Q／SY 05012.1-2016  城镇燃气安全生产检查规范 第1部分：天然气

ZP:q ×500 ZP

式中： Q检查三级单位基层站队加权平均分； q—单个基层站队得分率，为单个基层站队的得分除基层站队打分项的总分值； P，—单个基层站队难度系数，所占权重根据基层站队特点和三级单位情况综合确定； n一检查基层站队的总数量。 5.3.3三级单位得分为三级机关得分、基层站队加权平均分两项的分值之和，应按公式（3）计算

式中： Q ——三级单位得分； Qm 三级机关得分； Q. 基层站队加权平均分。

毕业设计式中： 2m 三级机关得分； Q. 基层站队加权平均分。

6.4二级单位得分计算办法

6.4.1直属二级单位的基层站队参照相应类型的基层站队检查标准进行安全生产检查，按照权重计入 二级单位安全生产检查得分中。 6.4.2二级单位得分为二级机关得分、三级单位机关得分的平均值、基层站队加权平均分三项的分值 之和，应按公式（4）计算：

检查二级单位总得分； Q 二级机关得分； Qm 三级机关得分平均值，为三级机关分值总和除三级单位机关的数量； . 基层站队加权平均分。

7安全生产检查结果分级

7.1安全生产检查分值

1.1二级单位安全生产检查总分为1000分，其中二级单位机关占200分，三级单位占800分。 单位安全生产检查800分中，三级单位机关占300分，基层站队占500分。 1.2对基层站队安全生产检查设立了否决项，如一项达不到要求，该基层站队得分为0分

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7.2.1根据检查评分结果，分为优秀、良好、合格、不合格。

a）450～500分为优秀。 b) 400～450分（含）为良好。 c) 350～400分（含）为合格。 d) 350分（含）以下为不合格。 7.2.3 三级单位（总分800分）： a) 720～800分为优秀。 b) 640～720分（含）为良好。 c) 560～640分（含）为合格。 d) 560分（含）以下为不合格。 7.2.4 二级单位（总分1000分）： a) 900～1000分为优秀。 b) 800～900分（含）为良好。 c) 700～800分（含）为合格。 d) 700分（含）以下为不合格。

a）450～500分为优秀。 b) 400～450分（含）为良好。 c) 350～400分（含）为合格。 d) 350分（含）以下为不合格。 7.2.3 三级单位（总分800分）： a) 720～800分为优秀。 b) 640～720分（含）为良好。 c) 560～640分（含）为合格。 d) 560分（含）以下为不合格。 7.2.4 二级单位（总分1000分）： a) 900～1000分为优秀。 b) 800～900分（含）为良好。 c) 700～800分（含）为合格。 d）700分（含）以下为不合格

1.1各级安全生产检查应按照检查问题下发通知（参见附录B），明确整改责任单位、整改措施。 1.2检查组成员在现场发现问题时，应与被检查单位进行现场交流和沟通，对问题进行确认。 .3检查人员和被检查单位负责人应在检查问题通知单上进行签字确认，通知单一式两份，双方名 一份备查。

8.2.1被检查单位在接到通知单后， 应针对问题产生原因进行分析，并采取措施进行整改。具备整改 条件的，被检查单位应立即进行整改；不能立即整改的，被检查单位应采取相应的控制措施。 8.2.2完成问题整改后，整改情况应以书面形式反馈给检查单位（参见附录B）。

