Q／SY 05012.2-2016  城镇燃气安全生产检查规范 第2部分：液化石油气

式中： Q 一三级单位得分； 三级机关得分； Q. 一基层站队加权平均分

式中： 一三级单位得分； 2 Qm 三级机关得分； Q.—基层站队加权平均分。

6.4二级单位得分计算

6.4.1直属二级单位的基层站队参照相应类型的基层站队检查标准进行安全生产检查水利常用表格，按照权重计入 二级单位安全生产检查得分中。 6.4.2二级单位得分为二级机关得分、三级单位机关得分的平均值、基层站队加权平均分三项的分值 之和，应按公式（4）计算。

Q 检查二级单位总得分； Q 二级机关得分； Qm 三级机关得分平均值，为三级机关分值总和除三级单位机关的数量 Q. 基层站队加权平均分。

7.1安全生产检查分值

Q=Q. +Q. +Q

0=0. + 0. +Q

1.1二级单位安全生产检查总分为1000分，其中二级单位机关占200分，三级单位占800分。 及单位安全生产检查800分中，三级单位机关占300分，基层站队占500分。 1.2对基层站队安全生产检查设立了否决项，如一项达不到要求，该基层站队得分为0

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7.2.1根据检查评分结果，分为优秀、良好、合格、不合格。

a）450～500分为优秀。 b）400～450分（含）为良好。 c）350～400分（含）为合格。 d）350分（含）以下为不合格。

7.2.3三级单位（总分800分）：

a）720～800分为优秀。 b）640～720分（含）为良好。 c）560～640分（含）为合格。 d）560分（含）以下为不合格。

7.2.4二级单位（总分1000分）：

a）900～1000分为优秀。 b）800～900分（含）为良好。 c）700～800分（含）为合格。 d）700分（含）以下为不合格。

1.1各级安全生产检查应按照检查问题下发通知（参见附录B），明确整改责任单位、整改措施。 1.2检查组成员在现场发现问题时，应与被检查单位进行现场交流和沟通，对问题进行确认。 .3检查人员和被检查单位负责人应在检查问题通知单上进行签字确认，通知单一式两份，双方名 一份备查。

3.2.1被检查单位在接到通知单后，应针对问题产生原因进行分析，并采取措施进行整改。具备整改 条件的，被检查单位应立即进行整改；不能立即整改的，被检查单位应采取相应的控制措施。 8.2.2完成问题整改后，整改情况应以书面形式反馈给检查单位（参见附录B）。

8.3.1检查单位应对整改情况进行验证。

各级单位安全生产检查表分别见表A.1至表A.11

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表A.1城镇燃气二级单位安全生产检查表

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Q/SY05012.2—2016表A.1(续）检查检查内容标准检查实际序号类别评分标准项目分值结果得分3.特种教育培训取证作业培特种作业人员和特种设备作业人员未建立特种作业人员台账、未及时更三训和复定期进行培训和复审情况的检查新、未定期督查，该项不得分(9分)审1.安全生产费用按规定提取，并满1.安全2安全生产费用使用不符合规定扣2分足生产需要安全生生产投未实行监督措施，扣1分；监督措施产投人2.按制度进行费用管理和实施监督不到位每项扣0.5分四和隐惠未建立隐患治理档案，扣2分；档案治理2.隐惠1.建立了隐患治理档案2(9分)记录不齐全每项扣1分治理和投人2.制定了年度安技措投入计划和隐未制定计划，扣2分；未按照计划组患整改计划，并组织实施织实施扣2分1.事故（事件）档案齐全、完整，无档案该项不得分；档案有缺项，不完质量符合要求（含往年）3整每项扣1分；事件未纳入管理扣1分1.事故、事2.按规定和程序及时上报事故，资未进行事故上报该项不得分；上报不件统计料齐全及时每次扣1分；资料不齐全每项扣事故、1分事件管情况五3.事故（事件）及时录入HSE信息理未及时录人系统该项不得分管理系统(10分）2.事故事故调查及时，结论清楚，责任明调查处未采取事故追究该项不得分；事故调确，事故责任追究处理符合规定、理和案..查不符合规定每项扣1分；采取措施例分析原则不当每项扣1分1.资质建立了承包商HSE管理规则，有准无管理制度扣1分；无台账扣1分承包商管理人承包商管理台账，资质有效齐全承包商资质不符合要求该项不得分六管理2.过程未采取监督措施该项不得分；监督措(4分)监督对工程建设过程中HSE监督到位施不到位每项扣0.5分未进行车辆安全检查该项不得分；未1.车辆管理合规，定期车辆安全检按时进行检查每项扣0.5分，年检不查；车辆、驾驶证年检和交通违章通过或有交通违章现象扣1分；GPS处理，内部准驾证制度执行情况系统未正常运行扣1分；存在无内部1.交通驾驶证情况，每人扣1分安全管2.危货运输车辆和驾驶、押运人员未进行安全教育该项不得分；教育未理管理符合国家规定，建立危货运输2定期开展每项扣0.5分安全生GPS管理，对危货车辆进行监督产专项未采取控制管理措施、未执行“三交七3.特殊天气交通控制管理、节日执管理行“三交一封”情况封”制度，该项不得分；措施不当(104分）扣0.5分2.生产无设备管理责任制度该项不得分；制1.设备管理责任落实，建立设备管设备设理台账，设备目标管理、定期保养度不符合规定每项扣0.5分；未建立施、特维护、运行维护有检查和考核设备台账扣1分；未进行检查和考核种设备扣1分和重大未建立特种设备台账该项不得分；台危险源2.建立特种设备管理台账并定期监账内容不全或未及时更新扣2分；未管理督检查对特种设备进行定期监督检查扣2分9

