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清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。清单内容应至少包 括5.2的内容，

6.1.2生产现场类隐患排查项目清单

应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，生 产现场类排查清单，参见附录A。至少应包括： 一与风险点对应的设备设施和作业名称； 一排查内容，即管控措施，包括工程措施、管理措施、培训教育、劳动防护、应急处置五个方面 排查内容应详细、具体，有可执行性： 示例1：某加氢工艺其工程措施设置有超温、超压报警联锁切断氢气，设置有安全阀、爆破片，设置有紧急降温系 统；管理措施有相应的管理制度及岗位安全操作规程；培训教育措施有组织进行加氢工艺的专项培训，作业人员取得加 氢工艺的操作证；劳动防护有要求穿戴防静电工作服、防静电鞋等；应急措施有制定现场处置方案，配置有相应的应急 器材。 一排查标准，即管控措施的对应法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度、操作规程； 一排查方法，可通过综合性隐患排查、专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法进 行； 一排查周期，可根据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周或每天。原则上公司级隐 患排查每半年或每季度，车间级隐患排查每月进行，班组级隐患排查每周进行，岗位级隐患排 查每天或每班。

建筑安全管理长础管理类隐患排查项目

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单，（参见附录B）。至少应包括： 一基础管理名称： 示例1：机构和人员、培训教育、安全投入、应急管理、事故管理。 一一排查内容，即该基础管理涉及的法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度； 示例1：新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。 一排查标准，即是否达到排查内容的要求； 一排查方法，可通过综合性隐患排查、专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法； 排查周期，可根据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周或每天。原则上公司级隐 患排查每半年或每季度，车间级隐患排查每月进行，班组级隐患排查每周进行，岗位级隐患排 查每天或每班。

6. 2. 1排查方式

6.2.1.1排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日或季节性隐患 排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

2.1.2企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司 门级、车间级、班组级、岗位级。

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6.2.1.3隐患排查应做到全面覆盖、责任到人。

定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合； 企业应根据自身特点将季节性隐患排查与综合隐患排查结合进行，突出季节性特点； 应根据风险点的管控等级确定隐患排查的责任人及排查频次，应对风险点管控措施进行可执行 性、有效性的排查确认

6.2. 2 排查要求

2.2.1企业应根据本单位的组织机构设置情况制定年度的隐患排查计划，参见附录E，并明确隐患 查名称、排查时间、责任单位等。进行隐患排查的频次应满足如下要求： 一企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次针对性的季节性隐患排查； 企业应根据风险点等级及管控内容确定排查频次； 当发生重大泄漏、火灾爆炸等安全事故时，如果企业本身涉及到事故中相同或相似的生产设施 时，应及时进行事故类比隐患专项排查； 对于区域位置、工艺技术等不会经常发生变化的专业，可依据实际变化情况确定排查间隔。但 应确保实际发生变化时及时进行隐患排查

适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施； 组织机构发生大的调整； 操作条件或工艺改变； 外部环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识； 气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害。

6. 3. 1排查组织

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级 年间级、班组级、岗位级。例如： 公司级隐惠排查由公司主要负责人负责组织，安全管理部门具体实施： 部门级隐患排查由各专业部门负责组织排查，部门专业人员参与或多部门联合参与； 安全管理部门负责劳保护品、职业卫生、危化品、易制毒化学品、安全装置、特殊作业安全检 查、关键装置、重点部位的隐患排查； 设备管理部门负责设备操作维护、电气特种设备、构建筑物、机械设备的隐惠排查； 服务平台 保卫部门负责消防安全、剧毒品、交通安全的隐惠排查： 电气仪表部门负责电气、仪表仪器的隐患排查； 质量保证部门负责工艺安全、工艺纪律的隐惠排查； 人力资源部门负责劳动纪律的隐惠排查； 生产调度部门负责应急管理的隐惠排查： 车间级隐患排查由车间主任负责组织，各专业职能人员参与； 班组级隐患排查由班组长负责组织，班组骨干参与； 岗位级隐患排查由带班长负责组织，本岗位人员参与。

6. 3. 2 排查周期

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企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、季节、日常等隐患排查类 型的周期。 企业综合及季节排查原则上每季度1次，车间综合隐惠排查每月1次； 部门专业专项排查原则上每年2次，车间专业人员隐惠排查每月2次； 生产部门专业人员日常检查每月1次，车间主任、专业人员日常检查每周1次； 岗位操作人员每班次巡查不少于2次，重大危险源岗位每小时巡检一次，并按照工艺要求及时 填写生产记录

6. 3.3确定排查项目

6.3.3.1公司级隐患排查项目，至少包括以下内容： 基础管理项目：包括安全生产责任制及管理制度、培训教育管理、作业管理、应急管理、事故 管理、承包商管理等法律、法规的符合性； 季节特点检查项目； 重大风险以上风险点的管控措施。

