2.1企业风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 2.2将企业的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点、职业健康风险点三大类。

汽车零部件及配件制造企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、 可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息： a）设备设施风险点的排查，应包括机加工设备、电焊机、装配线、起重设备、砂轮机、手持电动 工具等主要设备设施：

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b）作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括机加作业、焊接作 业、装配作业、木工作业、喷漆作业等作业活动： c）职业健康风险点的排查，对企业触职业病危害因素的作业岗位进行排查，包括机加工、电焊工、 装配工、喷漆工、叉车工、维修电工等岗位工种

5.4.1企业可采用头脑风暴法（Brainstorming）等方法瓦楞纸箱标准，依据风险点划分原则确定公司设备设施清单 和作业活动清单，对设备设施和作业活动开展危险源辨识。参见附录A～附录B。 5.4.2企业应组织全员对确定的风险点开展危险源辨识。 5.4.3辨识时应依据GB6441、GB/T13861中所列的事故类型和危险有害因素等内容，充分考虑国家 中提及的较大危险因素。

5.5编制风险管控清单

制定风险管控措施时应制定管理（工程）、应急处置措施，制定切实可行、便于操作、风险可控的 管控措施，形成风险管控清单，参见附录D。

将岗位可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼，形成作业活动风险管控要素，参见附录 G。在醒目位置和重点区域设置安全风险告知牌。根据《风险点管控清单》，将企业存在的风险及管控 措施通过培训等方式告知员工。

6.1.1根据前期风险管控情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容，编制隐 惠排查表。 6.1.2将风险管控措施中适于岗位检查的内容编制成《（岗位）风险管控和隐患排查治理表》，参见 附录H.1附录H.5。岗位员工按照排查表每日开展隐患排查，做好记录。 6.1.3将风险管控措施中具有专业性、且不需要每日检查的内容编制成《（专业检测）风险管控和隐 患排查治理表》，参见附录H.6。由车间每周一次，公司每月一次，做好记录，

6.2.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。 6.2.2隐患排查结束后，应当立即整改，难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。 5.2.3隐惠治理验收。隐患治理完成后，应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大 急患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执 行。治理过程中填写隐惠排查治理台账，参见附录工。

6.3隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进 风险管控措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升

隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查治理水平进一步提高； 后续管理。

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7.1企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括： 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等： 一风险管控清单、隐患排查清单等内容的文件成果： 制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。 7.2持续改进。企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新 关信息： 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识； 一补充辨识出新的危险源、风险点； 风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整； 应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新

利用互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信息 连接。

作业活动详见表A.1。

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附录A （资料性附录） 作业活动清单

表A.1作业活动清单

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附录B （资料性附录） 设备设施清单

表B.1设备设施清单

2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出

汽车零部件及配件制造企业风险点见表C.1

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表C.1汽车零部件及配件制造企业风险点清单

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表C.1汽车零部件及配件制造企业风险点清单（续）

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表C.1汽车零部件及配件制造企业风险点清单（续）

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表C.1汽车零部件及配件制造企业风险点清单（续）

DB37/T 40942020附录D（资料性附录）设备设施风险管控清单汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控见表D.1。表D.1汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单风险点危险源事故类型应急措施责任序号危险源或潜在事件现有管控措施编号名称人防护罩失效造成链条、钻1.定期检查，按时保养设备。1.立即按下急停或紧急断电：机械伤害头、磨片等断裂飞出造成2.选用符合规范要求的链条、钻头、磨片等。2.利用工具使受伤人员脱离设备：击伤事故信3.依据设备操作指导书对职工进行培训，3.并拨打120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动机加1设备1.立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员电闸失效，线路铜线裸露，1.定期检查，按时保养设备触电脱离带电体：2造成触电伤害2.依据设备操作指导书对职工进行培训，2.拨打120，如出现心跳，、呼吸停止立刻进行心肺复苏11

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表D.1汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续）

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表D.1汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续

DB37/T40942020表D.1汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续）风险点危险源责任编号名称序号事故类型危险源或潜在事件现有管控措施应急措施人配送1.电气线路老化或破环裸露1.选用符合国标的电气线路，采取防水措施1.立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体：电系10触电2.箱（柜、板）内插座接线不规范，2.箱（柜、板）内插座接线应规范，并配置漏电统没有配置漏电保护器保护器2.拨打120，如出现心跳，呼吸停止立刻进行心肺复苏检查人员伤势，如出现大量出血、昏递、不明空气贴罐安全阀、压力表未作检111.使用合格产品。内伤等情况时，立即拨打120，同时通知办公容器爆炸修，调节失效2.压力表、安全阀，等定期检测室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明空压时不要轻易移动8机空压机传动部位无防护、防护装置1.空压机传动部位应安装防护装置，防护装置应1.立即按下急停或紧急断电：机械伤害和设施缺陷、防护不当、防护距离达到标准要求2.利用工具使受伤人员脱离设备：12 不够“准2.空压机周围留出操作与通道：3.并拨打120，同时通知办公室对受伤部位进3.空压机与其他设备实施保留足够安全距离：行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动储气1.储气罐体腐蚀，罐体开裂917容器爆炸2.储气罐安全阅、压力表未及时进1.选用符合国标的储气罐，并设置防爆装置拨打120，并通知办公室对受伤部位进行简单罐2.选取合格安全阀、压力表止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动行定期检验，引发容器爆炸1.如出现人员被车辆、货物压住，立即挪开购买叉车或更换叉车配件时，选用2.检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不10 叉车13车辆伤害不符合国家规范的车辆、配件购买或维修时，选购符合国家要求的车辆、配件明内伤等情况时，立即拨打120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动14

