5.1.1隐患排查表编制

企业应编制《隐患排查表》，样表参见附录B、附录C。 《隐患排查表》应包括排查项目、排查内容、排查标准或依据、排查周期/组织级别、排查情况、 非查结果等内容。排查时应按照隐患排查表内容逐项进行排查，建立《隐患治理台账》，样表参见附录 ，并与安全目标责任考核挂钩。隐患排香表应有编制单位、审核人、批准人

企业应定期组织对隐患排查表进行评审、修订和完善，并做好排查人员的培训工作。有下列情形之 的应及时对隐患排查表进行修订： （1）相关的的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的： （2）工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的： （3）改扩建项目； （4）企业发生事故或同行业发生事故后： （5）周边安全生产环境发生重大变化； （6）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素； （7）其他需要修订的情况

排查方式主要包括综合性隐惠排查、专业性 现场巡检）、事故类比隐患排查、复产复工前隐患排查和外聘专家诊断式隐患排查等。其中专业性隐患 排查包括工艺安全、设备设施、电气（防雷防静电）、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别船舶标准，一般包括公司级、部门（车间）级、班组级。

5. 2. 2排查要求

企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，按照化工过程安全管理的要求，结合生产 工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常管理与定期排查相结合，综合 非查与专业排查相结合。 现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”、剧毒化学品的化工生产、储存装置， 宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场检间隔不得大于1小时，且每小时记录一次压力、 温度、液位、流量、成分等监控的重要工艺参数，并核对现场就地仪表与远传监控数据的一致 性，核对重要自动调节阀开度与信号的一致性。部门（车间）管理人员每大至少两次对装置现 场进行工艺、设备、自控仪表、电气等专业隐惠排查；

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5. 2.3 组织实施

应制定隐惠排查计划，相关部门和单位应对照隐惠排查清单，采取相应的排查方式，组织各相关层 级的部门和单位进行隐患排查；当隐患排查表按本规范5.1.2进行修订后，企业应及时组织进行相关专 业隐患排查。各类排查方式组织实施人员参考表详见附录E。 对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报

隐患排查内容包括生产现场类隐患排查表和基础管理类隐患排查表。

5.3.1生产现场类隐患排查内容

根据化工企业生产装置的特点，生产现场类隐惠排查包括但不限于以下内容： 区域位置、总图布置和建筑，主要包括企业与周边环境之间的距离、企业内建筑物之间的距离： 建筑物的结构、耐火等级、防火分区、防爆、防雷、抗震及安全疏散通道情况； 工艺安全，主要包括设计文件，工艺先进性，重点监管的危险化工工艺安全控制措施的设置及 投用情况，关键设备的参数控制、报警信号、安全泄压措施、紧急切断进料设施、介质置换及 保护系统、火炬系统的安全性； 设备设施，主要包括设备材质、选型、参数情况，安全设备设施（参照《危险化学品建设项目 安全设施目录（试行）》）的设置及完好情况，特种设备定期检测检验情况、安全附件设置及完 好情况； 管道，主要包括管道的敷设方式，同沟敷设管道之间的距离，穿越情况，工业管道的介质、流 向标识。 储罐区，主要包括储罐的材质、储罐之间的防火间距，防火堤的设置情况，危险化学品的装卸 设施情况； 危险化学品，主要包括分类储存情况，混存情况，堆垛情况，危险化学品的装卸、搬运情况， 剧毒、高毒危险化学品的密闭取样系统设置及投用情况。 重大危险源，主要包括自动化控制系统，一级或者二级重天危险源的紧急停车系统情况，重大 危险源中有毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施的紧急切断装置情况；有毒性气体的设 施的泄漏紧急处置装置情况。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源 配备独立的安全仪表系统（SIS)情况；储存剧毒物质的场所或者设施设置视频监控系统情况。 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源设置便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护 服、堵漏器材等应急器材和设备情况：涉及剧毒气体的重大危险源配备两套以上（含本数）气密

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型化学防护服情况；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源配备一定数量的便携式 可燃气体检测设备情况。 电气系统，主要包括电气安全规程的执行情况，用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性， 消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电，重要场所事故应急照明，电缆、变配电 相关设施的防火防爆，爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装，建构筑、工艺装置、作业 场所等的防雷防静电，电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。 仪表系统，主要包括仪表调试、维护、检测、变更等记录，安全仪表系统的投用、摘除及变更 管理，基本过程控制系统和安全仪表系统的设置，现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况， 仪表供电、供气、接地与防护情况，可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装，安 装在爆炸危险环境仪表防爆等级，仪表及控制系统的运行状况，仪表定期检定或校准情况，现 场仪表位号标识情况等。 作业场所，主要包括动设备安全防护罩、喷淋洗眼器、机械通风、防护栏杆、直爬梯护笼等设 施； 公用工程，主要包括给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力，供热站及供热管道设 备设施、安全设施设置及完好情况，空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的完好情况等； 安全警示标识，主要包括安全警示标志，限速、限高及禁行标志，防护围栏、警示灯及风向标。

