DB43／T 1783-2020 煤矿安全生产标准化安全风险分级管控实施细则.pdf
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煤矿（企业）要及时将年度、专项及临时高危作业活动安全风险辨识评估的结果逐一进行墨 汇总，形成安全风险辨识评估结果汇总表（参见附录M）。汇总表应包括区队名称、风险地 风险及后果描述、风险类型、风险等级、信息来源等内容。辨识评估结果汇总表应根据实
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况及时更新。 煤矿（企业）每次安全风险辨识评估后别墅图纸，要及时将评估出的重大安全风险补充完善到煤矿年度 重大安全风险清单（参见附录B中的附件B.1）。
5.4辨识评估结果应用
5.4.1年度风险辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年 划、灾害预防和处理计划、应急预案
4.2专项风险辨识评估结果应用按如下要求执
辨识评估确定的风险，应考虑从工程技术、安全管理、培训教育、个体防护和应急处置等方面，按 照安全上可靠、技术上可行、经济上合理的要求制定风险管控措施，对风险进行有效管控。 重大风险应编制风险管控措施实施工作方案。方案应当包括：风险概述、管控措施、工程项目与资 金计划、负责管控单位和管控责任人、管控时限、应急处置、上限作业人数等内容（参见附录N)。
服务平台 对安全风险进行分级管控，逐一分解落实管控责任。 级必须可时贝质 管控： 重大风险由煤矿（企业）主要负责人组织实施管控： 较大风险由分管负责人和业务部门管控； 般风险由区队负责人管控； 低风险由班组长或岗位人员管控
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安全风险管控清单主要包括： 风险地点、 风险猫还、 风险类型、风险等级、危害因素、管控措施、 管控单位和责任人、最高管控层级和责任人、评估日期、解除日期、信息来源等内容（参见附录0)
6. 4. 1管控要求
煤矿（企业）应建立主要负责人、分管负责人安全风险管控定期检查分析工作机制。应以风险区 本单元，对照安全风险管控清单检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措
6.4.2.1煤矿（企业）主要负责人每月组织一次对矿并重大安全风险管控措施落实情况进行检查，分 析重大安全风险管控效果，针对管控过程中出现的问题调整完善风险管控措施，结合年度和专项安全风 险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工，编制重大安全风险分级管控措施月度检 查分析报告（参见附录P）。 6.4.2.2煤矿（企业）各分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次 检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，补充完善安全风险管控清单，编制安全风险管 控重点实施情况旬检查分析报告。
2.1煤矿（企业）主要负责人每月组织一次对矿并重大安全风险管控措施落实情况进行检查， 大安全风险管控效果，针对管控过程中出现的问题调整完善风险管控措施，结合年度和专项安全 辞识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工，编制重大安全风险分级管控措施月
在人员入并口醒目位置设牌公告矿并所有重大安全风险。重大安全风险所在区域的显著位置设 牌告知该区域存在的所有重大安全风险； 公告内容：风险地点、风险及后果描述、主要管控措施、管控责任人和应急措施等（参见附录Q）
7.1.1 基本要求
煤矿（企业）应采用信息化管理手段，建立安全风险分级管控信息平台，具备安全风险的记录 统计、分析、上报等主要功能，并尽可能使用移动终端提高安全管理信息化水平。
7.1. 2 平台功能
应具备年度、专项、临时高险作业活动风险辨识评估的管理（辨识数据的录入、辅助辨识评 统计、辅助生成文件、结果上传、风险跟踪、权限分级等）功能：
应具备相关信息及时发送功能 应具备对接其他系统的功能；
应具备相关信息及时发送功能；
7.1. 3 信息上报
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煤矿（企业）应及时按规定报告重大风险。重大风险报告应当包括以下内容：风险地点的基本情况， 风险及其后果描述、风险类型、风险管控措施、风险管控责任单位和责任人
入井人员和地面关键岗位人员；
入井人员和地面关键岗位人员； 参与安全风险辨识评估工作的人员。
入并人员和地面关键岗位人员：年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大 风险管控措施： 参与安全风险辨识评估工作人员：安全风险辨识评估技术。
7. 2. 4 考核评价
一应对参加培训的员工进行考试考核，对其是否达到安全风险分级管控相应能力要求进行评价。
7. 3. 1建档管理
煤矿（企业）应完整保存安全风险分级管控的记录资料，做到资料齐全完善，有目录清单，并分类 档管理。至少应包括： 制度性文件； 年度和专项评估报告、安全风险辨识评估结果汇总、重大安全风险清单、安全风险管控清单、 重大安全风险管控措施实施工作方案等：不 重大安全风险分级管控措施月度检查分析报告与安全风险管控重点实施情况旬检查分析报告 （分别简称月度检查分析报告、旬检查分析报告）； 所 相关培训资料
