DB41／T 2293-2022  山岳型景区安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设指南

4.2.5岗位员工职责

岗位员工主要职责： a） 执行风险分级管控与隐患排查治理工作相关制度，对风险分级管控与隐患排查治理工作提出 意见、建议； 参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施； c）发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告； 按要求参加风险分级管控与隐患排查治理工作教育和培训； 杜绝违章作业、遵守劳动纪律、制止违章。

景区安全风险分级管控与隐患排查治理工作的主要制度： a）全员安全生产责任制度； b）安全风险分级管控制度； c）隐患排查治理制度； d）安全教育培训制度：

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螺钉标准e）双重预防机制持续改进制度 f）安全考核奖惩制度。

开展全员双重预防机制相关知识培训，保障各岗位员工具备履行岗位安全风险管控和隐患排查治理 职责的知识与能力。明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，细化并落实保障措施，

遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，按照功能区、设备设施、 作业活动、作业场所、系统等进行风险点划分，作业活动包含户内作业、户外作业。

组织安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，确保风险点划分的合理性 覆盖范围的全面性。风险点应覆盖所有作业活动和设备设施。 山岳型景区主要生产经营设施清单见附录B。

5.1.3风险识别与事故预想

5.1.4风险辨识人员要求

5.1.5风险辨识方法

设备、设施、部位、区域、场所等 的作业活动风险辨识可采用作业危害分析法（JHA）；非常规状态和紧急状态下的作业活动风 采用作业安全分析法（JSA）：对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法。

5.2.1风险分析准则

结合实际可接受风险，编制事故发生的可能性、严重程度、频次、危险程度等的取值标准。依据 GB/T6441确定可能发生的事故类型，依据GB/T13861分析生产过程的危险和有害因素，包括人的因素、 物的因素、环境因素和管理因素。

5.2.2风险分析方法

可采用但不限于以下评价方法：风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性评价法（LEC）

5.2.3风险等级划分

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制定统一标准对安全风险进行分级，从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险 个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示

5.2.4 重大风险的直接认定

有下列情形之一的，直接认定为重大风险： a）具有火灾、塌、溺水、拥挤踩踏等危险场所的； b) 同类型景区近期或本景区发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般 财产损失事故，且本景区现在发生事故的条件依然存在的； 构成重大事故隐患的； d）涉及动火、有限空间、高处、临时用电等危险作业的； e）涉及蹦极、玻璃栈道、索道、水上项目的

5.3.1风险分级管控原则

风险分级管控工作应遵循风险等级越高强化管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下 同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严 的作业活动应重点进行管控

5.3.2风险分级管控责任

根据风险分级管控的基本原则，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、部门（科室）级、 班组级、岗位人员，重大风险由公司管控、较大风险由部门管控、一般风险由班组管控，低风险由岗位 管控。也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。

5.3.3编制风险分级管控清单

在每一轮危险源辨识和风险分级后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，风险 管控清单可分为作业活动风险分级管控清单和设备设施风险分级管控清单见附录C。风险管控清单宜包 括风险点名称、风险描述、可能导致后果、风险等级、风险管控措施、管控层级、排查频次、责任部门 和责任人等内容。

将作业场所、设备设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、 四种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图中。对于难以在风险分级四色（红橙黄蓝）平面图、 标图中标注风险等级的作业活动、关键任务（如：动火作业、有限空间作业、高处作业等）按照 级从高到低的顺序采用四色柱状图表示出来

5.3.5风险管控措施

按照工程技术措施、管理制度措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施的顺序制定管控 措施并组织实施。对确定为重大风险的，宜编制专项应急预案。不同级别的风险要结合实际采取一种或 多种措施进行管控，确保风险处于可控范围

