DB41／T 2249-2022  石油天然气开采企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南

4.8.1企业应建立以风险分级管控和隐患排查治理为核心的安全生产管理制度，包括但不限于：安至 生产文件、记录和档案管理制度、安全生产风险分级管控制度、安全隐患排查治理制度、安全教育培训 制度、设备设施安全管理制度、施工作业和检维修安全管理制度、安全生产奖惩制度、相关方安全管理 制度、个体防护用品管理制度、异常管理制度、应急管理制度、事故管理制度、安全生产绩效评定管理 制度等。 4.8.2安全生产风险分级管控制度应明确开展危险源辨识、风险分析、风险分级管控的工作内容、程

序、方法及工具。针对不同等级的风险应制定相应的管控措施，明确管控层级、责任部门及责任人等， 4.8.3安全隐患排查治理制度应明确隐患排查治理的工作程序、方法和工具，明确排查范围、排查内 容、排查频次及治理验收要求等。

4.9.1企业应制定安全教育培训计划，分层次、有针对性的对从业人员进行双重预防体系相关知识的 培训，提高从业人员的安全意识和安全知识。 4.9.2企业应明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，细化保障措施。

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品运输等）按照风险等级从高到低的顺序采用柱状图表示出来，向本单位从业人员或外来人员公示企业 风险分布情况。 4.10.4企业应在有风险的工作岗位设置岗位安全风险告知卡，标明岗位主要危害要素、主要管控措施、 可能引发的事故（事件）等级、初期应急处置程序等内容。存在重大风险的工作场所和岗位，企业应设 置明显的安全警示标识发电机标准规范范本，并开展监测和预警

开展识别前应准备基础资料： a）国家、地方相关法律、法规、规章及标准； b) 安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类作业票证等； C 原辅材料、中间产品和产品、废渣的理化特性； d) 区域位置图、总图、工艺布置图等相关图纸； e 作业现场和周边条件（水文地质、气象条件、周边环境等）； f) 详细的工艺、电气、仪表、装置设备说明书和流程图； g) 相关工艺、设施的安全分析（评估、评价）报告； h) 主要设备（特种设备）清单及其布置； 1) 设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置方案； J) 设备运行、检修、试验及故障记录； k) 仪表、自控系统运行、抢修、试验及故障记录； 1) 电气、电信系统运行、抢修、试验及故障记录； m) 本企业及相关行业事故案例； n) 相关风险管理资料。

5. 1. 2 风险点划分

5.1.2.1企业宜按车间（大队）、班组、岗位所管辖的区域、场所，以区域、场所内的操作及作业活 动、过程及所包含的装置（设备）设施、部位为内容，识别企业需要管控的所有风险点，并划分成相对 独立的评估单元，也可根据需要，按以下原则划分子单元： a）区域、场所等风险点的划分应遵循大小适中、功能独立、范围清晰的原则； b）设施、部位等风险点应按照总平面布置、建构筑物、工艺流程、作业岗位进行划分； c）操作及作业活动等风险点的划分应涵盖生产经营全过程（含检维修）所有的作业活动 5.1.2.2企业应组织岗位、班组、车间（大队）、部门人员，按照油气开采的过程将石油天然气开采 企业分为钻井、测录井、采油（气）、注水（聚）、注汽、油气集输、井下作业等系统，在系统内按照 所包含的设备、设施、场所和作业活动等划分风险点，建立设备设施和作业活动清单。附录B给出了设 备设施清单和作业活动清单样表。 5.1.2.3企业应对全员参与划分出的风险点，组织安全、生产、技术、设备、电气、仪表等部门人员 和专业、岗位人员，集中进行审查、确认，确定风险点名称、工艺阶段等基本信息，表C.1给出了采油 （气）系统风险点确定表。

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5.2.1 针对每个风险点，风险分析至少包括以下方面： a) 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； b) 周边安全环境； c) 常规和非常规作业活动； d) 事故及潜在的紧急情况； e) 所有进入作业场所人员的活动； f) 原材料、产品的运输和使用过程； g) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； h) 工艺、设备、仪表、自控（连锁）、管理、人员等变更； i) 维修、废弃、拆除和处置； 气候、地质及环境影响等。 5. 2. 2 风险分析按照GB/T6441、GB/T13861的规定，全方位、全过程、全员组织开展风险辨识工作，