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Q/SY05012.2—2016表A.1(续）检查标准检查类别检查内容评分标准实际序号项目分值结果得分5.汛期前检查，防汛物资齐全，人应急物资不齐全扣1分；人员配备不安全生产专项11.应员配备到位，发现问题及时整改，4到位扣1分；问题未及时整改每项扣七分级上报1分；未进行分级上报扣1分管理急管理(104分）6.消防器材定期检查2未定期进行检查每项扣1分1.标准按要求设置标准化管理机构，配备查阅相关文件或会议纪要，未设置标化机构专（兼）职标准化管理人员，并熟准化管理机构扣1分；未配备管理人及人员练掌握公司标准化的有关管理制度员扣1分；标准化管理人员不熟悉相要求和规定关管理制度和规定扣1分标准化1.按照公司标准配备要求，配备相查看标准配置清单，必配标准配备率八管理2关技术标准，计算标准配备率应为100%，每降低2%扣0.5分(6分）2.标准化管理2.对配备标准的学习、宣贯和实际查看相关记录，未组织学习和宣贯工应用情况；对配备标准的有效性监作扣1分，掌握程度不够扣1分；使督情况用作废的标准一项扣1分；未建立三级单位标准配备清单扣1分全员实施了健康检查管理，周期合规，新人厂员工有初次体检记录；1.职业未执行该项不得分；体检记录不完整从事有职业健康危害的岗位人员人职业健健康厂、工作期间、离职等进行相应的每项扣1分九康管理健康体检，并有档案(4分）2.劳动按规定为员工配备与职业健康相适未配备防护用品等扣2分；用品发放防护管应的防护用品和设施、工具，发放2不及时扣1分；缺少记录或记录不完理及时，并有记录，控制有效整扣1分环境保环境护资料缺少辨识及评价该项不得分；辨识评X管理齐全，环境因素得到识别、评价和控制2价不到位每项扣0.5分(2分)达标排放二级单三级单位安全位及基三级单位及基层站队安全生产管理X生产管层站队800按照表A.2的规定进行评分检查表理安全生(800分）产管理总分100012

