5.3.1评审单位基本情况简介。

按眼评审实施方奖 员情况、首末次会议情况，抽查的管 基层单位数量、比例及抽样点、现

5.4.2评审赋分情况说明

根据生产经营单位的实际情况，对照《国家安全监管总局办公厅关于印发右油行业安全生产标准化 法的通知》安监总厅管一{201316号中的《右油行业××安全生产标准化评分办法》（简称评分办法 涉及项或增加赋分项进行说明。安全生产标准化评分赋分分布表见表1，不涉及项汇总表见表2。

矿山标准规范范本表1××单位安全生产标准化评分赋分分布表

XX单位安全生产标准化评审不涉及项汇总

5.43标准化评审得分

5.4.3.1根据生产经营单位的实际情况，对照相应的《评分办法》进行打分。标准化评审得分表见表3 （可附后）。 5.4.3.2对现场评审查看的文件、记录、现场照片等评审描述要清楚，扣分原因要具体

表3××单位安全生产标准化评审得分表

评审总结应按照石油行业安全生产 级要素、28个二级要素 进行分项总结，既要说明现状、又要对发现的问题进行描述。同时按照《非煤矿矿山企业安全生产许可 证实施办法》的相关要求在相应要素中对生产经营单位的安全生产条件进行符合性分析。

5.4.4.3HSE方针

HSE方针的评审应包括制定、公开，向员工、公众和相关方的传达。

b）法律法规和其他要求：适用的HSE法律法规和其他要求的识别、获取情况；提供的HSE法律 法规和其他要求清单能否涵盖生产经营活动相关业务领域；相关部门和人员现场使用的HSE 法律法规、标准规范是否为有效版本等。 C 目标和指标：HSE目标和年度指标的建立、年度指标的明确形式以及目标、指标与生产经营 活动实际符合情况。 d）计划与方案： 1）年度HSE工作计划的制定情况，计划内容是否全面，针对重点工作制定的组织保障和技 术保障措施； 2）隐惠治理方案的制定及计划落实，

4.5组织机构、资源和

AO/T20662018

HSE管理体系文件的建立，包括管理手册、程序文件、作业文件等 g）文件控制： 按照文件管理制度，对HSE管理体系文件的编制、评审、批准、发放、修订、销毁等的管

5.4.4.6实施和运行

实施和运行的评审应包括但不限于以下内容： a）设施完整性： 1）新改扩建项目安全设施“三同时”制度执行情况，安全预评价、安全设施设计审查和峻工 验收是否符合安全监管部门的要求； 2） 设备设施运行、操作和维护管理制度的执行，对设备设施登记建档等； 3） 设备设施采购、安装、投用的前检查和确认； 4） 设备设施的报废、处理制度的执行。 6） 承包商和供应商管理： 1） 对承包商和供应商的实施准人管理及对承包商和供应商的评审； 2）与承包商和供应商签订的HSE合同或协议； 3 对承包商进行的安全教育培训、安全生产监督和检查； 承包商生产作业过程中的应急工作纳人生产经营单位应急管理，实行联动机制情况； 5） 对承包商和供应商的HSE绩效评估，合格的承包商和供应商名录的及时更新。 ） 社区和公共关系： 1） 向相关方开展生产活动对周边相关方构成的潜在风险的告知活动，以及是否与周边厂 矿、居民等建立联系； 2 向生产设施相关方告知安全风险和防范措施及记录的保存； 3）开展改进社区与公共关系的活动。 d）作业许可： 1）用火作业、进人受限空间作业、盲板抽堵作业、破土作业、高处作业、临时用电作业等许可 管理制度制定及执行，包括申请、审核、批准、实施、关闭管理流程，作业风险识别、分析， 制定控制措施等； 2） 各种作业许可票的填写和管理； 3） 作业过程中，落实各项风险控制措施情况。 e） 运行控制： 1） 员工对本岗位操作规程或作业指导书内容的熟悉掌握及按章操作情况； 2） 作业场所安全警示标志的设置；消防设施和消防器材的配备、检查；安全设施及安全措 施等； 3） 开展对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为检查、分析活动及采取控制措施； 4） 综合分析社会环境和自然环境对安全生产的影响，制定有针对性的控制措施情况； 5） 提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立职业健康档案，进行职业危害因素审报， 开展职业危害告知和警示等。 变更管理：设备、人员、工艺等的变更管理，包括变更管理流程、对变更可能带来的有害影响及 风险的分析，及采取的控制措施、变更记录的保存等。 名 应急管理： 1）应急管理机构及专（兼）职的应急抢险队伍的建立； 2）应急预案的制订、备案、培训和演练；应急预案的评审、修订和完善； 3）应急设施、装备和物资的配备、检查、保养、维护等：

