5.2.1基础管理类隐患

基础管理类隐惠主要内容包括但不限于：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全 生产责任制、安全生产管理制度、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、职业卫生 基础管理、相关方安全管理等。

5.2.2生产现场类隐患

生产现场类隐惠以风险点安全管控措施落实为主要内容船舶标准，包括但不限于：土建结构、供配电 风系统、排水系统、消防系统、中央控制管理系统、管理中心、各类作业活动等。

6.1编制排查项目清单

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企业应根据各级部门职责分工及安全检查类别，结合风险点的管控等级、控制措施要求，编制生产 现场类和基础管理类隐惠排查项且清单

6.1.2生产现场类隐患排查项目清单

生产现场类隐惠排查项目清单以作业活动和设备设施等各类风险点为基本单元，依据风险分级管择 中各风险点控制措施和标准、规程的要求编制，包括：风险点名称、责任单位、风险等级、排查内 排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。 作业活动生产现场类隐患排查清单包括但不限于以下风险点的管控措施： 一运营管理类作业：车辆通行作业、车辆调流作业、交接班作业（车辆交接、安全交底）、应急 救援作业（应急准备、机动车驾驶作业、抢险作业）、通行环境巡视作业（保护区巡视、隧道 内巡视）、监控指挥作业（监控作业、调度作业）、交通控制站（口）作业（收费作业、卡口 管理作业）； 养护管理类作业：高压电工作业、低压电工作业、消防设备设施巡检作业、配电设备设巡检价 业、机电设备设施巡检作业、土建结构巡检作业、道路清扫作业、以及检维修作业（包括占道 动火、高处、临时用电、有限空间、动土、吊装等危险作业和一般检维修作业）。 设施、部位、场所、区域生产现场类隐患清单包括但不限于以下风险点的管控措施： 土建结构：洞口、衬砌、通行道路等； 供配电系统：高、低压配电室、变压器、发电机、高、低压配电柜、开关柜、供电线路等： 一通风系统：通风机房、射流风机、轴流风机、增压风机、风塔等； 排水系统：排水泵房、排水泵、雨水水池等； 消防系统：消防泵房、消防泵、消防水池、车行横洞、人行横洞、应急出口等； 中央控制管理系统：中控室（含消防控制室）、监控设备、自动控制设备、监控线路等； 收费系统：收费岛、收费岛罩棚等； 管理中心：办公用房、应急物资仓库、危险化学品仓库等； 其他：工程车辆、化粪池、地下管廊等

6.1.3基础管理类隐患排查项目清单

企业应根据国家法律、法规、行业规章制度，以及风险点基础管理类隐患的内容要求，编制排 参见附录B。可作为专业性检查、综合性检查等检查内容

企业应制定排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组 及排查人员等。

6.3.1排查组织类型

企业应以危险源、风险管控措施作为隐患排查的主要项目、内容和标准，分类组织排查，类型主要 括： 日常隐患排查：是指班组和岗位的作业前、作业中、作业后的隐患检查，巡视检查，各级安全 管理人员和专业技术人员开展的日常性检查等； 专业性隐患排查：是指对土建结构、供配电系统、通风系统、排水系统、消防系统等领域，以 风险管控措施的符合性为检查重点，分别进行的专业检查，相关职能部门根据法律和行业要求

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开展； 综合性隐患排查：是以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点， 将一、二、三级风险点管控措施落实为排查重点，各有关专业部门共同参与的全面检查，应每 李度（公司）、每月部门组织： 季节性隐患排查：根据季节变化对隧道运营安全生产的影响，以防台风、防汛、防暑降温、防 火、防冻、防滑、防静电等分别进行专业检查，根据行业特点组织实施； 专家诊断性检查：是指企业以直接委托或接受政府购买第三方服务的方式，委托安全生产专家 开展的隐患排查和治理； 其它检香。

6. 3. 2排查要求

企业隐惠排查按照“分级排查、逐级负责”的原则，采用定期排查与日常管理相结合，专业抖 合排查相结合等方式，全员参与隐患排查、责任到人，排查的结果应与安全目标责任绩效考核

6. 3. 4排查周期

企业应根据法律、法规要求，结合组织机构、职能定位及生产工艺特点，确定不同层级综合、 项等隐患排查类型的周期，排查周期应满足行业管理要求，

6.3.5排查结果记录

企业隐患排查结果记录包括安全检查计划、检查记录表、隐患整改通知单、整改建议等；各级 的隐患要建立台帐，详细记录每次检查的情况及隐患问题整改情况。

6. 4. 1隐患治理要求

企业隐患治理坚持“分级治理，分类实施”的原则，各级根据隐患排查结果，制定隐患治理 照隐惠等级明确隐惠整改验收责任部门和验收程序要求，已按照要求整改的重大隐惠要及时销号 按期或未按要求整改的隐患应督促整改，落实隐患排查治理“闭环管理”要求。

