经验反馈包括： a）核电厂外部经验反馈： b）国内、外核电厂的定期安全审查成果。

经验反馈包括： a）核电厂外部经验反馈： b）国内、外核电厂的定期安全审查成果

5.4其他安全要素的审查反馈

程序要素与设计、实际状态、设备合格鉴定、老化、确定论安全分析、概率论安全分析、灾害分析、 安全性能、组织机构和行政管理、人因、应急计划、辐射环境影响要素存在接口。其他安全要素的审查 反馈是其审查中发现的与程序有关的偏差项

程序要素审查方法如下：

NB/T20442.32017

查阅核电厂程序管理体系椎架结构、范围和层次， 理性。 6 查阅适用审查基准文件在近十年期间的更新与升版，梳理审查基准文件更新对程序的影响，检 查程序与现行审查基准文件的符合程度。 查阅核电厂针对不同类型程序管理的规定，抽样检查有关程序生成、修改、升版、存档的记录， 审查文档管理系统运作是否良好。 d 结合调查问卷，审查核电厂管理者和厂区工作人员对有关管理程序和技术程序的理解和接受情 况，并调查其对程序适用性的评价和改进意见； e 查阅核电厂执行程序的记录，审查厂区工作人员是否严格按照程序要求进行操作。 针对核电厂具有高安全重要性的程序，应重点审查，包括以下方面： 1）查阅核电厂近十年期间产生的安全系统改造项目文件包，查阅改造项目涉及的文件修改记 录，审查安全系统设计修改和安全设备换型后程序是否已经进行适应性修改 2）查阅核电厂近十年期间产生的事件经验反馈报告，检查涉及程序修改的改进行动是否已经 落实，确认程序与核电厂运行经验的符合性； 3） 查阅核电厂外部经验反馈对核电厂程序改进的反馈，审查核电厂是否进行了同类改进行 动。 g 整理其他各要素审查中发现的与程序相关的问题，特别是规程的完整性和符合性方面的问题。 h）识别出偏差，对经总体评价后确定的弱项提出改进建议。

排水标准规范范本程序要素的审查流程参见附录A

在程序要素审查过程中，对于支撑审查结论的必要依据，应形成书面的记录。审查结果应形成相应 的书面报告。审查报告应以事实依据、分析计算结果及相应的审查记录为基础。报告和记录应按照规定 的内容和格式要求进行编制，并确保内容的真实性。

NB/T 2044232017

图A.1程序要素审查流程图