针对每个风险点，风险分析至少包括以下方面： a) 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； b) 周边安全环境； c) 常规和非常规作业活动； d) 事故及潜在的紧急情况； e 所有进入作业场所人员的活动； f) 原材料、产品的运输和使用过程； g) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品： h) 工艺、设备、仪表、自控（连锁）、管理、人 i) 维修、废弃、拆除和处置； i 气候、地质及环境影响等。

5.2.4企业每年至少开展一次全面风险识别：

a）基层岗位应在基层管理人员的指导下，全面排查风险点所涉及的危险源，识别每个危险源可 能导致事故事件的因素和可能发生的危险事件，编制岗位危险事件清单表。表D.1给出了危 险事件清单表（作业活动类）、表D.2给出了危险事件清单表（设备设施类）； b） 基层单位应当按照属地化原则对管理的对象和业务逐区域、逐装置、逐专业、逐岗位进行风 险识别，形成基层单位风险清单和不安全行为清单。表D.3给出了基层单位风险清单示例， 表D.4给出了不安全行为清单示例； c 企业各层级应对下级上报的风险分专业进行审核，并组织相关技术专家开展全面的风险识别 形成各专业、企业的风险清单和不安全行为清单。 5.2.5当出现以下情况时，应当及时开展风险识别：

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装置长时间在设计上、下限运行或延长计划检修周期； b) 油气圈闭（区块）第一口探井进行钻（完）井作业； c) 工艺、施工内容和方案发生重大变更时； d) 设备设施发生变化； e) 发生泄漏报警或预警系统报警、紧急停车启动等生产异常； f) 新技术、新设备首次投入使用； g) 行业内发生重大影响的事故或本企业发生安全事故的； h) 安全相关法律、法规、标准及规范发生重大变化时

5.3.1企业各级单位应当成立风险评价小组，实行组长负责制，组织对已识别出的风险开展风险评价， 确定风险等级，制定相应的风险管控措施。 5.3.2企业安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，并分别用纟 色、橙色、黄色、蓝色予以标示。 5.3.3石油天然气开采企业应根据自身可接受风险等级，结合风险类别，采用安全风险矩阵等工具， 确定各类风险程度取值标准，明确风险判定准则进行风险分级。附录E给出了安全风险矩阵及后果严重 性分级、发生的可能性等级分级。 5.3.4对于一般风险、较大风险和重大风险，执行最低安全要求使最终风险处于容忍风险（ALARP区） 时，企业应采用ALARP原则决定是否还需要采用额外的保护层进一步降低风险。附录F给出了各级风险

色、橙色、黄色、蓝色予以标示

5.3.5风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

a) 行业内企业近期或本企业发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，三次或3人以上轻伤、职 业病、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； b) 对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的； c) 构成重大危险源的场所和设施； d) 属于二级以上（含）重大危险源的原油库区或联合站； e) 石油和天然气“三高”油气井（高产指天然气无阻流量100万方/天以上，高压指地层压力70 （含）兆帕以上，高含硫化氢指地层气体介质硫化氢含量1500（含）mg/m以上）； f 硫化氢严重超标（500mg/m以上）的油气储存或工艺装置； g) 放射源库和民爆物品库。 .3.7 按照GB18218进行危险化学品重大危险源辨识。 .3.8 附录G给出了石油天然气开采企业重大风险点示例

5. 4. 1 管控清单

企业应在风险评价后，编制包括企业各类风险信息的管控清单，并按规定及时更新。风险分级管控 清单中应包括风险名称、风险特征、可能导致后果、风险等级、风险管控措施、管控层级、排查频次、 责任部门、责任人等。