7. 3. 2 保存期限
保存期限：制度性文件应至少保存至该文件修订版实施日期后1年；年度和专项评估报告、安全风 险辨识评估结果汇总、重大安全风险清单、安全风险管控清单应至少保存3年；重大风险解除后相关资 科应至少保存2年；其他风险解除后应至少保存1年；月度检查分析报告、旬检查分析报告及培训资料 应至少保存1年。
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当以下情况变化对安全风险分级管控实施细则实施产生影响时，煤矿（企业）应及时更新相关内容： 相应法律法规标准变化时； 煤矿（企业）组织机构发生重大调整时： 其他需要更新的情况出现时
按《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》（煤安监行管（2017）5号）执行
按《煤矿安全风险分级管控检查评分表》（见附录R）逐项进行检查，采用现场检查和资料检查相 结合的方法进行。
按《煤矿安全风险分级管控检查评分表》（见附录R）评分。总分为100分。按照检查存在的问题 进行扣分，各小项分数扣完为止。
项目内容中缺项时，按式（1）进行折算：
式中： A——实得分数； B——缺项标准分数： 检查得分。
按本细则进行的煤矿安全风险分级管控检查实际得分应用于煤矿安全生产标准化考核定
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A.1：主要负责人安全风险分级管控工作责任制
制订安全风险分级管控工作制度，确定安全风险分级管控工作流程，制订各层级安全风险分级 管控工作责任制和考核奖惩办法。 结合煤矿（煤矿企业）的实际，选择安全风险的辨识、评估、分级的程序和方法，参与组织相 关理论、方法和技术的培训工作。
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DB43/T1783—2020附录B（资料性附录）（改写国家煤矿安全监察局网站资料）年度安全风险辨识评估示例B.1封面××煤矿××××年度安全风险辨识评估报告编制单位名称（加盖公章）××××年××月××日B.2目次辨识评估组织·矿井危险因素风险辨识范围风险辨识评估·风险管控措施.附件重大安全风险清单11
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B.3.1辨识评估组织
B. 3. 2 矿并危险因素
××煤矿生产能力××万吨年，采用平碉开拓，布置主平、副平、进风斜井、回风斜井四条 井筒；主采2号煤层，平均厚度3.3米；井下布置2个综采工作面，全部跨落法管理顶板。矿井主要危 险因素如下：
B. 3. 2. 1顶板
2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定
B. 3. 2. 2瓦斯
矿井相对瓦斯涌出量1.41m/t，绝对瓦斯涌出量15.41m/min，采煤工作面相对瓦斯涌出量 0.76m/t，绝对瓦斯涌出量7.61m/min，掘进工作面绝对瓦斯涌出量为0.31m/min，属高瓦斯矿井。
B. 3. 2. 3煤尘
2号煤挥发分18.05%，煤尘具有爆炸性
B.3.2.4自然发火
2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月
2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。
B.3.2.6冲击地压
2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性
B. 3. 2. 7 提升运输
大巷运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用矿车。上下山提升采用单钩串车提升，斜井采用双 钩串车提升，运送人员采用吊挂人车。
XXXX年度安全风险辨识评估参加人员签字
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表B.1××××年度安全风险辨识评估参加人员签字表（续）
B.3.3风险辨识范围
B.3.4安全风险辨识评估
××××年××月××日年度安全风险辨识评估会议后，××至××日各小组分头收集资料， 风险辨识评估。××日安监站对辨识评估报告、清单和管控措施等进行汇总整理。X×日，矿七 会审，形成了××××年度安全风险辨识评估报告，
B. 3. 4. 1风险辨识
通过作业危害分析法，重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系级 导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险××项，详见表B.2
B.2XX煤矿XXXX年度安全风险辨识结果
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表B.2X×煤矿XXXX年度安全风险辨识结果（续）
B. 3. 4. 2风险评估