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表D.1汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续

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附录E （资料性附录） 作业活动风险管控清单

汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控见表E.1

表E.1汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单

DB37/T 40942020表E.1汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单（续）风险点危险源编号名称序号事故类型危险源或潜在事件现有管控措施应急措施责任人1.立即按下急停或紧急断电：装配作业起重伤害使用行车上、下件时选1.培训正确的吊装方式2.利用工具使受伤人员脱离设备：35择错误的吊装方式2.加强检查，对违规吊装的进行批评教育3.并拨打120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动1.培训本工锯床操作规程：1.立即按下急停或紧急断电：机械伤害操作木工锯床时将手2.利用工具使受伤人员脱离设备：伸到锯片作业位置2.通过事故案例提高员工安全意识：3.如强安全检查和员工之间的互相监督3.并拨打120，同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动4木工作业1.培训危险作业规定和配送电操作规程：作业现场产生火花的2.通过事故案例提高员工安全意识：1.拨打119：7火灾设备未与易燃品保持3.通过培训提高电工知识技能：2.立即利用灭火器扑救：安全距离4.配送电作业要求两人共同作业：3.通知周边人员组织扑敦及疏散5.电工持证上岗1.增设可端气体报警设备：火灾和爆1.拨打119：喷漆作业8炸在喷漆现场违规动火2.落实危险作业票制度：2.立即利用灭火器扑救：3.部门和班组加强检查和安全教育3.通知周边人员组织扑数及疏散库管人员核对物料时1.加强检查，严禁员工举货架：检查人员伤势，如出现大量出血、昏递、不明内伤6库管作业高处坠落攀爬货架2.增加“严禁攀爬”安全标识：等情况时，立即拨打120，同时通知办公室对受伤部3.补充数量足够的登高梯位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动1.对物品操放层数、高度进行控制：检查人员伤势，如出现大量出血、昏速、不明内伤配料作业10 物体打击摆放货物时堆积过高等情况时，立即拨打120，同时通知办公室对受伤部2.加强部门、班组安全检查位进行简单止血，包扎，伤势不明时不要轻易移动17

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表E.1汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单（续）

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表E.1汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单（续）

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表F.1汽车零部件及配件制造企业职业健康风险管控清单（续）

作业活动风险管控要素见表G.1。

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表G.1作业活动风险管控要素

涂料标准规范范本DR37/T 40942020

表G.1作业活动风险管控要素（续）

DB37/T40942020叉车工岗位风险管控和隐患排查治理表H.4。表H.4叉车工岗位风险管控和隐患排查治理表排查频次：每日排查日期：年日检查人：检查内容序号标准检查情况备注劳保用品1员工按照各岗位要求佩戴劳动防护用品2作业人员持证上岗3叉车司机意识清晰，无疲劳驾驶、酒后驾驶现象叉车作业叉车按照指定通道同行，不占用人行道5叉车操作按照操作规程进行，无超速、斜坡拐弯等现象6叉车货物螺放高度合适、稳固，当高度影响视线时，应倒行并有专人指挥。7指挥货车按照指定通道通行、停放8指挥货车时不站在车辆正前、正后方装卸车作9提醒路人注意安全，保持安全距离业10配合装卸时，听从指挥人员命令，严禁私自指挥11装车不超过指定高度和宽度其他12现场是否有其他违反《安全生产管理规定》、操作规程行为仓管工岗位风险管控和隐惠排查治理表见表H.5。表H.5仓管工岗位风险管控和隐惠排查治理表排查频次：每日排查日期：年月日检查人：检查内容序号标准检查情况备注劳保用品1员工按照各岗位要求佩戴劳动防护用品2登高作业时使用专用工具，严禁攀爬货架3原料、成品、半成品摆放整齐，无超高、悬空、倾斜现象仓管作业4原料、成品、半成品无占用消防通道、电器通道等L0车间无违规动火、私拉乱扯电线等行为6指挥货车按照指定通道通行、停放指挥车辆时不站在车辆正前、正后方，且与货车、叉车等保持足够安全距7离装卸车作业80提醒路人注意安全，保持安全距离9作为指挥人员时，观察好周围情况，做好必要的沟通后再发布命令10指挥装车不超过指定高度和宽度其他11现场是否有其他违反《安全生产管理规定》、操作规程行为27

（专业）风险管控和隐患排查治理表见表H.6。

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TZZB标准规范范本表H.6（专业）风险管控和隐患排查治理表

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表1.1隐患排查治理台账