5. 4. 2 管控原则

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5. 4. 3 控制措施

企业应通过下列控制措施实施风险的有效管控： a）工程技术措施，包括消除危险源，用危险性低的过程、操作、材料或设备设施替代，采用先 进的工艺技术和设备设施，实现本质安全，采用自动控制、安全仪表、监控、预警等工程控 制； b) 管理措施，包括但不限于重新组织工作，建立完善安全生产责任制、安全管理制度和操作规 程，实施定期安全检查、检测，实施培训； c）个体防护措施：使用适当的个体防护装备： 应急处置措施：完善应急预案、处置方案和岗位应急处置卡，组织演练，提供必要的应急处 置资源。

企业应对风险管控措施以下内容进行自主评审： 措施的可行性和有效性； b 是否使风险降低至可控状态； c) 是否产生新的危险源或危险有害因素； d）是否已选定最佳的解决方案

企业应对风险管控措施以下内容进行自主评审： a）措施的可行性和有效性； b) 是否使风险降低至可控状态； c) 是否产生新的危险源或危险有害因素； d）是否已选定最佳的解决方案

5.4.5.1企业应逐级确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。上级管控的风险，下 级应直接管控 5.4.5.2企业各级主要负责人应承包本单位的最高风险，其他负责人按照风险值高低和分管业务承包 其他风险，承包期内应当实现风险受控。 5.4.5.3各级风险承包人应及时审定风险管控方案和措施，督导、核实承包风险的管控情况，协调各 种资源，确保风险消减与管控方案有效落实；定期组织现场专项检查，发现风险值增加的危害因素时， 支时调整风险管控方案：各项管控措施落实到位后，应及时组织评估、销项。 5.4.5.4企业应统一组织，各专业分岗位对风险点、危险源管控措施进行培训，使员工熟知作业岗位 存在的风险点、危险源，并熟练掌握管控措施。 5.4.5.5企业各层级应定期依据风险管控清单开展风险管控措施落实执行情况的检查验证，失效的管 控措施应立即整改，不能立即整改的应纳入隐患清单进行限期治理。 5.4.5.6企业各层级宜采用视频督查、安全观察等形式定期对员工安全行为风险进行管控，发现不安 全行为应立即制止或纠正。 5.4.5.7企业应建立包括风险部位、责任部门、责任人、风险评估情况档案，档案信息发生变化的应 及时更新。 5.4 5 8企业应 本信具

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一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方 的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患

3.2.1企业应制定隐惠排查计划。隐惠排查计划应明确隐惠排查的事项、内容、层级、责任人和频次。 6.2.2企业应依据安全风险管控清单和法律、法规、标准及规范、管理制度要求，编制各级、各部门 的安全隐患排查标准。 6.2.3企业应根据隐患排查计划和排查标准，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、 日常检查、事故类比排查等方式开展隐患排查。隐患排查应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设 备设施和活动、以及承包商、供应商、外来人员等相关服务范围。 6.2.4企业隐患排查应形成隐患清单。对于排查发现的重大隐患，企业主要负责人应立即落实事故防 范措施，制定隐患整改方案，并及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。附录H给出了隐患清单

a) 相关的法律、法规、标准及规范颁布执行或修订发布时，应当组织开展法规符合性隐患排查； b) 同类企业发生生产安全事故时，应当组织开展事故类比性隐患排查； C 生产作业场所外部环境发生重大变化时，应当组织开展环境适应性隐患排查； d) 企业认为需要开展的。

6. 3.1隐患治理前监控

.1隐患排查发现的不能立即整改的隐患，企业应研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐 为事故。 2隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可 的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。

6.3.1.2隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能 危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。

6.3.2隐患治理要求

6.3.2.1企业应对排查出的隐患立即组织进行治理

6.3.2.2隐惠应分级治理，主要包括公司（））治理、车间（大队）治理或班组治理、岗位纠正等。 般隐患由隐患所在的车间（大队）负责人、有关人员及时组织整改。资金投入较大、车间（大队）无 能力整改的一般隐惠由公司（））负责人组织有关人员限期整改。重大隐惠由公司（））开展专题研究， 落实“五定”要求（定方案、定资金、定期限、定责任人、定预案），公示和挂牌督办。 6.3.2.3重大隐患治理方案应符合法律、法规、标准及规范的要求，重视源头治理，定期研究，按计 划推进落实。严格过程控制，防止隐患治理过程中产生新的隐患和发生事故。 6.3.2.4企业应建立隐患治理工作协调机制，向负有安全生产管理职责的部门汇报本单位隐患排查工 作开展情况和需要地方政府协调解决的问题