8.3.1检查单位应对整改情况进行验证。

各级单位安全生产检查表分别见表A.1至表A.11

表A.1城镇燃气二级单位安全生产检查表

Q/SY05012.1—2016表A.1（续)标准检查实际序号类别检查项目检查内容分值评分标准结果得分未考核该项不得分；未1.所属公司工艺、管网管理的5达到考核目标每项扣考核目标完成情况1分2.停气、降压、动火及通气等生产作业和工艺变更的申请、无审批或未按要求审批审批、执行等符合相关管理执行扣2分规定运行参数异常未及时发3.城镇燃气工艺、管网运行现、报告和处理，1次扣参数和运行状态的常态监控22分；相关管理人员不管理熟悉工艺流程及参数扣4.工艺、管1分网运行管理管道设施有破坏每次扣0.5分；阴极保护率<4.管道设施完好，阴极保护率100%扣1分；未对巡检100%，管道巡检和阴极保护和阴极保护进行考核扣运行情况进行了考核2分；考核内容不符合规定或有遗漏，每项扣安全生产0.5分七专项管理(104分）5.春秋检活动有计划、有实春秋检无计划，该项不施、有检查、有总结；发现问得分；关键问题未得到题及时整改；及时按模板要求发现并处理，该项不得上报春秋检工作计划及工作分；无总结扣2分总结未进行考核扣1分；考电气设备维护管理进行了考核5.电气管理并达到要求3核内容不符合规定或不全面每项扣1分应依据公司及行业相关建设标未建立调度室不得分；准建立调度室，能够实现对三无法实现生产数据采集级单位关键生产数据的采集和扣1分；无法实现有效有效监控监控扣1分6.仪表、自2.生产指挥系统采集所辖三级动化仪表自动化设备的月完单位站控系统的压力、温度、好率为98%，数据采集流量等生产运行参数实时、准与监控系统月正常运行确、稳定传输。定期对上传的率应大于95%；未考核生产运行参数与现场进行一致性复核或考核不达标不得分12

表A.2城镇燃气三级单位安全生产检查表

Q/SY05012.1—2016表A.2（续)标准检查实际序号类别检查项目检查内容分值评分标准结果得分1.安全生产管理人员经考试合格，取得安全管理证没有取得安全管理证书书后方可从事安全生产管2或证书失效该项不得分理工作3.员工取证上区2.调度、计量和电气人员相关人员未取得相关经考试合格后，取得相应资质证书；一线员工经考资质证书，每人扣0.5分；一线员工未取得本试合格，取得本单位颁发单位内部上岗证，每人的内部上岗证后方可上岗扣0.5分操作培训、宣传、教育、1.特种作业人员和特种设未经教育培训，扣2分备作业人员教育培训取证管理(15分）4.特种作业培训和复审2.特种作业人员和特种设备作业人员按规定持证上未持证上岗该项不得分岗情况1.“安全生产月”、“安康没开展活动该项不得杯”、“质量月”、“1.17”分；活动不充分扣0.55.各种安全有安排、活动和总结分生产宣传教育活动，形现场检查记录和活动材式和效果2.定期开展用气安全和第料，没开展活动该项不三方安全宣传、教育活动1得分；活动不充分扣1分无计划和目标该项不得1.有年度HSE工作计划5分；目标和计划设置不和目标管理合理扣2分无检查和小结该项不得2.实施进度有定期检查、小结2分；检查未定期进行每HSE体系1.HSE工作目项扣1分三管理（50标和实施管分)理未进行逐级落实，扣23.年度目标按照责任制进分；未考核扣1分；考行层层分解并逐级落实、3核内容不符合要求每项考核扣0.5分4.层层签订责任书（或安未签订责任书（或安全2全合同）合同）该项不得分17