6. 4. 2隐患治理流程

企业对不能立即整改的事故隐惠治理流程包括：隐患检查通报、下发隐惠整改通知、隐惠整改情况 反馈、隐惠整改情况验收等环节。 企业应当在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合情况、隐患等级、治理期限及治 理措施要求等信息进行公示。 相关职能部门下发隐惠整改通知书，对隐惠整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐惠 存在单位在实施隐患治理前应当在对隐患产生原因进行分析的基础上，制定可靠的治理措施，并在隐患 整改完成后及时上报。 隐惠整改通知下发部门应当及时对隐惠整改效果组织验收。

6.4.3一般隐患治理

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由企业属地内的各级（公司、 负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的 急患应立即组织整改，整改情况要安排专人（举报或相关责任人）进行确认；难以立即排除的应及时进 行分析，制定整改措施并限期整改

6. 4. 4 重大隐患治理

根据本标准第5.1.2条判定属于重大事故隐患的，企业主要负责人应组织制定事故隐患治理方 论证后实施。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、治理机构和人员、时限和 内容。应上报政府有关部门的，隐患所在单位要及时向上级政府部门上报，并按上级督办要求落

企业隐惠治理落实“责任、措施、资金、期限、预案”五到位要求，采用公司监管、部门治理、班 组（岗位）纠正等方式及时组织整改实施，重大隐患实施需由企业主要负责人组织治理。 公司对排查发现的重大事故隐患、需限期及需协调解决的隐患，应制定下发治理方案，并跟踪复查 关责任单位的整改落实情况，建立台账： 部门对排查、负责整改一般及以上隐患的治理，应制定治理方案，并跟踪督导整改、复查落实情况： 对重大及不能立即整改的一般隐患，应上报上级部门协调解决，建立台账； 班组（岗位）据上级隐患治理方案要求，完成或配合完成涉及相关隐患的整改、反馈等工作，

6.4.6隐患治理验收

隐惠治理完成后，企业应根据“谁主管谁负责” “谁验收谁负责”等要求，组织相关人员对治理 情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业主要负责人（授权委托分管安全负责人 应组织相关专业部门人员对治理情况进行综合复查评价。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

6.4.7隐患治理考核

企业应建立隐患治理奖惩考核机制，对举报发现安全隐患的人应予以奖励，对整改不彻底、不到位 等单位和个人，结合目标和安全绩效进行考核

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资 信息服 料，并分类建档管理。至少应包括： 隐患排查治理制度； 隐患排查治理清单； 隐患排查清单等内容的文件成果； 涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评价记录，隐患整改复查验收记录等，应 单独建档管理。

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升：

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隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施； 生产安全事故明显减少； 职业健康管理水平进一步提升

企业应适时和定期对隐惠排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性 评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时 组织评审并保存评审记录。

企业应主动根据以下情况对隐惠排查治理体系的影响，及时更新隐惠排查治理的范围、隐惠等级和 类别、隐惠信息等内容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； 政府规范性文件提出的新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生的变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减等： 企业自身提出更高要求的； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 其它情形出现应当进行评审的

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通机制和用于与相关方的外部风险管控的沟通机制，及 传递隐惠信息，提高隐患排查治理的效果和效率

企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训的需求，并纳入企业培训计划，组织相关 业应不断增强从业人员的安全意识，通过培训等手段使其熟悉掌握隐患排查的方法，消除各类 效控制岗位风险，保障企业安全。

附录A （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理清单

车辆通行作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.1。

车辆通行作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.1。

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附录A （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理清单