6.3.3.2车间级隐患排查项目，至少包括以下内容：

常规排查项目：包括人、机、物、法、环、管理制度、作业管理、两纪（劳动纪律和工艺纪 防火、防爆、防尘、防毒、防伤害、安全设施及职业病危害防护设施运行情况； 较大风险以上风险点的管控措施； 专业管理的隐患排查项目

6.3.3.3班组、岗位隐患排查项目，至少包括以下内容：

6.3.3.3班组、岗位隐患排查项目，至少包括以下内容：

事故应急物品是否定置存放、可靠好用； 危化品储存、使用、运输以及加出料是否正常： 设备设施运行是否正常（声响、振动、温度等）；安全附件、安全照明、安全设施是否运行良 好；备用设备是否良好； 班组所有风险点的管控措施。

6.3.4排查结果记录

按照隐患排查治理要求，各级人员在参加隐患排查时，应按照隐患排查表内容进行排查，并填写隐 患排查台账中（参见附录C）和现场管理隐惠排查台账（参见附录D）。

6.4. 1隐患治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查 记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含： 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 经排查评估后，提出初步整改或处置建议，整改建议措施应采取“工程优先、管理其次、防护 为辅”原则； 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限

6. 4. 2隐患治理要求

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5.4.2.1实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部治理、公 司治理等。重大隐患由公司级负责组织整改；一般隐患由隐患所在单位负责组织整改。 6.4.2.2隐患治理应遵循“四不推”、“五定”原则。“四不推”即凡岗位能整改的不推给班组、凡 班组能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司、凡公司能整改的不推给上级部门；“五定”即 定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案。 6.4.2.3隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的 隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展 为事故。

6.4.3隐患治理流程

4.3.1事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况 收等环节。

等信息向从业人员进行通报。 通知书，应对隐惠整改责任单位 建议、完成期限等提出要求。隐惠存 应当对隐惠存在的原因进行分析 可靠的治理措施。隐患整改通知制发 隐惠整改效果组织验收

6.4.4一般隐患治理

对于一般事故隐惠，根据6.4.3隐患治理流程，进行隐患惠治理；由企业各级（公司、车间、部 组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认

6. 4. 5 重大隐患治理

6. 4. 5. 1隐患评估

企业应编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及 对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，

6. 4. 5.2治理方案

重大事故隐患治理方案应包括： 事故隐患的现状及其产生原因； 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析； 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止隐患进一步发展的安

6. 4. 5. 3治理实施

重大隐患应由该隐患所在单位组织人员按照重大隐患治理方案进行实施

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6.4.5.4隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能 危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生 产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，提出充分的风险控制措施，并落实相应的责任人和整 改完成时间。

0.4.5.5 故发生。企业应当自发现重大事故隐患之日起15日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故 急惠治理方案》报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门。 6.4.5.6政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作 结束后，由企业组织相关技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；或委托具备相应资质的 安全评价机构对重大事故隐惠的治理情况进行评估

6.4.5.7经治理后符合安全生产条件的，企业应当向安全生产监督管理部门和有关部门提

的书面申请，经安全生产监督管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。恢复生产书面申请 应当包括治理方案的内容、项目、整改情况和相应的评估或评价报告。

6.4.6隐患治理验收

6.4.6.1公司级文件下达整改的隐患，由安全管理部门负责登记，组织专业人员追踪整改、复查，负 贵整改的单位要在规定的期限完成整改，并填写隐惠整改实施情况报告书、应将整改后相关证明材料（照 片、文件复印件等）报安全管理部门备查。 6.4.6.2企业专业部门下达整改的隐惠，由各专业部门负责登记，并复查整改情况；负责整改的单位 要按专业部门的要求完成整改，并填写隐惠整改实施情况报告书、应将整改后相关证明材料（照片、文 件复印件等）报安全管理部门备查；并将隐惠排查情况形成报告报企业安全管理部门备案。 6.4.6.3车间下达整改的隐患，由各车间负责登记，并复查验收整改情况

1.1企业在隐惠排查治理体系策划 实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐惠排查全过程 资料，并分类建档管理。至少应包

隐患排查治理制度； 隐患排查治理台账，例如隐患原始记录单、隐患整改通知、隐患整改实施情况报告书、整改后 相关证明材料（照片、文件复印件等）； 隐患排查项目清单等内容的文件成果

7.1.2重大事故隐患排查、评估记录，隐惠整改复查验收记录等，应单独建档管理

7.2隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 一风险控制措施全面持续有效； 一风险管控能力得到加强和提升； 一隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实：

员工隐惠排查水平进一步提高 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施 生产安全事故明显减少； 职业健康管理水平进一步提升

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括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审活动每年应不少于一次，当发生更新时应 评审。应保存评审记录

