DB32／T 4304-2022  高速公路经营管理安全生产隐患排查治理规程

经营管理单位常用的隐患排查类型主要包括： a） 日常隐患排查； b）综合性隐患排查； c）专业或专项隐惠排查； d）季节性隐患排查； e）重大活动及节假日隐患排查； f）事故类比隐患排查。

6.2.2组织级别及频次

6.2.2.1经营管理单位应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、 基层单位级、班组级、作业人员5个级别。 6.2.2.2日常隐患排查的组织级别是班组级、作业人员；班组级及作业人员隐患排查频次根据排班 情况具体确定，每周不少于1次。 6.2.2.3综合性隐患排查的组织级别是公司级；主要负责人每季度不少于1次，安全生产管理机构 每月不少于1次，基层单位每月不少于1次。 6.2.2.4专业或专项隐患排查的组织级别是部门级；主要是对道路、桥梁、涵洞设施以及工艺设备 电气设备、消防设备、机电系统等进行的专业或专项排查，每半年不少于1次。 6.2.2.5季节性隐患排查的组织级别是公司级、基层单位级；应根据季节性特点及本单位的生产实 际，每季度不少于1次。

电网标准规范范本DB32/T43042022

6.2.2.6重大活动及节假日隐患排查的组织级别是公司级、基层单位级；重大活动及节假日前进行 隐患排查； 6.2.2.7事故类比隐患排查的组织级别是公司级；应在本单位或同类单位发生伤亡及险情等事故后 及时进行事故类比隐患排查

6.2.3隐患排查程序

6.2.3.1隐患排查记录

各相关层级的部门和单位对照制定的隐患排查清单进行隐患排查、记录，形成隐患排查工作 ，包括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容，经隐患排查直接责任 字后妥善保存，并注意检查影像资料的保存。

2.3.2隐患判定及上报

6.2.3.2.1经营管理单位应依据规定"和隐惠的实际状况，对发现或排查出的隐患进行判定，确定隐 患等级，将排查时间、隐患内容、隐患等级、隐患位置、隐患成因、整改措施、隐患整改责任部门 （单位）、责任人、整改期限、完成时间、验收部门等信息进行登记，形成隐惠清单，隐惠清单见 时录C。 5.2.3.2.2对于隐惠排查确定的重大安全生产隐惠，应按照“及时报备、动态更新、真实准确”的原则 进行报备，经营管理单位在重大安全生产隐患确定后，应在规定时间内向属地负有安全生产监督管 理职责的部门进行报备，报备内容应当包括： a）隐惠名称、类型类别和所属单位： b 隐惠的现状及其产生原因； c）可能导致的安全生产事故及后果； d）整改方案或已经采取的治理措施，治理效果和可能存在的遗留问题： e） 隐惠整改验收情况、责任人处理结果； f）整改期间发生安全生产事故的，还应报送事故及处理结果等信息。 6.2.3.2.3根据重大隐患整改情况，每季度按规定定期报备重大隐患整改的进展情况。当重大隐患 状态发生新的重大变化时，应在发生重大变化后及时进行报备

6. 3. 1治理要求

6.3.1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括：岗位纠正、班组治理、基层单位治 理、部门治理、公司治理等。排查出的隐患由排查人员负责追踪，无法整改的隐患问题可逐层上报。 6.3.1.2隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改 的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐 惠发展为事故， 6.3.1.3隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前和排除过程 中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。

6. 3. 1. 4±一般隐患治理

a）由经营管理单位各级（公司、部门、基层单位、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。 b）能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认。 e）不能立即排除的应及时进行分析，明确隐患整改责任部门（单位）、责任人、整改措施、整改 期限等内容，由相关责任人员签字确认，尽快落实隐患治理

《高速公路运行重大安全生产隐患判定指南》

6. 3. 1. 5重大隐患治理

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a）重大隐惠应当及时组织评估，并编制事故隐惠评估报告书，必要时，可邀请交通行政管理单位、 公安交管、应急等部门人员参加。评估报告书应当包括事故隐惠的类别、影响范围和风险程度以及 对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 b）根据评估报告书制定重大事故隐惠治理方案。治理方案应当包括下列主要内容： ·整改的目标和任务； ·整改技术方案和整改期的安全保障措施； ·经费和物资保障措施； ·整改责任部门和人员； ·整改时限及节点要求； ·应急处置措施； ·跟踪督办及验收部门和人员