4）针对突发应急事件，生产经营单位启动应急预案，实施应急救援及总结等。

检查的评审应包括但不限于以下内容： a上 监督检查和业绩考核： 1）依据制度开展的各层级安全检查，包括日常检查、特殊时段检查、专项检查等； 2）对HSE目标和指标的完成情况制订的考核计划及绩效考核； 3）定期对执行法律法规、标准规范和规章制度的有效性、适用性进行的合规性评价。 b 不符合、纠正措施和预防措施： 对HSE监督检查和合规性评价发现的问题进行原因分析，采取的纠正和预防措施。 C 事故报告、调查和处理： 1）事故管理制度的落实； 2） 发生事故后，按规定要求上报，接受和配合事故调查组调查，落实事故调查防范措施和对 有关责任人的处理意见等情况。 d 记录控制： 1）HSE记录控制程序或制度的制订及执行； 2）HSE记录标识及保存。 e） 内部审核： 1） 内部审核的开展情况，包括内部审核计划，审核组的组建、内部审核人员的培训，内部审 核资料等； 2）内部审核报告及不符合项整改验证，

检查的评审应包括但不限于以下内容

5.4.4.8管理评审

管理评审的要素应包括但不限于以下内容： 管理评审：HSE管理体系管理评审的开展，包括最高管理者组织，管理评审计划、管理评审输 人项、输出项资料、管理评审报告等。 b）持续改进：对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等的修改完善，持续改进情况

5. 5. 1评审得分

按7个一级要素列出得分情况，评审得分汇总表见表4。

表4XX单位安全生产标准化评审得分汇总表

出评审中发现的问题，并针对发现的问题提出整

明确生产经营单位安全生产标准化系统运行、持续改进、评审周期内安全绩效情况，给出最终 产标准化得分以及安全生产标准化等级的结论

安全生产标准化评审报告的格式见附录C

包括但不限于： 中华人民共和国劳动法主席令【1994]第28号 中华人民共和国防洪法主席令[1997】第88号，主席令(2016]第48号 中华人民共和国工会法主席令[2001]第62号 中华人民共和国放射性污染防治法主席令【2003]第6号 中华人民共和国公路法主席令[2004]第19号 中华人民共和国突发事件应对法主席令【2007]第69号 中华人民共和国防震减灾法主席令【2008]第7号 中华人民共和国消防法主席令【2008]第6号 中华人民共和国石油天然气管道保护法主席令【2010]第30号 中华人民共和国道路交通安全法主席令[2011]第47号 中华人民共和国职业病防治法主席令【2016】第48号 中华人民共和国劳动合同法主席令【2012]第73号 中华人民共和国特种设备安全法主席令[2013]第4号 中华人民共和国安全生产法主席令【2014]第13号

附录A （资料性附录） 石油行业安全生产标准化适用的法律法规清单

市油行业安全生产标准化适用的法律法规清单

A.3部门规章国家安全生产监督管理总局

包括但不限于： 生产经营单位安全培训规定安监总局令第3号、63号、80号修订 生产安全事故罚款处罚规定（试行）安监总局令第13号、42号、77号令修订 安全生产行政复议规定安监总局令第14号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局令第16号 生产安全事故应急预案管理办法安监总局令第88号 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法安监总局令第20号、78号令修订 生产安全事故信息报告和处置办法安监总局令第21号 作业场所职业健康监督管理暂行规定安监总局令第23号 特种作业人员安全技术培训考核管理规定安监总局令第30号、80号令修订 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定安监总局令第40号、79号令修订 安全生产培训管理办法安监总局令第44号、63号、80号令修订 工作场所职业卫生监督管理规定安监总局令第47号 国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知安监总安健[2012]73号 建设项目安全设施“三同时”监督管理办法安监总局令第36号、77号令修订