表A.1车辆通行作业现场管理类隐患排查治理清单

DB37/T 3960—2020表A.1车辆通行作业现场管理类隐患排查治理清单（续风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤（检风险危险源或潜交接班责任查项目)巡查部门级公司级类型名称点等管控措施每半年/公司号单位在事件级序号名称每班/每天/每半月/每月／岗位级班组级部门级公司级隧道内设置了视频交通事件检测系统，一且发工程措施生异常情况中控室能及时发现。V管理措施制定物品酒落应急预案并定期演练教育培训/个体防护过往车辆物1.变换车道上游信号灯、更改上游情报板内部门、车辆品捆绑不严容，开启应急广播。2三级班组、2通行格或放置不2.在入口车道处摆置防护，示意车辆避让。作业车辆岗位作业当3.立即赶到现场摆置防护，疏导交通，并对现活动通行应急措施场拍照、取证、清理。类作业4.如果现场确认为疑似易燃易爆物品，通知派出所赶到现场处理，并封闭隧道，现场隔离出300米的隔离区域，通过车行通道蔬散车辆。5.核查监控视频录像，核实酒落物时间、酒落方式、酒落物车辆等相关信息。部门、隧道内设置了视频交通事件检测系统，一且发车辆车速过快或工程措施生事故中控室能及时发现。3三级班组、3通行车辆自身存岗位作业在缺陷1.按要求设置了限速、减速等警示标牌、标志。管理措施2.制定交通事故应急预案，并定期演练，4

DB37/T 39602020表A.1车辆通行作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤(检风险危险源交接班查项目）巡查部门级公司级编类型名称点等责任单位或潜在管控措施每半年/公司号级序号名称事件每班/每天/每半月／每月／岗位级班组级部门级公司级工程措施1.设置了道口管理员。管理措施2.设置视频监控。3.制定行人阅入应急预案并定期演练，过往行教育培训人或驾个体防护作业车辆部门、车辆驶人员活动通行三级班组、通行安全意1.入口处的道口管理员予以劝阻，并检查携带物品。4类作业岗位作业识不高若发现易燃易爆物品，立即通知派出所处理：若未发行人逆现易燃易爆物品，应讲明隧道管理规定予以劝退。行2.若行人已经进入隧道内，应变更情报版内容，提示过往车辆注意避让，通过视频摄像头进行限踪，掌握应急措施车辆通行状况。并立即派人赶到现场，了解情况，并押送出洞。3.将行人带至管理中心，登记个人信息，并讲明隧道规定，然后予以遣返；对于拒不配合的通知派出所进行处理。11

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表A.1车辆通行作业现场管理类隐患排查治理清单（续）

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表A.1车辆通行作业现场管理类隐患排查治理清单（续）

DB37/T 3960—2020车辆调流作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.2。表A.2车辆调流作业现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检编责任查项目)危险源或交接班巡查部门级公司级号类型名称点等单位潜在事件管控措施每班/岗每天/每半年/公司级序号名称每半月/每月/公位级班组级部门级司级工程措施根据隧道实际情况制定详细的调流工作方案，调流方案管理措施班组、车辆并定期进行演练.1四级岗位调流可操作性教育培训/不强个体防护/应急措施/作业车辆工程措施/活动调流作业人员管理措施类作业不熟悉调流方案：教育培训定期对交通管理员进行调流工作方案培训，部门、调流作业个体防护交通管理人员应穿藏反光背心、安全帽、劳保2三级班组、车辆未穿戴相鞋。2岗位调流应的劳动1.停止作业，及时上报事故情况。防护用2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员品：违章应急措施受伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通作业。畅：若受伤人员有出血时，应有效止血：若伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。18

DB37/T 39602020交接班作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.3。表A.33交接班作业现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检编责任查项目）危险源或交接班巡查部门级公司级号类型名称点等单位潜在事件管控措施每班/每天/每半年/公司级每半月/每月／序号名称岗位级班组级部门级公司级工程措施管理措施制定了《运行管理中心车辆管理规定》，选择安全地点进行车辆交接，车速过快教育培训教育职工选择安全地点进行车辆交接。V班组、车辆四级或偏离行个体防护穿藏反光背心、安全帽、劳保鞋。1岗位1交接驶道路。1.靠边停车，及时上报事故情况。2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受作业交接应急措施伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：活动班作若受伤人员有出血时，应有效止血；若伤者出现类业呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。车辆油液工程措施车辆设有改障报警装置滴漏、制动1.定了《运行管理中心车辆管理规定》，交接班班组、车辆故障、灯光管理措施时对车辆安全进行确认，车辆故障严禁驾驶。四级22故障、轮胎2.制订车辆保养计划，并定期进行车辆保养维修。岗位交接胎压不足教育培训定期对岗位职工进行安全教育培训。或其它其个体防护他故障。应急措施19