6. 3. 2隐患治理流程

6.3.3隐患统计分析

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经营管理单位应根据隐患统计情况， 计分析表，并于下 季度15日前和下一年1月31日前向负 只责的部门上报，统计分析表由高速 公路经营管理单位主要负责人签字或签查 、统计表则附录 F、附录 G。

6.3.4隐患排查激励

3.4.1每年年底，经营管理单位根据安全工作目标责任书，以及年度安全生产目标管理考核办 隐患排查治理工作进行考核，根据考核结果，实施奖惩。 3.4.2鼓励和发动职工主动参与隐患排查工作，鼓励社会公众举报安全生产隐患。对发现、排限 举报安全生产隐惠的有功人员，经营管理单位可给予一定的物质奖励和表彰，

7.1经营管理单位在隐惠排查治理策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐惠排查全过程 的记录资料，并分类建档管理。包括但不限于： a）隐惠排查治理制度； b）隐惠排查治理台账； c）隐惠排查治理清单等内容的文件成果。 7.2涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应 保留纸质记录并单独建档管理

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A.1基础管理类隐患排查清单（续）

DB32/T43042022A.1基础管理类隐患排查清单(续）序号排查项目排查内容是否建立24小时值班制度，维护服务区良好的服务秩序，保证各项服务工作有序开展服务区企业是否配合相关执法人员及时制止、处理服务区内的损坏路产路权的行管理为是否制定服务区突发事件应急预案运营服务区内是否配备足够数量的应急所需物资和设备设施管理是否加强设备和设施维护，使其处于良好的技术状况，保证联网运行系统联网监控的正常工作企业是否建立高速公路信息发布制度和平台信息服务是否及时发布高速公路交通路况、气象预警等出行信息服务超限管理是否制定超限及危货运输车辆放行安全管理相关规定和台账是否开展风险辨识、评估等工作对辨识出的风险是否制定了风险控制措施风险管理是否按要求对风险进行控制和监测，掌握风险的状态和变化趋势双重预对发现的重大风险，是否及时报告，进行登记、备案8防机制是否经常性开展安全大检查及各专项检查工作，排查隐患隐患排查是否对排查出的事故隐患进行分类，建立重大事故隐患台帐和治理是否落实事故隐患整改措施隐患排查治理的台账资料是否完善、齐全是否制定职业健康管理制度、劳动保护用品管理等制度是否成立职业健康管理机构或指定人员负责相关工作9职业健康是否做好劳动防护用品采购、发放和记录工作是否组织员工进行体检是否制定完善的应急预案体系是否配备相应的应急物资，保证供需及时10应急管理发生突发事件后，是否进行应急处置的指挥和调度是否有计划地组织开展应急演练是否对应急演练进行总结和评价企业是否建立事故报告程序，事故报告程序规定的内容是否够充分、完整；发生事故后，是否按要求进行内外部报告：事故报告过程的资料保留是否全事故报告事故报发生事故后，企业是否及时进行事故现场处置，是否按规定及时、准确、11告与调如实向有关部门报告、是否制定安全生产事故报告的规定查处理是否明确及时续报事故信息要求；续报事故信息是否保留记录是否按规定成立事故调查组进行内部调查：事故调查是否积极配合事故调查及如实提供有关情况与处理是否按照“四不放过”要求进行事故原因分析，是否落实整改措施9