企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系 更新隐惠排查治理的范围、隐患等级和 别、隐惠信息等内容，主要包括： 一法律法规及标准规程变化或更新； 政府规范性文件提出新要求： 一企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 风险点管控级别及管控措施发生变化； 其它情形出现应当进行评审。

3.1企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递 息，提高隐患排查治理的效果和效率，

8.3.2企业应主动识别内部各级人员隐惠排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，

训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有 效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产

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附录A （资料性附录） 隐患排查治理清单及台账

表A.1现场管理类隐思排查治理清单

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DB37/T 3216—2018作业活动类风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查责作业步骤险（检查项危险源或巡检交接班管理人编类任员巡检名称名称名称名称名称名称号型名称点单目)潜在事件措施类别管控措施等序名称（标准）每天/岗每天/岗每天/车每月/每月／每月/每周/每月/每月/级位号位级位级车间部门企业车间部门企业开度1、取样器管理施严格执行安全操作规程每小时坏次巡检取样2、取样瓶培训教育每年培训不低于20学时9内有残余分析杂质个体防护防酸服、3M防毒面具、隔离面罩、耐酸碱手套v3、取样时间不科学应急处置现场洗眼器及淋洗装置参数远传工程技术报警工艺联锁管理措施严格执行安全操作规程每小时10液位1、过高一次递检控制2、过低培训教育每年培训不低于20学时个体防护防酸服、3M防毒面具、隔离面罩、耐酸碱手套应急处置调整阀门开度参数远传工程技术报警工艺联锁管理措施工艺操作规程，安全附件投用，压力1、过高每小时一次邀检11控制2、过低培训教育每年培训不低于20学时个体防护配置二级防化服正压式空气呼器应急处置设置安全阀、爆破片、报警仪、有放空设v12温度1、过高工程技术参数远传控制2、过低报警17

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DB37/T3216—2018作业活动类风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查责作业步骤险（检查项危险源或巡检交接班管理人编类任员巡检名称名称名称名称名称名称号型名称点单目)潜在事件猎施类别管控措施等位序名称（标准）每天/岗每天/岗每天/车每月/每月／每月/每周/每月/每月/级号位级位级车间企业车间部门企业风气出扫管线工程技术反应釜超压联镇关闭液氯进料阀门反应釜超管理措施定期遇检，每小时遇检一次氯化压培训教育操作规程反应培训釜投反应釜超液位个体防护防酸服布胶手套防护面罩加液氯反应釜超1联锁停止液氧进料温2向吸收装置泄压应急处置停止多有物料进料，开启旁路向水化转料停夹套加热循环工程技术酷酐计量泵设回流安全阀氯化管理精施1、计量泵安全操作规程培训反应酷酐泵出2、人员定期检5釜酷口管线不培训教育操作规程培训V酐进畅通科个体防护防酸服布胶手套防护面罩应急措施「停止酷酸进料维修2、现场洗眼器及淋洗装置工程技术酷酐计量泵设回流安全阀氯化管理措施1、计量系安全操作规程培训反应酷酸泵出2、人员定期巡检b釜醋口管线不培训教育操作规程酸进畅通培训科个体防护防酸服布胶手套防护面罩应急措施1停止酷酸进料维修2、现场洗眼器及淋洗装置水化1、流量过工程技术参数远传、报警，工艺联额22

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DB37/T 3216—2018作业活动类风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查责作业步骤险（检查项危险源或巡检交接班管理人编类任员巡检名称名称名称名称名称名称号型名称点单目)潜在事件措施类别管控措施等位序名称(标准)每天/岗每天/岗每天/车每月/每月/每月/每周/每月/每月/级号位级位级间车间部门企业车间部门企业检查管理施严格执行安全操作规每小时各阀次巡检3门阀门开关错误培训教育安全操作规程培训开关状态个体防护防酸服布胶手套防护面罩管理施严格执行安全操作规每小时检查次巡检V4氨气氮气压力培训教育安全操作规程培训供应不足个体防护防酸服布胶手套防护面罩拆除、管理措施严格执行安全操作规每小时连接吹扫不彻次巡检5软管、底、软管培训教育安全操作规程培训氨气连接不车个体防护防酸服吹扫布胶手套防护面罩氢气管理精施严格执行安全操作规每小时集束次检6周围环境车转观察不清培训教育安全操作规程培训移个体防护防酸服布胶手参防护面罩1、操作失管理施严格执行工艺操作规程，每小时遇检一次误2、负压，培训教育每年一次操作规程培训，年度再作轻蒸1试漏垫片损坏陪训不低于20学时11业系统3级车3、泄漏破防酸服活运行间真空个体防护安全帽防毒面具动投用1、触电2、管理措施严格执行工艺操作规程、接线盒2接线盒进做好防水每小时巡检一次伴热水培训教育每年一次操作规程培训，年度再31

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市政工艺、技术DB37/T32162018

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取样标准DB37/T32162018

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