包括但不限于： 特种设备质量监督与安全监察规定质量技术监督局令第13号 射性物品道路运输管理规定交通运输部令2016年第71号 道路危险货物运输管理规定交通运输部令2016年第36号 小型和常压热水锅炉安全监察规定国家质量技术监督局令第11号 锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定国家质量监督检验检疫总局令第14 气瓶安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第46号、166号令修订 起重机械安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第92号 特种设备事故报告和调查处理规定国家质量监督检验检疫总局令第115号 特种设备作业人员监督管理办法国家质量监督检验检疫总局令第140号 放射事故管理规定卫生部令、公安部令第16号 企业安全生产风险抵押金管理暂行办法财建【2006】369号 电力安全事故调查程序规定国家电力监管委员会令第31号 危险化学品目录（2015版）国家安全监管总局、工业和信息化部等九部委公告2015年第5号 职业健康检查管理办法国家卫生和计划生育委员会令第5号 工伤认定办法人力资源和社会保障部令第8号 仓库防火安全管理规则公安部令第6号 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 公安部令第61号 社会消防安全教育培训规定公安部令第109号 建设工程消防监督管理规定公安部令第119号 消防监督检查规定公安部令第120号 火灾事故调查规定公安部令第121号

包括但不限于： GB/T33000企业安全生产标准化基本规范 GBZ188职业健康监护技术规范 GA837 民用爆炸物品储存库治安防范要求 GA838 小型民用爆炸物品储存库安全规范 SY5857石油物探地震作业民用爆炸物品管理规范 SY/T6276石油天然气工业健康、安全与环境管理体系

B.2石油行业安全生产标准化钻井实施规范及评分办法

包括但不限于： SY/T5087含硫化氢油气井安全钻井推荐作法 SY5225石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全技术规程 SY/T5369石油钻具的管理与使用方钻杆、钻杆、钻链 SY/T5374 固井作业规程 SY/T5954开钻前验收项目及要求 SY/T5956 钻具报废技术条件 SY/T5964 钻井井控装置组合配套、安装调试与维护 SY5974 钻井井场、设备、作业安全技术规程 SY/T6223 钻井液净化设备配套、安装、使用和维护 SY/T6276 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 SY/T6277 含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程 SY/T6355 石油天然气生产专用安全标志 SY/T6426 钻井井控技术规程 SY/T6524 石油工业作业现场劳动防护用具配备要求 SY/T 6543.1 欠平衡钻井技术规范第1部分：液相 SY/T6543.2 欠平衡钻井技术规范第1部分：气相 SY/T6586 石油钻机现场安装及检验 SY/T6203 油气井井喷着火抢险作法 SY6605 石油钻、修井用吊具安全技术检验规范 SY6925 钻井用天然气发动机及供气站安全规程 SY5742 石油与天然气井井控安全技术考核管理规则 GB/T31033 ：石油天然气钻井井控技术规范 GB/T33000 企业安全生产标准化基本规范

AQ/T2066—2018

附录B （资料性附录） 石油行业安全生产标准化适用的标准规范清单

AQ/T2066—2018

B.3石油行业安全生产标准化井下作业实施规范及评分办法

包括但不限于： GB/T25428石油及天然气工业钻井和采油设备钻井和修井井架、底屋 GB/T33000 企业安全生产标准化基本规范 GB50183 石油天然气工程设计防火规范 AQ2012 石油天然气安全规程 SY5225 油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程 SY5727 井下作业安全规程 SY5854 油田专用湿蒸汽发生器安全规范 SY5856 油气田电业带电作业安全规程 SY6503 石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范 SY/T6137 硫化氢环境天然气采集与处理安全规范 SY/T6276 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 SY/T6277 含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程 SY/T6228 油气井钻井及修井作业职业安全的推荐作法 SY/T6354 稠油注汽热力开采安全技术规程 SY/T6355 石油天然气生产专用安全标志 SY/T6358 石油野外作业体力劳动强度分级 SY/T6461 湿蒸汽发生器的安装与操作推荐作法 SY/T6610 含硫化氢油气井井下作业推荐作法 SY/T6631 危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法

