Q／SY 1518-2012  健康、安全与环境管理体系管理手册编写指南

12健康、安全与环境管理体系

在管理手册中对健康、安全与环境管理体系要素描述的要求包括： 管理手册应对健康、安全与环境管理体系所有要素及其相互作用进行描述，规定组织如何应 用、完成和控制每个要素； 管理手册中一般对各要素只作原则性描述，包括概述、职责分工、控制要点和引用文件等 管理手册对要素阐述的顺序，宜与Q/SY1002.1一2007标准要素号保持一致。 健康、安全与环境管理体系要素措述示例参见附录B

5.3.13支持性附录

管理手册的附录应包括： a） 组织机构图； b）职责分配表； c） 标准要素对照表； d) 程序文件、作业文件以及其他引用文件清单。 适用时，附录中还可以包括： 平面布置图、区域分布图、管理流程图； b）重要危害因素清单； c） 法规法律及其他要求清单； d) 管理方案清单； e）有关信息。 注：管理手册包括的主要内容不一定遵照同样顺序出现， 管理手册的评审、批准、发布和更改 评审 管理手册发布前，应由相关职能和层次的人员对管理手册进行评审。 批准、发布 管理手册由最高管理者批准、发布，按受控方式进行分发， 更改 当管理手册需要更改时，应经最高管理者授权并批准

标准血压康、安全与环境管理体系文件层》

健康、安全与环境管理体系文件典型的结构通常分三个层次（见图A.1)，即管理手册、程序文 和支持性文件、记录。

图A.1健康、安全与环境管理体系文件层次

图A.1形成广一个三角形结构，形象地反映了体系文件缩构的逻辑性和系统性，A层文件是对 企业宗旨和方向的总体述，B层文件是实施健康、安全与环境管理体系所需的各职能部门相互关联 的活动和过程，C层文件是对执行过程的指导和证实性材料，是客观运行的基础，数量最多。上下位 置表示内在联系及区别，其范围大小反映了文件数量的多少

示例1：××公司管理手册中“设施完整性”描述

5.5.1设施完整性

附录B （资料性附录） 健康、安全与环境管理体系要素描述示例

设备管理部门是设施完整性的归口管理部室，确保健康、安全与环境相关的关键设施的设 计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定准则的要求； 生产协调部门负责设备运行情况的管理，参与主要设备的选型、鉴定和验收； 规划计划部门负责平衡设备设施购置资金并组织论证评估，组织重点基建项目和重大技术改 查项目建造前的健康、安全与环境评价和建遵后的完整性评价和验收： 财务资产部门负责办理设备设施的固定资产有关手续，牵头组织设备报废、财产减值技术 鉴定，根据生产 办理内部调拨手续

市政工程施工组织设计5.5.1.3管理要求

设备管理部门根据市场及生产经营的需要和下属单位上报的下年度设备设施购置建议计划编 制公司设备设施购置建议计划，在编制计划的同时要重视设备设施的完整性要求： b） 设备设施购置计划下达时要同时下达有关健康、安全、环境与节能的要求，验收时要同时 验收健康、安全、环境与节能要求的实现情况； 重点基建项目和重大技术改造项目建造前由建设单位进行健康、安全与环境的可行性评价或 健康、安全与环境的初始评价，规划计划部门组织有关专家对评价情况和评价结果进行评 审，达不到规定要求的项目不得审批；项目建造后由规划计划部门统一组织验收； d） 新、改、扩建项目按“三同时”管理的要求实施“三同时”审批和验收； 设备设施使用单位要按保养规程进行保养，确保设备设施符合规定的性能要求，在设备设施 维护保养过程中不得随意削减有关健康、安全与环境设施的性能； 设备设施大修理及项修应在公司评定的合格供方内修理。设备设施大修理及项修时应确保设 施完整性，对没有达到完整性要求的设备设施要添加相应的设备设施，使其达到完整性的 要求： g 设备设施年审时应对设施完整性同时进行年审，达不到完整性要求的设备设施要立即采取 措施，使其满足设施完整性的要求； 经评审不能达到设施完整性要求的设备设施应进行技术改造或报废处理； 设备管理部门建立设备设施完整性总台账（或数据库）； 各单位分别建立分台账（或数据库）和设备档案

5.5.1.4相关文件

《设施完整性管理程序

5.5.5.3管理要求

O/SY 15182012

本单位实施作业许可的范围包括：在实施非计划性维修作业，非常规承包商作业，偏离安全 标准、规则、程序要求的工作，交叉作业，在承包商区域进行的作业，缺乏安全程序的作业 等；以及实施进人受限空间作业、挖掘作业、高处作业、移动式吊装作业、临时用电、动火 作业等；各单位在实施上述各项作业时，必须实施作业许可管理； b 作业单位现场负责人负责提出作业许可申请； 申请人组织对申请的作业进行风险评估，包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控 制措施或安全工作方案，并填写在作业许可证上； 作业单位应逐条落实作业许可证上的各项控制措施或安全工作方案中的各项措施 e） 二级单位相应业务主管对申请的作业许可进行书面审查和现场核查，确保各项控制措施落实 到位； f） 作业许可的时限一般不超过一个班次设备安装施工组织设计 ，如确认需要更多时间作业，在有关方协调一致的情况 下延长作业许可期限和延期次数； g 作业人员、作业现场监护人变更时，应得到批准人和申请人的批准 当发生特殊情况，使实施许可的作业无法实施时，作业单位应立即终止作业，取消作业许 可证；若要继续作业，需重新办理作业许可证 1） 如果在作业许可期内未完成工作，申请人可申请延期，申请人、批准和相关方应重新核查工 作区域，确认所有安全措施仍然有效； 作业许可证一式四联，应进行编号，编号由批准人填写； 作业许可证分发后，不得作任何修改；工作完成后，许可证第一联由申请人、批准方签字 关闭后交批准方归档保存；许可证归档并保存一年。

5.5.5.4相关文件

中国石油天然气集团公司 企业标准 健康、安全与环境管理体系 管理手册编写指南 Q/SY 1518—2012 石油工业出版社出版 (北京安定门外安华里二区一号楼) 北京中石油彩色印剧有限责任公司排版印 （内部发行） 80 ×1230毫米16开本 0.75印张21千字印1—300 2012年7月北京第1版2012年7月北京第1次印别 书号，155021－17277定价；12.00元 版权专有 不得網印