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表A.3交接班作业现场管理类隐患排查治理清单（续）

DB37/T3960—2020表A.3交接班作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检查项目)交接班遇查部门级公司级编类名点等责任危险源或潜在事件管控措施号型称单位每天/每半年/公司级序号名称每班/每半月/每月／岗位级班组级部门级公司级工程措施制定了《运行管理中心车辆管理规定》，要求工作人员交接班时及时交接安全相关事项，未交接清楚事项1.车辆安管理措施禁止完成交接班，全驾驶要有安全间题应在交接记录本中备注，作交求未宜贯。业接班安全2.接班人教育培训1.对新职工进行三级安全教育：活四级组、员状态未2.班组就相关岗位规范每年组织班组成员再培训。动岗位交接确认。3.安全事个体防护类业项交接不1赢边停车，及时上报事故情况。清。2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受伤严应急措施重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：若受伤人员有出血时，应有效止血：若伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救，21

立急救接作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.4

应急救援作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.4。

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表A.4应急救援作业现场管理类隐患排查治理清单

DB37/T 3960—2020表A.4应急救援作业现场管理类隐患排查治理清单（续风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检危险源或潜在交接班巡查部门级公司级编类名点等责任查项目管控措施每半年/公号型称级单位序名称事件每班/每天/司每半月/每月/号岗位级班组级部门级公司级工程措施严格落实部门车辆安全设施检查、采购符合国家技班应急管理措施车辆等应急物术标准的车辆：按规定报废到期车辆，3四级组、3定期对应急物资进行检查，确保物资有效岗位准备资存在缺陷。教育培训定期对检查人员、管理人员进行教育培训。个体防护应急措施及时更换、补充相应的应急物资。应V作急工程措施业救1.制定了《运行管理中心车辆管理规定》，严禁驾活援管理措施驶人员无证、疲劳、酒后、状态不佳时驾驶车辆。动作1.无证驾驶，2.驾驶证备案。类业2.疲劳驾驶3.班前会安全交底确认人员状态良好班机动3.酒后驾驶，教育培训定期对驾驶人员进行教育培训。4四级组、车驾岗位驶4.驾驶人员状个体防护态不佳（生病1.靠边停车，及时上投事故情况等),2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受伤应急措施严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：若受伤人员有出血时，应有效止血：若伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。23

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表A.4应急救援作业现场管理类隐患排查治理清单（续）

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表A.4应急救援作业现场管理类隐患排查治理清单（续）

DB37/T 3960—2020表A.4应急救援作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤(检编风险查项目）交接班巡查部门级公司级类名点等责任危险源或管控措施每半年/公号型单位级序潜在事件名称每班/每天/司每半月/每月/号岗位级班组级部门级公司级工程措施管理措施制定了牵引车操作规程。作急教育培训定期对救援人员进行救援流程、教援方法、注意事项等业班内容的教育培训。救抢险拖车操作10 活援四级组、10岗位作业不慎。个体防护穿藏手套、安全帽、肩灯、劳保鞋。类作业1.停止作业，及时上报事故情况。2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受伤严重，应急措施不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：若受伤人员有出血时，应有效止血；若伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急教。27

通行环境巡视作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.5。

通行环境巡视作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.5。

通行环境巡视作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.5。

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表A.5通行环境巡视作业现场管理类隐患排查治理清单

DB37/T 3960—2020表A.5通行环境巡视作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤（检风险交接班巡查部门级公司级编类名称点等责任查项目）危险源或潜管控措施每半年/公号型单位在事件级每班/每天/司序号名称每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级工程措施车辆设有故障报警装置。1.制定了（运行管理中心车辆管理规定3，严格要求工作人员交接班时对车辆安全进行确认，车辆1.车辆油液管理措施滴漏。故障严禁驾驶，2.制订车辆保养计划，并定期进行车辆保养维修。2.车辆制动作通行故险，业班保护教育培训定期对职工进行教育培训，提高职工安全意识，环境组、区巡3.车辆灯光2活四级2车辆故障时严禁驾驶。动遇视岗位视故障。类作业4.车辆轮胎个体防护字费安全帽、肩灯、劳保鞋。胎压不足.5.车辆其他1.靠边停车，及时上报事故情况，故障。2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受应急措施伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：若受伤人员有出血时，应有效止血；若伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急数。29

DB37/T3960—2020表A.5通行环境巡视作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤（检风险交接班巡查部门级公司级编类名称点等责任查项目）危险源或潜管控措施每半年/公号型单位名称在事件级每班/每天/司序号每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级工程措施避视过程申作通行不仔细，未能管理措施制定了《交通遇视制度》，要求工作人员严格按照业班保护制度要求路线和内容进行巡视。V活环境四级组、区巡及时发现存3遇视岗位在影响隧道教育培训定期对巡视人员进行教育培训。动视类作业结构的工程个体防护穿藏安全帽、肩灯、劳保鞋。项目应急措施启动相应的预案，工程措施管理措施制定了《运行管理中心车辆管理规定》，严禁驾驶人员无证、疲劳、酒后、状态不佳时驾驶车辆。作1.无证驾驶。通行2.疲劳驾驶。教育培训定期对驾驶人员进行教育培训。>业班隧道环境3.酒后驾驶。活四级组、区域个体防护穿藏安全帽、肩灯、劳保鞋。遇视动岗位视4.驾驶人员作业1.靠边停车，及时上报事故情况，类状态不佳（生病等).2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受应急措施伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：若受伤人员有出血时，应有效止血：着伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急数。30