Q/SY05012.1—2016表A.2（续)序号检查内容标准检查项目检查实际类别分值评分标准结果得分3.应定期对重大危险源进未按规定进行检测扣18.重大危险源分；未定期进行安全评管理行技术检测，每两年进行2估，周期超过2年，每次安全评估次扣1分无工作计划该项不得1.年、月重点工作计划制分；计划不完整扣12定及执行情况分；执行不到位每项扣0.5分未达到要求扣2分；门2.重要生产运行情况监控站、调压站、母站等重率100%4点运行部位的监控率不达标，每项扣1分现场检查调度令执行工3.调度令执行率为100%，作记录，未按要求执行紧急事件处置合规、及时4每次扣2分；无记录该项不得分安全生产未实行监控该项不得四专项管理4.管线、设备、车辆、船分；查阅相关记录，各(196分）舶库存检修等重要生产运类运行记录、文件、材9.运行调度行情况的记录和监控情况料记录不完整，不及时归档每项扣1分5.通过SCADA、监控系统等技防系统，对重要生未实现数据采集和监控产数据实现实时数据采集2该项不得分；未上传至和监视，对异常报警及时上级调度室扣1分处理，并上传上级调度室检查是否按二级单位制定的实物盘库管理实施办法要求进行实物盘库6.建立盘库操作规程和程工作，没有盘库记录该序；对实物进行盘库，检项不得分；是否建立盘查核对盘库报表数据填写2库操作规程，没有扣1情况，对气损情况进行统分；现场检查盘库表计分析填写数据或计算数据有误，扣0.5分；未对气损情况进行统计分析，扣0.5分22

Q/SY05012.1—2016表A.2（续)标准检查实际序号类别检查项目检查内容评分标准分值结果得分无节能节水指标该项不1.分解用水、用能指标和得分；指标未分解扣安全生产节能、节水指标17.节能、节0.5分四专项管理水管理(196分)未采取任何措施该项不2.制定节能、节水措施并得分；措施不到位，实施有效实施效果不好，每项扣0.5分1.按照公司标准配备要求，查看标准配置清单，必配配备相关技术标准，计算2标准配备率应为100%，每标准配备率降低3%扣0.5分标准化管五标准化管理查看相关记录，未组理（4分）2.对配备标准的学习、宣织学习和宣贯工作扣1贯和实际应用情况；对配2分；掌握程度不够扣1备标准的有效性监督情况分；使用作废的标准一项扣1分1.职业病防治管理工作符无管理方案该项不得合规定要求，对有毒有害分；未进行识别评价扣作业进行了识别评价和控21分；未进行有效控制制，明确管理措施扣1分1.职业健康2.定期进行职业健康检查，未实施健康检查该项不周期合规，新人厂员工有得分；健康证不全，每职业健康管初次体检记录、炊事员定六期体检并持有健康证人扣0.5分理（6分）未配备防护用品该项不1.按规定为员工配备了劳得分；用品发放不及时动防护用品，发放有记录，1扣0.5分；缺少记录或2.劳动防护控制有效记录不完整扣0.5分2.高温、高寒、女工等特保护管理不到位、不合殊作业保护管理合规2规该项不得分未按规定执行该项不得1.排污、放散处理合规，环境保护三废识别和处分；无相关记录该项不七废物回收处理措施妥当，(4分)理方案4得分；记录不齐全每项污染物达标排放扣1分基层站队安全生产基层站队安全生产管理检500按照5.4的规定进行评八管理（500查表分分)总分800a“二十字”工作法：报告、控阀、放散、检测、探边、禁火、撤人、警戒、处置、恢复。b“十不准”管理原则：1.风险未评估，不准作业。2.方案未审批，不准作业。3.票证未办理，不准作业。4.方案未交底，不准作业。5.措施未落实，不准作业。6.隔离未达标，不准作业。7.气体未检测，不准作业。8.监护未到场，不准作业。9.环境未符合，不准作业。10.夜间节假日，大不准作业。27