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6.4.1一般隐患治理完成后，按照谁治理谁验收的原则，组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根 据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。 6.4.2重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评 估。评估结论应及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告

6.5隐患统计分析和应用

5.1企业应每年对隐患进行统计分析，建立隐患排查治理台账，定期向从业人员通报隐患治理情 将分析结果纳入危险源辨识、风险评估和分级管控过程中。

a) 风险管控措施落实情况、风险失控表现、失职部门和人员： b) 隐患排查的时间、具体部位或者场所； c) 隐患的级别和具体情况； d) 参加隐惠排查的人员及其签字； e) 隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字。 隐惠治理情况记录应当保存2年以上。

3.1企业应严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故并妥善保护事故现场以及相关证 3.2企业发生事故后，应及时成立事故调查组，配合上级事故调查，

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9.1.1企业应建立双重预防体系奖惩制度，每李度对开展情况进行一次安全绩效考核。 9.1.2考核应逐级进行，依据考核结果实施奖惩，通过奖惩激励措施，促使双重预防体系执行落实。 9.1.3对管控措施制定、执行不到位、管控措施失效，隐惠排查、治理不及时、触犯不安全行为清单 的应追究责任，并建立责任追究清单。对发现潜在风险及隐患、提出合理整改建议的，及时发现和消除 非本岗位风险和隐惠的给予奖励。

9.2.1企业应每年至少对双重预防体系运行情况进行一次系统性自评，对自评结果进行公示 9.2.2企业应按照5.2.5的规定适时开展危险源辨识和风险评价，更新双重预防体系相关内

附录A （规范性） 双重预防体系建设工 双重预防体系建设工作流程见图A.1。

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附录A （规范性） 双重预防体系建设工作流程

附录A （规范性） 双重预防体系建设工作流程

图A.1双重预防体系建设工作流程图

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B.1作业活动清单见表B.1

表B.1作业活动清单

B.2设备设施清单见表B.2。

表B.2设备设施清单

表B.2设备设施清单

C.1采油（气）系统风险点确定见表C.1。

C.1采油（气）系统风险点确定见表C.1

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采油（气）系统风险点确定及分析对象适用的风险评估方法

表C.1采油（气）系统风险点确定

C.2分析对象适用的风险评估方法见表C.2。

表C.2分析对象适用的风险评估方法

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岗位危险事件清单、基层单位安全风险清单及安全行为负面清单

D.1岗位危险事件清单（作业活动类）见表D.1

D.1岗位危险事件清单（作业活动类）见表D.1。

D.1岗位危险事件清单（作业活动类）见表D.1。

表D.1岗位危险事件清单（作业活动类）

D.2岗位危险事件清单（设备设施类）见表D.2。

D.2岗位危险事件清单（设备设施类）见表D.2。

表D.2岗位危险事件清单（设备设施类）

基层单位安全风险清单

表D.3基层单位安全风险清单

D.4不安全行为清单示例见表 D.4

D.4不安全行为清单示例见表D.4。

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表D.4不安全行为清单示例

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E.1安全风险矩阵见表E.1!

安全风险矩阵、后果严重性分级、发生的可能性等级分级

表E.1安全风险矩阵

E.2后果严重性分级见表E.2

E.2后果严重性分级见表E.2

表E.2后果严重性分级

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表E.2后果严重性分级（续）

E.3发生的可能性等级分级见表E.3

E.3发生的可能性等级分级见表E.3

B发生的可能性等级分

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附录F （规范性） 各级风险的最低安全要求

设备安装施工组织设计 各级风险的最低安全要求见表F.1。

附录F （规范性） 各级风险的最低安全要求

表F.1各级风险的最低安全要求

石油天然气开采企业重大风险点统计见表G.1。

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抽样标准石油天然气开采企业重大风险点统计

表G.1石油天然气开采企业重大风险点统计