DB37/T 3960—2020表A.5通行环境巡视作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检查项目）交接班巡查部门级公司级编名称点等责任危险源或潜管控措施每半年/公号型单位在事件级名称每班/每天/司序号每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级工程措施车辆设有故障报警装置。1.制定了《运行管理中心车辆管理规定》，严格要管理措施求工作人员交接班时对车辆安全进行确认，车辆1.车辆油液故障严禁驾驶，滴漏。2.制订车辆保养计划，并定期进行车辆保养维修。2.车辆制动通行故障。定期对职工进行教育培训，提高职工安全意识，班隧道教育培训环境3.车辆灯光车辆故障时严禁驾驶。遇视四级组、5区域岗位故障。作业巡视4.车辆轮胎个体防护穿藏安全帽、肩灯、劳保鞋。胎压不足.5.车辆其他1.靠过停车，及时上报事故情况，故障。2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受应急措施伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：若受伤人员有出血时，应有效止血；若伤者出现呼暖或心跳停止，应进行心肺复苏急救。31

DB37/T39602020表A.5通行环境巡视作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检查项目）交接班巡查部门级公司级编名称点等责任危险源或潜管控措施每半年/公专型单位在事件级名称每班/每天/司序号每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级工程措施制定了《交通遇视制度》，要求工作人员严格按照巡视过程中管理措施制度要求路线和内容进行巡视。通行不仔细，未能环境班隧道及时发现禁遇视四级组、6区城入车辆、行人教育培训定期对递视人员进行教育培训。岗位巡视等，未能及时作业发现隧道内故障设备。个体防护穿裁安全帽、肩灯、劳保鞋。应急措施启动相应的预案。32

DB37/T39602020监控指挥作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.6表A.6监控指挥作业现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤(检责任查项目）危险源或潜在交接班巡查部门级公司级编类名称点等管控措施每半年/公号型单位事件每班/每天/司级每半月/每月/序号名称岗位级班组级部门级公司级监控设备故障工程措施设有故障自动报警装置。V部门、导致无法正带管理措施对监控设备、设施定期巡检，发现异常情况及监控隧道内情时上报维修，1三级班组、1岗位况，发生事故教育培训定期对岗位职工进行安全教育培训，V无法及时救个体防护援。应急措施启动公司应急预案，有人员伤亡，立即拨打120。V部分区城视频工程措施按照有关标准、规范要求进行监控设施的设计作和安装。V业监控监控缺失，监部门指挥监控管理措施对监控设备、设施定期检，发现异常情况及活三级班组、作业控存在死角，时上报维修。V2动作业2岗位无法及时发现类教育培训定期对岗位职工进行安全教育培训死角内车辆事个体防护故。应急措施启动公司应急预案，有人员伤亡，立即拨打1204工程措施部门、监控人员状态管理措施制定了监控管理制度，每班不能少于2人，3三级班组、3不佳或不在岗教育培训定期对岗位职工进行安全教育培训，岗位位。个体防护应急措施/33

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表A.6监控指挥作业现场管理类隐患排查治理清单（续）

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表A.6监控指挥作业现场管理类隐患排查治理清单（续）

DB37/T3960—2020交通控制口收费作业现场管理类隐患排查治理清单见表A，7。表A.7交通控制口收费作业现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤（检编类风险责任查项目）危险源或交接班巡查每半年/公部门级公司级号名称点等单位潜在事件管控措施每班/每天/司级每半月/每月/序号名称岗位级班组级部门级公司级工程措施管理措施制定了《收费员岗位规范》，要求行走规定路线。教育培训定期对收费作业人员进行规范培训。班组、穿越车道个体防护/1四级岗位注意力不集中.1.停止作业，及时上报事故情况。作交通2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受伤业控制应急措施严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：若受收费活口收伤人员有出血时，应有效止血；若伤者出现呼吸或动费作作业心既停止，应进行心肺复苏急救。业工程措施享内设置了报警按钮和监控，身边存改管理措施制定了《收费员岗位规范》，并定期修订4过多现班组、教育培训定期对收费作业人员进行安全教育培训。四级金，有被岗位2抢劫的风个体防护险.应急措施1.大声呼救并立即报告当班主管。2.保护自身安全。36