表A.3城镇燃气基层站队安全生产检查表（门站与储配站）

Q/SY05012.1—2016表A.3（续)标准检查实际序号检查项目检查内容分值评分标准结果得分员工未取得内部上岗证，发现2.内部上岗证取证情况，开一人扣0.5分；查看记录，未展岗位练兵活动员工安全教育开展岗位练兵扣1分五和安全活动(10分）现场查看记录，缺一项扣13.各类事故案例分析情况2分；每月组织一次事故案例分享，未组织该项不得分1.危险作业执行公司的许可不执行公司相关管理制度该项制度和“十不准”管理规定2不得分2.危险作业计划书应进行风未进行作业前风险分析该项不险辨识和评价、分级、审批得分；未审批或无作业票该项合规，作业票管理符合规定，不得分；未针对风险制定预防按照规定落实现场检查表的控制措施扣2分；作业票管理作业许可管理六内容不符合规定，每项扣1分(10分）安全措施不全或无现场监护该项不得分；安全措施落实不到3.许可作业人员安全措施和现场监护监控落实情况；危位扣2分；未对作业进行安全监督扣3分；作业完成后未及险作业各项记录齐全有效时关闭扣2分；危险作业记录缺一项扣1分现场查看记录，缺1项扣1分；1.岗位员工应参与危险有害因素的识别，应清楚本岗位未组织全员危害因素识别该项相关风险及控制措施不得分；员工对存在的风险及控制措施不熟知每次扣1分查看记录，缺1项扣1分；未2.每周开展安全检查，查出定期开展安全检查，一次扣2的隐患应制定和落实整改措风险及隐患管分；对查出的隐患未制定整改七理(20分）施方案，按隐患管理有关规预防措施，一次扣1分；整改定进行整改和上报，对发现结果未落实，一次扣3分；未重大安全隐患的人员按公司按规定对发现隐患的人员进行规定进行奖励奖励扣1分3.建立隐患登记台账，对未无记录或无按措施进行监控不整改的隐患制定监控措施，得分；隐患登记台账未及时更按措施要求进行监控新扣3分预案和预案变更未审批该项不应急和事故管得分；预案与重大风险不匹配轨道交通标准规范范本，八1.各现场处置预案有效性理(20分）缺1项扣1分；预案变更不及时，扣1分30

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表A.4城镇燃气基层站队安全生产检查表（调压站与调压设施）

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Q/SY05012.1—2016表A.4（续）检查内容标准序号评分标准检查实际检查项目分值结果得分1.危险作业执行公司的许可不执行公司相关管理制度该项制度和“十不准”管理规定2不得分2.危险作业计划书应进行风未进行作业前风险分析该项不险辨识和评价、分级、审批得分；未审批或无作业票该项合规，作业票管理符合规定，3不得分；未针对风险制定预防按照规定落实现场检查表的控制措施扣2分；作业票管理作业许可管六内容不符合规定，每项扣1分理(10分）安全措施不全或无现场监护该项不得分；安全措施落实不到3.许可作业人员安全措施和现场监护监控落实情况；危位扣2分；未对作业进行安全5监督扣3分；作业完成后未及险作业各项记录齐全有效时关闭扣2分；危险作业记录缺一项扣1分现场查看记录，缺1项扣1分；1.岗位员工应参与危险有害未组织全员危害因素识别该项因素的识别，应清楚本岗位/不得分；员工对存在的风险及相关风险及控制措施控制措施不熟知每次扣1分查看记录，缺1项扣1分；未2.每周开展安全检查，查出定期开展安全检查，一次扣2的隐患应制定和落实整改措风险及隐患分；对查出的隐患未制定整改七施方案，按隐患管理有关规管理(20分）8预防措施一次扣1分；整改结定进行整改和上报，对发现果未落实一次扣3分；未按规重大安全隐患的人员按公司定对发现隐患的人员进行奖励规定进行奖励扣1分3.建立隐患登记台账，对未无记录或未按措施进行监控不整改的隐患制定监控措施，5得分，隐患登记台账未及时更按措施要求进行监控新扣3分预案和预案变更未审批该项不1.各现场处置预案有效性得分；预案与重大风险不匹配4缺1项扣1分；预案变更不及时，扣1分检查应急物资台账及保养记录应急和事故八台账未建立，扣1分；未及时管理(20分）保养扣1分；应急物资配备不满足预案要求该项不得分；人2.应急物资、人员管理情况4员配备不到位扣1分；应急物资应处于应急状态，设备无法使用或人员操作不熟练，扣1分43

核电厂标准规范范本Q/SY05012.12016