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Q/SY05012.2—2016表A.2（续）标准序号类别检查项目检查内容分值评分标准检查结果实际得分未制定春检、秋检、冬防和水工保护方案和计划，该项不得分；方案不符合实际工作扣1分；无7.春秋检工作检维修、整改记录扣3分；记录10.工艺、不完整每项扣1分；未分析和上管网运行报工作总结扣1分管理未建立记录台账，未进行统计分析，未制定整改方案视为未检8.组织开展防腐层、泄漏定期检测测，该项不得分，；未按规定检测该项不得分；记录不全每项扣1分1.设备管理目标明确，主要生产设备完好率不低于96%，特、设备完好率未达到96%，每降低重大设备责任事故率年平均小1%扣1分；事故率超规定该项不得分于0.45%2.设备管理责任落实，制定设备运行维护保养计划，并监督未定期进行维护检查该项不得分落实3.应用设备管理系统，建立设未建立台账该项不得分；台账数11.设备备管理台账，台账数据要翔实据不翔实，未执行动态管理，每管理准确，定期进行数据更新项扣1分安全生4.对特种设备进行注册登记和产专项无技术规范和管理程序该项不得四备案，定期组织对特种设备进管理分；程序和规范不完整每项扣行检测和鉴定，确保特种设备(196分）0.5分安全使用5.组织对安全阀、压力表等安全设施定期开展校验和检查，未进行定期检查该项不得分；检确保安全附件完好，并有检查查后记录不完整，每项扣1分记录1.高压配电外委维护管理责任责任界定不清晰扣1分；不符合界定清晰，职责履行符合约定2相关制度扣1分2.建立电气设备管理台账，制未建立台账该项不得分；未制定检12.电气定检维修计划并监督落实2维修计划并监督落实该项不得分管理3.防雷防静电接地定期测试未定期检测该项不得分；接地和（每年春秋各一次）；接地和保接地电阻不合格每项扣0.5分护接地电阻合格1.仪表自动化管理目标明确，未制定管理目标该项不得分；未层层分解，按规定周期、项目按目标进行层层分解扣1分；缺及标准制定检定、测试、校少相关工作每项扣1分；工作不13.仪表、准、实验和维修保养计划到位、不及时，每项扣0.5分自动化2.计划实施有定期检查、小结缺少检查及记录该项不得分；内管理或相应记录容不符合要求每项扣1分3.计量、仪表自控设备管理责责任未落实扣2分；未进行定期任落实，制定计量、仪表自控维护扣1分设备维修保养计划并监督落实18

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Q/SY05012.2—2016表A.3(续）序号检查项目检查内容标准分值评分标准检查结果实际得分1.调运记录填写齐全完整，数据现场检查记录每项不合格扣0.5分准确2.管线、设备运行参数、检修、运行状态等工作记录完整、监控4现场查阅记录每项0.5分调度情况良好十运行3.运行月报以及要求上报的信息(15分）收集、汇总和上报情况及时准确，3查阅记录一项不符合扣0.5分异常情况处置及上报合规4.液化气营销管理系统能及时查阅记录有一项不符合不得分完整、准确录人当日参数和信息1.工艺管网有分布示意图及工艺流程图（包括改、扩建及技改后2现场检查每项不符合扣1分的更新图纸）2.工艺操作参数在控制指标范围内：温度、压力、液位等记录完现场检查，一项不合格扣2分整，上传数据准确3.按时巡检到位，巡检工具仪表2现场检查，一项不符合扣2分齐全，并在巡检中正确使用4.工艺管线、阀门等动、静密封点无泄漏；密封点的泄漏检查每月不应少于1次；阀门应定期检现场检查，一项不符合扣2分查，无损坏和泄漏现象，阀门启闭灵活，无关闭不严现象5.水喷淋系统、伴热系统完好，2现场检查，一项不符合不得分冬季能正常运行6.储罐脱水排污符合要求，无直接排放，有冬季防冻措施；罐底2现场检查，一项不符合扣1分部第一道法兰宜加装注胶卡具或运行高压注水线且有防冻措施十一管理7.分离器、过滤器维护操作有规（50分）程，定期排污，及时更换滤芯，现场检查，一项不符合扣1分压力表显示正常作业空间适宜，作业状态受控8.水封井管理规范、无杂物。排污操作有规程，作业状态受控，3现场检查，一项不符合扣1分污物处理合规；储罐区内水封井应保持正常水位9.管道的焊接、法兰、卡套、螺3现场检查，有泄漏不得分纹等连接部位应密封完好10.员工严格安装、卸车操作规程3现场检查，一项不符合扣1分执行，无违章行为11.液化石油气气质应符合现行国不能提供气质报告或检测结果不家标准2合格不得分12.应建立在本站定点装卸的槽车安全管理档案，具有有效危险物检查槽车安全管理档案未建立槽品运输资质且槽罐在检测有效期车安全管理档案的不得分；现场内的车辆方可允许装卸，严禁给抽查和检查记录，一项不合格不不能提供有效资质和检测报告或得分安全检查不合格的槽车装卸25