5.3.2基础管理类隐患排查内容

根据化工企业生产装置的特点，基础管理类隐患排查包括但不限于以下内容： 证照文书，主要包括营业执照、危险化学品生产许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品 经营许可证、危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可、安全预评价报告、安全设施设 计专篇、安全验收评价报告、消防验收情况、防雷检测报告等： 机构职责和管理制度，主要包括安全生产管理机构设置、专职安全管理人员的配备、安委会、 安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作安全规程等： 安全投入：安全生产费用的提取、安全生产费用台账、工伤保险、安全生产责任险等； 教育培训，主要包括主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员、从业人 员的教育培训； 作业安全管理，日常作业安全管理包括工艺卡片的管理（建立和变更）、工艺指标的现场控制、 现场联锁的管理（投用、摘除与恢复）、工艺操作记录和交接班情况。特殊作业安全管理主要 包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作 业、设备检维修作业和抽堵盲板作业的作业许可及相关方的资质、人员、施工方案等资料； 设备设施管理，主要包括维护保养记录、特种设备使用登记证及定期检测报告、特种设备安全 技术档案； 危险化学品管理，主要包括危险化学品档案、危险化学品登记、危险化学品安全技术说明书及 安全标签、剧毒化学品的管理、危险化学品出入库的核查与登记记录、危险化学品安全信息的 编制、宣传、培训和应急管理。 重大危险源管理，主要包括危险化学品重大危险源档案，安全监测监控系统、措施说明、检测、 检验结果，重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告，危险化学品重大危险 源安全评估报告及备案情况； 隐患排查治理，主要包括排查记录、事故隐患台账、事故隐惠治理情况、事故隐患统计分析表 及重大事故隐惠档案； 应急与事故管理，主要包括生产安全事故应急预案及备案文件、重大危险源应急预案、应急预

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5. 4. 1治理流程

4. 2一般事故隐患治理

一般事故隐患应立即组织治理

5. 4.3重大事故隐患治理

应编制重大事故隐患评估报告，评估报告应包括隐患的类别、影响范围、风险程度以及对隐患的监 空措施、治理方式、治理期限的建议等内容，评估报告样表参见附录F。 企业应根据评估报告制定重大隐患治理方案，治理方案应当包括下列主要内容： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）防止治理期间发生事故的安全措施

隐患治理完成后，应对治理情况进行验收，重大事故隐患应由主要负责人组织验收，对隐患治 行验证，确保隐患消除。

企业应每年不少于一次对隐惠排查治理体系运行情况进行评审，评审应包括体系改进的可能性 并保存评审记录

企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和 类别、隐患信息等内容，主要包括： 一法律法规及标准规程变化或更新； 政府规范性文件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生变化： 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等：

企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 其它情形出现应当进行评审

企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 其它情形出现应当进行评审

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附录A （资料性附录） 重大事故隐患判定参考表

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有色金属标准DB43/T1789—2020

DB43/T1789—2020查果排结查况排情....组综别排组（）植排（表B专录附生::排序号11

DB43/T1789—2020查果排结查况排情.期别/周织综查排期每（）专刹度（）表录附基::排序号.12

DB43/T1789—2020收况验情验收间验时金资理限治期治贵债位理单治任理施治摧源析（）成分形因查间录账排时附台丫I排隐查期排周“非科，查型排类控施有槽现制或萌致后清，患别或隐级所位夏排崇日，惠部隐处生患别隐类患称隐名隐隐排号2序+13

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附录E （资料性附录） 各类排查方式组织实施人员参考表

注：1）各规模企业根据企业实际情况组织相应级别的人员进行隐患排查。 2）“/”表示需参与学校标准，“一”表示不需参与。

DB43/T1789—2020附录F（资料性附录）重大事故隐患评估报告（样表）排查时间排查人员隐惠类型基础管理类口生产现场类口。隐惠位置隐患描述隐患形成原因分析可能引发的事故事故影响范围、人员预估事故发生个月内口；个季度内口：半年内口：一年内口。时间现有的监控措施是否具备立即停车条件建议采取的治理措施治理期限评估人员签字时 间分管安全主要负责人时间15