5.3.6风险告知公示

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6.1隐患排查治理制度与重点

6.1.1明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务；制定符 合景区实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查事项、内容和频次；制定执行资金投入和使用制 度；制定执行事故隐患排查治理激励约束制度，鼓励从业人员发现、报告事故隐患。制定执行事故隐患 非查、治理、评估、核销的全过程信息档案管理制度。 5.1.2在风险分级管控的基础上，对所有风险开展全覆盖的隐患排查治理工作。将存在重大风险和较 大风险的场所、环节、部位及其管控措施作为隐患排查治理工作的重点。

6.2编制隐患排查清单

6.2.1现场类隐患排查清单

将风险分级管控工作确定的所有管控措施或检查标准作为排查内容，编制工作现场类隐患排查清单。 现场类隐惠应包括设备设施类、场所区域类、作业活动类、人员行为类。

2. 2 基础管理类隐患排

法规、标准规范的相关要求，编制基础管理类陷

6.2.3分层级编制隐患排查表

据本单区检资制，按照风险 电申光择 非查内容，编制各层级隐患排查表。如：景区

6.3制定隐患排查计划

根据实际制定从主要负责人到每位员工的隐患排查计划，明确隐患排查的事项、内容、层级、责 频次，并做到定期排查。对存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施宜进行重，

3.4.1按照隐患排查计划和隐患排查治理清单组织人员进行隐患惠排查，部门、岗位等各层级对照本层 级的隐患排查表，按照规定的排查周期实施排查，填写隐患排查记录，形成隐患和问题清单，建立隐惠 排查治理台账。

6.4.2对于排查发现的重大事故隐患，立即向景区主要负责人和负有安全生产监督管

重天事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，立即从危险区域内撤出作业人员，并疏散 及的其他人员，设置警戒标志：对暂时难以停止或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设放

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设备，加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及 的周边人员

6.5.1坚持方法科学、资金到位、治理有效、责任到人、按时完成的原则，能立即整改的立即整改， 无法立即整改的，治理前要对隐患存在的原因进行分析，研究制定防范措施，落实监控责任，防止发生 事故。

6.6隐患排查治理信息管理

建立隐惠排查治理台账或数据库，包括隐惠排查任务清单、隐惠和问题清单、整改工作清单、 收清单。建立完善隐患排查信息管理系统，做好隐患信息的登记、分类分级、整改、跟踪等工

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根据以下情况变化对风险管控、隐惠排查治理的影响，及时修正完善双重预防机制相关制度文件 控措施： a） 法律法规及标准规范变化或更新； b 政府规范性文件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生变化： d 企业设备设施增减、使用原辅材料及重大灾害因素等发生变化； e 汛期、地震风险影响期、极端或者异常天气、重大节假日、大型活动等的影响； 发生事故、险情或应急预案演练结果反馈的需求： g 隐患排查治理发现的风险管控措施存在的缺失和漏洞； 企业认为应当修订的其他情况。

评再是通过获取客欢证据，确定风 的、独立的分析研究的全过程。景区每年至少对本单位的双重预防机制的有效性、适应性进行 根据评估结果，对工作流程、规章制度、风险评估、分级管控、隐惠排查治理等各环节进行修 确保双重预防机制持续有效运行，并对评审结果进行公示和公布。

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山岳型景区风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制创建运行程序

图A.1给出了山岳型景区风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制创建运行程序

图A.1山岳型景区风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制创建运行程序

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B.1山岳型景区交通设施

附录B （资料性） 山岳型景区主要生产经营设施

景区内用于输送人员和物资的设施。包括景区内观光步道、道路、交通工具、码头、船舶、 车）、滑道、吊桥、垂直电梯、自动扶梯等。

B.2山岳型景区游乐设施

景区内供游客游乐的设施。包括蹦极、悬崖秋千、玻璃栈道、步行栈道、水上游乐设施（游船、 象皮艇、竹筱）、博物馆、影像馆等

B.3山岳型景区服务管理设施

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表D.2综合服务大厅安全风险告知牌样式

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表D.4涉猴峡谷景点安全风险告知牌样式（续）

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表D.8景区验票处及停车场安全风险告知牌样式