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Q/SY05012.2—2016表A.3(续）序号检查项目检查内容标准分值评分标准检查结果实际得分现场检查和查阅相关台账，未定4.液化气输气臂的金属软管或胶期检测金属软管或胶管，该项不管，应当建立台账和使用期限规得分；金属软管或胶管出现鼓包定；每年一次定期检测合格；装5开裂、包裹现象该项不得分；排载臂和装卸软管应设置排空系统空系统不正常扣2分；作业后未液化石油气装卸设备和管道，作用惰性气体封存该项不得分；存业后宜采用情性气体封存在漏气现象扣2分5.当码头采用装载臂装卸时，应在装载臂安装绝缘法兰；采用软管装卸时，应在每条软管管线码头管理“上安装一根不导电短管，绝缘片十二和不导电短管的电阻值均应大于现场检测，绝缘片盒不导电，短(30分)1MQ。当采用船、岸间跨接电缆管电阻不符合要求，该项不得分防止静电及杂散电流时，码头应码头防静电接地装置设计不符合设置为船舶跨接的防静电接地装要求该项不得分置，并应在码头设置与地通连的防爆开关。此接地装置应与码头上装卸油品设备的静电接地装置相连接6.码头应设置防碰撞设施，护现场检查，未设置防撞设施、高压一侧设置高压水幕系统和船岸紧5水幕和紧急脱离装置或上述设施未急脱离装置或设施处于正常工作状态该项不得分查阅技术档案，一项不符合扣11.设备台账完整、准确，账物相6分；现场检查设备台账，一项不符；主要设备要建立技术档案符合扣1分2.设置专（兼）职设备管理人员，设备管理人员应掌握设备管理制3询问设备管理人员，不熟悉不得分度和设备操作、维护保养、修理规程，工艺运行报警参数3.设备运行记录准确，发现设备检查设备巡检记录，记录不详细缺陷及隐患应及时上报或处理，扣1分；发现隐患没有采取措施十三设备管理并做好记录(35分）和整改扣2分检查设备技术档案，保养维修记录4.设备保养记录翔实、齐全，定期开展春、秋检工作不全扣2分；检查春秋检计划和总结，没有定期开展春秋检扣6分5.设备外观整洁完好、无杂物、无锈蚀，附件无缺损，无“跑、6现场检查，一项不符合扣1分冒、滴、漏”6.设备安装规范，各零部件及机架固定螺栓无松动、脱落的情况，现场检查，一项不符合扣1分6法兰螺栓安装齐全1.栈桥、铁路线通畅无杂物，止2现场检查，一项不符合扣1分铁路栈溜器数量齐全、完好十四桥管2.栈桥上的平台、楼梯应设有完（15分）整的栏杆，栏杆应完好坚固，无2现场检查，一项不符合扣1分严重锈蚀现象27