DB37/T 3960—2020表A.7交通控制口收费作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检查项目）交接班巡查部门级公司级编类名称点等责任危险源或管控措施每半年/公号型单位级名称潜在事件每班/每天/司序号每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级手臂伸出工程措施设置了挡风板，>收费享过管理措施班组、制定了《收费员岗位规范》，并定期修订，3四级岗位3长，将身教育培训定期对收费作业人员进行安全教育培训，子探出窗个体防护收费口应急措施/作业工程措施启停杆设置了泡沫防护装置启停杆控管理措施定期检查控制装置。班组、4作交通四级4制夫灵教育培训岗位业控制个体防护活口收应急措施动费作工程措施类业管理措施制定了一道口管理员岗位规范，并定期修订教育培训定期对卡口管理作业人员进行安全教育培训。V卡口穿越车道个体防护班组、5四级5管理注意力不岗位1.停止作业，及时上报事故情况。作业集中.2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受伤应急措施严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：若受伤人员有出血时，应有效止血；若伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急款37

DB37/T39602020表A.7交通控制口收费作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤（检风险查项目）交接班巡查部门级公司级编类名称点等责任危险源或潜在管控措施每半年/公号型单位事件级名称每班/每天/司序号每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级引导车辆驶入工程措施驶离车道时站管理措施制定了《道口管理员岗位规范》，并定期修订。部位不对，或未教育培训定期对卡口管理作业人员进行安全教育培训。门、按要求穿戴反个体防护按要求穿戴反光衣、肩灯。V6三级班6光衣、肩灯等1.停止作业，及时上报事故情况。组、醒目的警示衣2.有人员受伤，应立即拨打120，若现场人员受岗位服，过往卡口应急措施伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：作交通车辆车速过若受伤人员有出血时，应有效止血；若伤者出现业控制卡口快，操作不当呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救活口收管理工程措施/动费作作业管理措施1.制定了《道口管理员岗位规范》，并定期修订。类业2.制定了反恐预案并定期演练V部门、外来人员、禁教育培训定期对卡口管理作业人员进行安全教育培训。三级班行车辆管控不个体防护道口岗亭配置反恩器具，77V组、佳。1.停止作业，及时上报事故情况。岗位2.有人员受伤，应立拨打120，若现场人员受应急措施伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅：若受伤人员有出血时，应有效止血：若伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救，38

DB37/T3960—2020高压电工作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.8。表A.8高压电工作业现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤（检风险查项目)交接班查部门级公司级类名称点等责任危险源或管控施每半年/公号型单位级潜在事件每班/每天/司序号名称每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级工程措施1.制定《安全互保联保制度》严禁酒后上岗。管理措施2.电工持证上岗。酒后上岗：作3.按检测周期定期对电工绝缘用品进行检测。业高压不具备上4.作业前检查绝缘用品的绝缘性，班组、作业前岗资格：作活电工四级岗位准备业前未凰动作业戴电工绝教育培训1.定期对电工进行岗位培训。类缘用品。2.电工证定期复审。个体防护按要求佩藏绝缘鞋、绝缘手套等电工绝缘用品。应急措施39

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表A.8高压电工作业现场管理类隐患排查治理清单（续）

DB37/T 39602020表A.8高压电工作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤（检风险查项目)交接班遇查部门级公司级编类名称点等责任危险源或潜管控措施每半年/公号型单位在事件级序号名称每班/每天/司每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级设置绝缘地整，对倒闸设备进行接地、放电。工程措施设置了气体灭火系统，火灾自动报警系统、灭火器等消防设施管理措施1.实行倒闸操作票管理.倒闸作业未2.倒闸作业实行一人作业一人监护，作经许可：发生教育培训业高压部门、故障强行倒活电工三级班组、3倒闸闸：倒闻后未个体防护作业岗位上锁：倒闸时类未实行双人1.立即断开电源，或使用干燥的木棍等绝缘工作业。具使融电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带，解开衣扣以利呼吸，若无呼吸应进行心应急措施肺复苏，并及时送医或拨打120。2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进行灭火，若听见气体灭火系统启动报警，应及时撤离现场，同时拨打119。41