常用的安全风险评估方法有作业条件危险性评价法、风险矩阵法等，本次采用作业条件危险性评价 法，对辨识出的安全风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人 员伤亡风险大小，计算公式为D=LXEXC。其中：L表示事件发生的可能性、E表示人员暴露于危险环 境中的频繁程度、C表示可能造成的后果、D表示危险性。同时，按危害程度、控制能力和管理层次将 安全风险划分为重大、较大、一般、低安全风险四个等级，评估参数详见表B.3。 通过风险辨识和评估，共辨识、评估出安全风险××项，详见表B.4。其中风险值D大于320的综 采工作面初次放顶前悬顶距离长、综采工作面上隅角瓦斯积聚，综采工作面运输巷与井底煤仓放煤口煤 尘积聚等重大安全风险共×项。
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表B.3评估参数表（续）
表B.4XX煤矿XXXX年度安全风险评估结
B.3.4.3风险管控措施
制定专项安全技术措施： 采前预裂顶板； 强制放顶； 采取小进尺多循环作业方式，加快工作面推进度；
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3.4.3.2过空巷，顶板松软、破碎易冒顶的管
制定专项安全技术措施； 根据综采工作面来压时间、来压步距，合理确定过空巷时间； 过空巷时，适当降低工作面采高； 确保支架初撑力符合要求，并加强端头及超前支护； 超前对空巷进行加固支护：
B.3.4.3.3过F4断层，围岩破碎易冒顶的管控措施
滚筒割煤后立即移架； 采用少降快移带压擦顶的方式拉架； 超前注马丽散或补打竹锚杆，锚固顶板、煤壁； 对于顶板已经冒落的地点，需及时维护顶板： 处理冒顶时，必须保证流畅的回撤通道，并设专人观察顶板变化情况；
B.3.4.3.4巷道跨度大，应力集中，易冒顶的管控措施
降架前，被撤支架的斜下方扇形区支护必须齐全，在扇形带形成五排一梁三柱”走向棚维护 顶板； 支架前移过程中，在被撤支架尾部及时架设单体点柱，维护顶板，保证扇形带的宽度； 一遇到有碍支架调向的支柱时，必须先打替换支柱，方可撤除防碍支柱：
5过空巷，空巷有毒有害气体积聚的管控措施
制定专项安全技术措施： 严格执行“预测预报、有疑必探，先探后掘”的原则； 向空巷打钻探查孔的过程中，当钻孔接近空巷时，必须有瓦斯检查工现场检查空气成分，若有 害气体超限，立即停钻、断电、撤人，报告矿调度室，采取措施，进行处理。
B.3.4.3.6上隅角瓦斯积聚的管控措施
根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量； 确保瓦斯抽采达标： 合理确定采煤机割煤速度； 尽可能减少采空区浮煤：
B.3.4.3.7产生静电火花的管控措施
抽放主管路采用不锈钢管或抗静电的管路或采取可靠防静电措施： 连接件必须使用统一标准的螺栓、螺母、垫片；并拧紧压实，连接牢固： 与支管连接时，必须用专用紧固件将牢固连接：
4.3.8瓦斯浓度测定地点不符合规定的管控措方
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按《煤矿安全规程》设置瓦斯浓度测定地点； 瓦斯检查员严格按煤矿设置的瓦斯浓度测定地点检查瓦斯； 一由安监员、值班队干监督瓦斯检查情况，发现问题及时纠正；
3.4.3.9综采工作面运输巷煤尘积聚的管控措
在运输巷入口和接近采煤工作面入口处，分别设置1道全断面自动控制风流净化水幕； 在运输巷装载点布置喷雾降尘装置： 在运输巷装载点安装粉尘监测设备，实时反馈粉尘监测数据； 确保煤层注水效果；
B.3.4.3.10井底煤仓放煤口煤尘积聚的管控措施
井底煤仓放煤口设酒水降尘措施； 煤仓保持不放空，防止漏风引起煤尘飞扬
B.3.4.3.11空巷可能涌出积水的管控措施
编制探放水设计，在探放水设计中明确探水眼的布置和超前距离： 坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，充分利用物探、化探、三维地震勘探等手段，查明采掘 前方空巷情况； 测量和防探水人员必须亲临现场监督；
4.3.12综采工作面采空区漏风较大，浮煤较多
B.3.4.3.13胶带跑偏、甩带、断带的管控措施
B.3.4.3.13胶带跑偏、甩带、断带的管控措
定期检查，及时更换失效托辊； 装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置； 及时清理胶带输送机漏煤及杂物：
B.3.4.4重大安全风险清单
工程质量标准规范范本重大安全风险清单见表B.5。
安全风险辩识评估结果汇总参考本细则附录M编制。（略）
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B.3.4.6分级管控清单
安全风险分级管控清单参考本细则附录0编制。（略）
经辨识评估：××××年度安全风险辨识评估出13项安全风险（见表B.4）。存在4项重大安全 风险（见附件B.1）污水处理厂标准规范范本，其余为较大风险及一般风险。依据辨识评估成果，矿井在制定下一年度安全生产 工作重点时，需加强对煤层顶板、瓦斯、水害、煤尘及提升运输灾害的预防和处理计划编写，并完善应 急救援预案。具体内容可参考风险管控措施（B.3.4.3）。
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编制单位名称（加盖公章 年月日
....- 生产标准
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