B.4石油行业安全生产标准化测录井实施规范

包括但不限于： GB6722爆破安全规程 GB 11806 放射性物质安全运输规程 GB/T33000↑ 企业安全生产标准化基本规范 GBZ 118 油（气）田非密封型放射源测井卫生防护标准 GBZ142 油（气）田测井用密封型放射源卫生防护标准 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 GBZ188 职业健康监护技术规范 GBZ 235 放射工作人员职业健康监护技术规范 AQ2012 石油天然气安全规程 GA 837 民用爆炸物品储存库治安防范要求 GA838 小型民用爆炸物品储存库安全规范 SY/T 5087 硫化氢环境钻井场所作业安全规范 SY5131 石油放射性测井辐射防护安全规程 SY 5436 石油射孔、井壁取心民用爆炸物品安全规程 SY 5726 石油测井作业安全规范 SY 6014 石油地质实验室安全规程

SY/T6276石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 SY/T6277含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程 SY/T6284石油企业职业病危害因素监测技术规范 SY6348录井作业安全规程 SY/T6524石油工业作业场所劳动防护用具配备要求 SY6322油（气）田测井用放射源贮存库安全规范 SY/T6308油田爆破器材安全使用推荐作法 SY/T6792钻进式井壁取心技术规范

油行业安全生产标准化陆上采油实施规范及评分

AQ/T20662018

包括但不限于： GB4053.1固定式钢梯及平台安全要求第一部分：钢直梯 GB4053.2 固定式钢梯及平台安全要求第二部分：钢斜梯 GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求第三部分：工业防护栏杆及钢平台 GB/T8196 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB15599石油与石油设施雷电安全规范 GB/T330001 企业安全生产标准化基本规范 GB50183 石油天然气工程设计防火规范 GB50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50350 油气集输设计规范 AQ2012 石油天然气安全规程 SY0031 石油工业用加热炉安全规程 SY5225 石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全技术规程 SY/T5536原油管道运行规范 SY5854 油田专用湿蒸汽发生器安全规范 SY/T5920 原油及轻烃站（库）运行管理规范 SY/T6137 硫化氢环境天然气采集与处理安全规范 SY/T6276 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 SY/T6284 石油企业职业病危害因素监测技术规范 SY/T6320 陆上油气田油气集输安全规程 SY/T6355 石油天然气生产专用安全标志 SY6503石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范 SY6353 油气田变电电站（所）安全管理规程 SY/T6354稠油注汽热力开采安全技术规程 SY6360 油田注聚合物、碱液、表面活性剂开采安全规程 SY/T6518抽油机防护推荐方法 SY6561 油气田注天然气安全技术规程 SY6562 轻烃回收安全规程 SY6565 油气田注二氧化碳安全规范 SY/T6670油气田消防站建设规范

GB9448焊接与切割安全 GB/T33000企业安全生产标准化基本规范 AQ2012石油天然气安全规程 SY5856油气田电业带电作业安全规程 SY/T6276石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 SY/T6308油田爆破器材安全使用推荐作法 SY6444石油工程建设施工安全规程 SY6516石油工业电焊焊接作业安全规程

附录C （规范性附录） 陆上油气田安全生产标准化评审报告封面格式及著录项格式

评审报告格式主要包括如下内容： a）封面； b) 评审资质证书影印件； c）著录项； d）前言； e）目录； f）正文； g）附件; h)附录

评审报告格式主要包括如下内容： a）封面； b) 评审资质证书影印件； c 著录项； d） 前言； e) 目录； f) 正文； g）附件； h)附录。

评审报告应采用A4幅面，左侧装订。

C.3.1封面的内容应包括

a) 被评审生产经营单位名称； b）标题； c）评审单位名称； d）评审报告完成时间

标题应统一写为“安全生产标准化评审报告”。

封面式样如图C.1所示

被评审名称(二号宋体加粗)

安全生产标准化评审报告(一号黑体加粗)

著录项样张见图C.2和图C.3

锅炉标准规范范本图C.2著录项首页样张

评审人员（三号宋体加粗）

图C.3著录项次页样张

附件1评审过程制作的图标 附件2评审情况的汇总表

附件1评审过程制作的图标

附录1评审组织机构关于同意安全生产标准化评审的通知 附录2生产经营单位评审年度内无死亡事故的证明材料 附录3 安全生产许可证 附录4 工商营业执照（副本） 附录5 生产经营单位声明 附录6 评审单位保密承诺 附录7 现场评审组公正、保密承诺 附录8 评审结论表 附录9 整改反馈单 附录10 职业健康安全管理体系认证证书（取得认证证书的可作为附件） 附录11 其他（操作规程、规章制度、人员取证台账等证明材料）

AO/T20662018

钢结构设计图纸AQ/T2066—2018