DB37/T 3960—2020表A.8高压电工作业现场管理类隐患排查治理清单（续风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险责作业步骤（检交接班遇查部门级公司级编类名点等任查项目）危险源或潜在事件管控措施每半年/公号型称级序名称每班/每天/司每半月/每月/位号岗位级班组级部门级公司级工程措施作业前未先验电：布/线时未从电缆沟和穿1.制定了《35KV隧道变电站运行规程》线孔接线，穿线孔未2.作业前先验电，确保无电。使用防火材料封堵：配电柜、进出线柜等3.安装开关或接线时先断开上级总电源电气设备上安装开开关，并挂牌。作高部门.电气关、接线时，未断开4.接线时将线头完全插入接线孔内，并将压电班施工电源总开关，非上锁赚丝柠紧，严禁搭接或绕接的方式接线。活三级5.固定用电线路或临时用电线路均从配I组、及维挂“有人作业，禁止动合闸”的标志牌：采管理措施电箱接线孔出线，并做好电缆防护，类作岗修6.每个用电设备均使用独立的供电开关，业位用搭接、绕接等方式严禁共用配电开关。接线：电缆未从配电乙布线时电缆在电缆沟、电缆槽内数设，箱接线孔出线；与其穿靖敷设时从穿墙孔润内穿过，穿增孔洞他设备共用一个开关使用防火材料进行严密封堵。接线，未定期检测接8.定期对避雷器和接地网的电阻进行检地电阻值。测。42

DB37/T 3960—2020表A.8高压电工作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检交接班遇查部门级公司级编类名点等任查项目）危险源或潜在事件管控措施每半年/公号型级单序名称每班/每天/司每半月/每月/位号岗位级班组级部门级公司级教育培训作业前未先验电：布线时未高处电工作业应佩戴安全从电缆沟和穿线孔接线，穿个体防护带。线孔未使用防火材料封堵：作高部配电柜、进出线柜等电气设压门电气备上安装开关、接线时，未业电班施工断开电源总开关，并上锁挂活三级立即断开电源，或使用干燥I组、及维“有人作业，禁止合闻”的动的木棍等绝缘工具使触电作岗修标志牌：采用搭接、晓接等类者脱离触电源，将触电人员业位方式接线：电缆未从配电箱应急措施移至通风地带，解开衣扣以接线孔出线：与其他设备其利呼吸，若无呼吸应进行心用一个开关接线。未定期检肺复苏，并及时送医或拨打测接地电阻值120.43

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表A.8高压电工作业现场管理类隐患排查治理清单（续）

DB37/T 3960—2020低压电工作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.9。表A.9低压电工作业现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检查项目）交接班巡查部门级公司级编类型名称点等责任危险源或潜在管控措施每半年/公号单位事件级每班/每天/司每半月/每月/序号名称岗位级班组级部门级公司级工程措施1.电工持证上岗，管理措施2.作业前检查绝缘用品的绝综性。不具备上岗资3.作业前应先切断电源。作业低压作业活动班组、格：作业前未电工四级岗位前准作业佩戴电工绝缘类工具：未断电教育培训定期对电工进行岗位培训，V个体防护按要求佩戴绝缘手套等。应急措施45

DB37/T 3960—2020表A.9低压电工作业现场管理类隐患排查治理清单（续风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检交接班巡查部门级公司级类型名称点等责任查项目）危险源或潜在管控措施每半年/公号单位事件级每班/每天/司序号名称每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级工程措施/1.接线时采用接线端子或螺栓压接且接线紧固，严禁采用绕接、搭接方式接线，采用绕接、搭2.严禁从开关进线端接线，管理措施接的方式接线3.落实一机一闸，严禁一个开关控制多台设或接线端子未备。作业低压部门、压紧：从开关4.严禁零线、地线混接活动电工三级班组、作业22类作业岗位中进线蹭接线：一个开关接多教育培训/台设备：零线、个体防护按要求佩戴绝缘手套等地线混接，7立即断开电源，或使用干燥的木根等绝缘工具应急措施使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带，解开衣扣以利呼吸，着无呼吸应进行心肺复苏，并及时送医或拨打12046

DB37/T 3960—2020表A.9低压电工作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检交接班巡查部门级公司级类型名称点等责任查项目）危险源或管控措施每半年/公号单位潜在事件级每班/每天/司序号名称每半月/每月/岗位级班组级部门级公司级工程措施作业结束后及时清理电气施工产生的杂物，并管理措施将配电柜、动力柜、配电箱、开关箱等清理干净，盖板恢复原位，教育培训作业低压作业后未作业清理电气个体防护活动电工四级班组、岗位3作业结束施工产生类的杂物。1.发生触电事故立即断开电源，或使用干燥的木棍等绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带，解开衣扣以利呼吸，若无应急措施呼吸应进行心肺复苏，并及时送医或拨打120。2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进行灭火，若听见气体灭火系统启动报警，应及时撤离现场，同时拨打119。47