Q/SY05012.2—2016表A.3(续）序号检查项目检查内容标准分值评分标准检查结果 实际得分3.未卸车时梯子、鹤管复位并固2现场检查，项不符合扣1分定牢固4.静电接地报警系统完好，泄漏铁路栈3现场检查，项不符合不得分探头完好十四桥管(15分)5.安全阀、压力表齐全完好，并现场检查，一项不符合不得分在检验期内6.槽车安全附件齐全完好，阀门现场检查，一项不符合不得分无泄漏，止溜器加装到位1.压缩机和烃泵的运行应平稳无异常振动、部件过热及泄漏等3有泄漏不得分；一处异常扣2分现象；安全附件齐全有效无过滤器或现场压差超标不得2.过滤器能及时排污和清洗3分；有过滤器且现场压差符合要求，但无维护记录扣0.5分3.压缩机室内应整洁卫生，无杂所处环境不佳或有无关杂物堆放物堆放；轴流风机完好，有维护不得分保养记录4.压缩机或烃泵设置于室内时，无有效防震措施不得分；震动已与压缩机或烃泵连接的管道应采造成建筑物损坏不得分取防震措施5.压缩机和烃泵的转动部件外部输送设备应设置完整的防护罩；防护罩应一处无网罩或网罩破损、未固定扣1分；一处未接地扣1分十五管理接地(30分）6.液化石油气储配站应至少设有两台压缩机和两台烃泵，保证生无备用设备或备用设备运转不正2产的可靠性，备用机组应能良好常不得分运行7.压缩机排气出口管上应设有压一台压缩机出口压力超标扣2力表和安全阀，出口压力和温度分；一台压缩机出口温度超标扣应符合工艺操作要求，烃泵出口1分；一台烃泵安全回流阀工作管上应设有压力表和安全回流阀，安全回流阀工作正常不正常扣2分8.压缩机和烃泵的润滑油油箱油3一台设备缺润滑油扣1分位处于正常范围内9.压缩机的缓冲罐、气液分离器等承压容器应定期检验，检验合5查阅检测报告，到期未检不得分格后方可继续使用1.储罐应定期检验，检验合格后5查阅检验报告，到期未检不得分方可继续使用地面破损扣1分；防液堤破损每2.储罐区地面无破损，防液堤完储罐管理处扣1分；堤内无积水和杂物扣十六(30分）好，堤内无积水和杂物1分3.储罐及附件齐全有效无泄漏，外壁漆膜无脱落、变形、凹陷、3现场检查，一项不符合扣0.5分腐蚀28

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码头管理只适用于检查有液化气接卸码头的单位，总分为530分，其他单位不适用。

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Q/SY05012.2—2016表A.4(续）标准检查实际序号检查项目检查内容分值评分标准结果得分2.场站内应配备必要的维抢修工具并应定现场检查，工具未定期检查扣2分期检查，确保完好有效，处于应急状态，维抢修工具不能使用该项不得分；台维抢修有机具台账账不完整一处扣1分二十二管理（15分）3.维抢修人员经过专业培训，懂设备及工现场检查，工具放置位置不符合要求，艺原理，熟悉各种维抢修工具放置位置并处扣1分，人员掌握使用方法不达熟练掌握使用方法，维抢修工作及时有效标每人扣1分1.有安全设施档案与记录台账2现场检查缺一项扣1分2.对安全阀、爆破片等安全装置定期检查，每年至少一次，有校验报告、阀体上现场检查有一项不符合不得分应悬挂校验铭牌，并注明下次校验时间，校验铅封应完好3.安全阀与保护设备之间的阀门应全开3现场检查，一项不符合不得分4.压力表、温度计、液位计无缺失、损现场检查记录一项不符合扣1分，安全附件坏，有操作范围标识，强检仪表应定期检二十三项没检验不得分（25分）验5、压力表与被测量设备之间的阀门应全开现场检查，，一项不符合不得分6.防雷防静电检验合格。进人易燃易爆区现场检查有一项不符合不得分有静电释放装置7.紧急切断阀完好3现场检查有一项不符合不得分8.站内防护栏、防护罩、扶梯、隔离等设现场检查一项不符合扣0.5分施良好1.站内库房物品分类存放保管合规，无倒现场检查，一项不符合扣1分塌、磕纤等风险，管理制度清晰明示2.按要求设置危险品仓库，并明确安全责任人，危险品管理配置必要的防火器、黄标识不齐全，每少一个扣1分砂桶、防火标识和禁止标志库房管理二十四安全通道不畅不得分；疏散线路不明15分）3.库房安全通道畅通，明确疏散路线3确扣2分4.库房用电符合规范，线路无老化，灯具2现场检查，，一处不符合扣1分防碰撞5.站内库房各类材料、工具、设备设施等2现场检查一项不符合扣0.5分台账齐全1.水电节能情况检查有能源消耗统计台账现场检查和查阅台账一项不符合扣1分二十五其他管理2.场站自用气情况定期检查并合规有记录(5分)现场检查和查阅一项不符合扣1分3.场站按要求配备急救包和急救药品，过现场抽查一项不符合不得分期药品应及时更换合计50043

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高层标准规范范本Q/SY 05012.22016

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乳制品标准表A.6城镇燃气基层站队安全生产检查表（用户管理）

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