附 录 B （资料性） 生产管理类隐患排查清单 表B.1规定了文件中服务区隐患排查的具体清单内容

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表B.1公路基础设施隐患排查清单

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表B.2服务区隐患排查清单

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表B.2服务区隐患排查清单（续）

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表B.2服务区隐患排查清单（续）

表B.3规定了文件中收费站隐患排查的具体清单内容

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表B.3收费站隐患排查清单

DB32/T43042022表B.3收费站隐患排查清单（续）序号排查项目排查内容人员是否熟悉工作区域中的常规及紧急出口，消防设备的位置和使用方法8办公场所是否定期进行安全检查室内是否严禁烟火9票据室工作人员是否熟悉消防设施设备的位置和使用方法是否定期进行安全检查相关从业人员是否持有有效的健康证配餐员是否按规定配戴口罩和帽子是否存在直接用手拿取食物等不卫生行为是否存在员工在厨房内抽烟的现象工作间内是否有积水、污垢和杂物是否有无关人员进入工作间10厨房用电、用气、用火时是否有人看守灶具使用完毕，是否及时关闭气源无人值守时，是否及时关闭电源灭火器是否每月至少进行1次检查是否定期进行安全检查是否对检查结果进行记录，记录是否完整全面是否定期进行安全检查是否对检查结果进行记录，讠记录是否完整全面11餐厅无人值守时，是否及时关闭电源餐厅卫生状况是否良好人员是否熟悉宿舍的常规及紧急出口，氵消防设施设备位置和使用方法12 宿舍是否定期进行安全检查16

表B.4规定了文件中变配电室现场隐患排查的具体清单内容

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表B.4变配电室隐患排查清单

DB32/T4304—2022表B.4变配电室隐患排查清单（续）序号排查项目排查内容运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同各处是否存在松脱现象，是否积尘、锈蚀和放置杂物开关实际位置与指示位置和运行方式相符4低压柜弹簧储能机构是否指示正常、位置正确电路末端电压降是否超出规定要求设备铭牌双重标识清晰、完整电容器外壳是否有变形或鼓胀现象5电力电容器各相电流是否有不稳定或激增现象等异常现象各连接点是否过热，有放电痕迹18

表B.5规定了文件中发电机房现场隐患排查的具体清单内容

定了文件中发电机房现场隐患排查的具体清单内

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表B.5发电机房隐患排查清单

表B.6规定了文件中煤气房现场隐患排查的具体清单内容。

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表B.6煤气房隐患排查清单

表B.7规定了文件中厨房餐厅现场隐患排查的具体清单内容

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表B.7厨房餐厅隐患排查清单

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B.7厨房餐厅隐患排查清单（续）

表B.8规定了文件中水泵房现场隐患排查的具体清单内容。

定了文件中水泵房现场隐患排查的具体清单内容

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表B.8水泵房隐患排查清单

表B.9规定了文件中服务区加油站现场隐患排查的具体清单内容。

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表B.9加油站隐患排查清单

表B10规定了文件中服务区停车场现场隐患排查的具体清单内容。

表B10规定了文件中服务区停车场现场隐患排查的具体清单内容

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表B.10停车场隐患排查清单

表B.11规定了文件中服务区充电桩现场隐患排查的具体清单内容。

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表B.11充电桩隐患排查清单

表B.12规定了文件中服务区维修站现场隐患排查的具体清单内容。

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表B.12维修站隐患排查清单

表B.13规定了文件中服务区超市现场隐患排查的具体清单内容

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B.13超市隐患排查清单

表B.14规定了文件中仓库现场隐患排查的具体清单内容。

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表B.14仓库隐患排查清单

表B.15规定了文件中办公场所现场隐患排查的具体清单内容。

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表B.15办公场所隐患排查清单

表B.16规定了文件中宿舍现场隐患排查的具体清单内容。

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表B.16宿舍隐患排查清单

表B.17规定了文件中档案室/票据室现场隐患排查的具体清单内容

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表B.17档案室/票据室隐患排查清单

表B.18规定了文件中收费站值机室现场隐患排查的具体清单内容。

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表B.18值机室隐患排查清单

表B.19规定了文件中各类消防设施隐患排查的具体清单内容。

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表B.19消防设施隐患排查清单

表B.20规定了文件中人员作业行为隐患排查的具体清单内容。

硅钢片标准DB32/T43042022

表B.20人员作业行为隐患排查清单

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表B.20人员作业行为隐患排查清单（续）

DB32/I43042022

DR32/T43042022

DB32/T43042022附录E(资料性）隐患整改报告书表E.1规定了文件中隐患整改报告书的具体内容要求。表E.1隐患整改报告书报告单位：原隐患整改通知单编号：被检单位整改情况被检单位负责人（签字）：年月日复查情况复查人（签字）：年月日检查单位验收意见负责人（签字）：年月日注：整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。40

附录F (资料性） 安全生产隐患排查治理情况月度统计表 表F.1规定了文件中隐患排查治理情况月度统计的具体内容要求 表E1安全生产隐患排查治理情况月度统计表

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