DB37 T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

资企业微 排香项目清单包括生产现

6.1.2生产现场类隐患排查项目清单

以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求经 少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息， 录A。

粉煤灰标准6.1.3基础管理类隐患排查项目清单

以各类基础管理项目为基本单元， 法规 技术标准、规程要求编制，至少包招 项目、排查内容与排查标准、 排查类型 组织级别等信息，参见附录B。

工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查 查要求、排查范围、组织级别及排查人员等

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a） 日常隐惠排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班申巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、 设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管 理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查； C 专业或专项隐患排查主要是指： · 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查； · 根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、治金行业高温熔融金属吊运作业、 煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患 排查； 在连续运行装置开停车前、新装置峻工及试运行等时期进行的专项隐惠排查。 d）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括： 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻塌等为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防署降温等为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。 e 节假日隐惠排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排 查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应 急预案及物资的落实情况等进行重点排查： f）专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐 惠； g 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。

6. 3. 2排查要求

37/T2883—2016第7.3.2条的要求适用于本条款

6. 3. 3 组织级别

工贸企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公司 及、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级； 综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级； 一专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分； 莲续运行装置开停车、涉氨制冷、粉尘防爆、有限空间作业、治金行业高温熔融金属吊运作业 煤气作业等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照专业类别及职责划分； 新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按 照职责分工； 季节性隐惠排查的组织级别为公司级、部门级、车间级； 节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级

6.3.4.1工贸企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、

付 用口节 、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括： 日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容和各企业实际情况确定； 综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次：基层单位（车间）结合岗位责任制排查

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少每月组织一次； 一专业或专项隐惠排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每半年组织 一次； 一季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次； 一节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。 6.3.4.2当发生以下情形之一，工贸企业应及时组织进行相关专项隐患排查： 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 组织机构和人员发生重大调整的 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的； 外部安全生产环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识； 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.3.5确定排查项目

实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查工 合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》等相关法律法规、技术标准形成各 类型的隐患排查表，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查，

6.3.6排查结果记录

6.4.1隐患治理要求

隐惠治理应符合DB37/T2883一2016第7.4.1条的要求并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五 到位”。

6.4.2隐患治理流程

6. 4. 3 一般隐患治理

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由工贸企业各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即 隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整 并限期整改。

6.4.4重大隐患治理

6. 4. 4. 1隐患评估

经判定属于重大事故隐患的，工贸企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报 告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建 议等内容。

6.4.4.2治理方案

工贸企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，并将治理方案报告给当地县（市、区）人 民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容： 中国石 治理的目标和任务； b 采取的方法和措施； C 经费和物资的落实； d 负责治理的机构和人员； e) 治理的时限和要求； f 防止整改期间发生事故的安全措施

6. 4. 4. 3治理实施

工贸企业应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用 理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中，无 生产安全的，工贸企业应当暂时停产、停业或者停止使用，

6.4.5隐患治理验收

6.4.5.1隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现 闭环管理，并建立隐患排查治理台账，参见附录C、附录D 6.4.5.2重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地 县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告，

7.1工贸企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全 记录资料，并分类建档管理。至少应包括： 一隐患排查治理制度； 一隐患排查治理台账； 一一隐患排查项目清单等内容的文件成果。 7.2重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

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应符合DB37/T2883一2016第9条的要求，同时应包括： 建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐惠排查 项目清单； 制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料； 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理； 重大事故隐惠编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县 （市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

应按DB37/T2883一2016第10条的规定执行， 当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新

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附录A （资料性附录） 现场类隐患排查项目清单

附录A （资料性附录） 现场类隐患排查项目清单

注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整

主3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选！

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附录B （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单

注1：排查类型主要包括综合性隐惠排查、专业或专项隐惠排查、季节性隐惠排查等 注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整， 注3：根据挂查类型，排查周期、组级级别对挂查内客与排查标准进行勾选设备标准，

注1：排查类型主要包括综合性隐惠排查、专业或专项隐惠排查、季节性隐惠排查等， 注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整， 注3：根据挂查类型，排查周期、组级级别对挂查内客与排查标准进行勾选，

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附录C （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账

附录C （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账

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管件标准附录D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台帐