消防设备设施巡检作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.10。

DR37/T 39602020

表A.10消防设备设施巡检作业现场管理类隐惠排查治理清单

DB37/T 3960—2020表A.10）消防设备设施巡检作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤（检交接班巡查部门级公司级编类型名称点等责任查项目）危险源或潜管控措施每半年/公号单位序名称在事件级每班/每天/司每半月/每月/号岗位级班组级部门级公司级工程措施设置了视频监控。检查主隧道消防栓未按管理措施制定了《占道作业管理制度》。四级班组、作业流程要求执3岗位3中行占道作教育培训定期对检人员进行安全教育培训，业，未进行个体防护消防审批.作业设备应急措施交通监控员发现异常情况及时制止。活动设施工程措施/类巡检作业未将发现的要求职工及时上报发现的隐惠，并落实整改间题进行汇管理措施班组、作业措施。四级总上报、及岗位结束时进行整教育培训改.个体防护应急措施49

电气设备巡检作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.11

电气设备巡检作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.11

文化标准DR37/T 39602020

表A.11电气设备巡检作业现场管理类隐患排查治理清单

DB37/T 3960—2020表A.11电气设备巡检作业现场管理类隐患排查治理清单（续）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤(检风险交接班巡查部门级公司级编类名称点等责任查项目）危险源或潜管控措施每半年/公号型单位序在事件级名称每班/每天/司每半月/每月／号岗位级班组级部门级公司级个体防护按要求穿戴劳保用品。未按规定路线邀检、遇检1.发生触电事故立即断开电源，或使用干焕的班租、不仔细或自木棍等绝缘工具使触电者脱离触电源，并及时2四级作业身知识水平送医或拨打120.岗位中有限导致电应急措施2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进行作气设备有缺灭火，同时拨打119.业电气陷未发现。3.发生车辆伤害事故应停止作业，大声呼救，设备活并拨打120巡检动工程措施类作业管理措施要求职工及时上报发现的隐惠，并落实整改措未将发现的施。班组、作业间题进行汇3四级岗位结束总上报、及时教育培训进行整改。个体防护应急措施/51

DB37/T 39602020机电设备遵检作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.12。表A.12机电设备巡检作业现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险作业步骤(检责任查项目）交接班查部门级公司级编类名称点等危险源或潜在事管控措施每半年/公号型单位序件每班/每天/司每半月/级每月／名称岗位级班组级部门级公司级地下管廊设置了氧含量自动检测报警装置，未按要求配带安工程措施入口出设有氧含量警报装置，且工作正常。！作业全防护用品，携带班组、巡检作业工具：未管理措施/1四级岗位前准对氧含量进行确各教育培训定期对巡检人员进行安全教育培训。认盲目进入地下管廊。个体防护作/机电业应急措施设备活巡检工程措施动作业类未按规定路线1.指定了遇检路线。检、遇检不仔细或管理措施2.制定了遇检表，明确了巡检内容。班组、四级作业22自身知识水平有3.要求职工填写遗检记录。岗位中限导致机电设备教育培训定期对巡检人员进行安全教育培训，提高隐有缺陷未发现。患发现能力。个体防护按要求穿藏反光背心等劳保用品，52

DB37/T 3960—2020表A.12机电设备巡检作业现场管理类隐思排查治理清单（续风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤(检风险查项目）交接班遇查部门级公司级编类名称点等责任危险源或潜在事管控措施每半年/公号型单位序名称件级每班/每天/司每半月/每月／号岗位级班组级部门级公司级1.发生触电事故立即断开电源，或使用未按规定路线巡干燥的木棍等绝缘工具使触电者脱离触电检、遇检不仔细或源，并及时送医或拨打120，2四级班组、作业岗位2中自身知识水平有应急措施2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进限导致机电设备行灭火，同时拨打119。有缺陷未发现。3.发生车辆伤害等事故应停止作业，大声呼作机电敦，有人员受伤应拨打120业活设备工程措施/动巡检作业管理措施要求职工及时上报发现的隐患，并落实整改类未将发现的间题措施。班组、作业3四级岗位3结束进行汇总上报、及时进行整改。教育培训个体防护应急措施53

设备安装技术、工艺土建结构巡检作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.13。

土建结构巡检作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.13

土建结构巡检作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.13。