DL／T 2012-2019 基于风险预控的火力发电安全生产管理体系要求
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4.1.4 组织职责激励
4. 1. 4. 1 组织
4.1.4.1.1根据规定和企业发展需要，企业应确定企业机构设置和人员编制，编制企业组织机 构图。 4.1.4.1.2企业应成立跨部门相关专门委员会，包括安全生产委员会及专项委员会、专家委员 人黛
4.1.4.1.1根据规定和企业发展需要，企业应确定企业机构设置和人员编制，编制企业组 构图。
4.1.4.1.2企业应成立跨部门相关专门委员会铁路图纸，包括安全生产委员会及专项委员会、专家委员 会等。
4. 1. 4. 2 职责
4.1.4.3激励约束
建立权责利相统一的责任追究和奖罚激励约束机制，应明确： a）奖罚激励方式，包括物资、精神，待遇、晋升、亲情关爱等； b）与具体工作相结合，做到全覆盖； c）责任追究和奖罚标准应根据工作过程和绩效等综合确定
4. 1. 5. 1投入
4.1.5.1.1明确投入项目种类，应分为
a）生产费用； b）专项投入，包括职业健康、安全、环保、科技、培训等方面的投入； c）保险费用等，
4.1.5.1.2建立并保持投入保障管理制度程序，应明确
a）投入计划，包括费用额度，适用范围等； b）费用管理办法，包括审批与使用等； c）监督管理，年度审核报告。
4. 1. 5. 2 科技
4.1.5.2.1建立企业科技管理组织体系。
4.1.5.2.2建立并保持企业科技管理制度程序，
4. 1.5. 3 信息化
a) 管理数据库； A b) 辅助企业工作的实施与监督； c) 实时监控、识别、预警； d) 统计、分析、辅助决策； e) 信息系统安全。
4.1.5.3.2建立并保持信息化管理制度程序，应明确信息化系统的策划、开发、使用及维护等
4. 2. 1一般要求
风险预控管理应满足： a）不同辨识评估方法相互衔接，形成系统的辨识评估： b）通过建立机制，确保预控措施与日常管理工作相结合并有效落实； 风险预控以安全生产为核心，并统一考虑职业健康、环保、节能等方面要求； d）风险预控是人员、设备设施、过程控制等要素管理的基础
4.2.2辨识评估方法
针对生产区域、设备、生产工艺、作业任务等不同辨识评估目的，分别建立具体的辨识 评估方法和模式，要求： a) 明确风险辨识评估准备，包括目的、范围、方法，人员组成、资料收集等 b) 辨识评估对象包括设备、设施、材料、工器具、环境及人员等； C） 危险源辨识和危害因素分析应全面、系统、准确： d 采用适用的评估方法，进行风险评估，划分风险等级，明确重大危险源； e） 预控措施应具体、有针对性、可操作； 建立企业基础风险数据库，编制企业风险概述
4. 2. 3管控方案
4.2.3.1制定具体的风险管控方案，建立系统的风险管控策略，将风险预控措施与实际生产工 作相融合，确保有效落地实施。 4.2.3.2制定危险源控制方案，应包括：防护与控制、监测与告知、预警与应急处置等。 4.2.3.3制定安全生产标准化方案，应包括：生产技术标准、设备设施质量完好标准、作业标 等。 4.2.3.4制定职业健康专项方案，应包括：个体防护劳保用品配备、职业病治疗与建档跟踪等。 4.2.3.5制定环境保护管控专项方案，应包括：碳和废气排放、煤尘和粉尘污染、废水和固废 处理、土地和生态保护等方面的管控标准、生产措施与技术改造。 4.2.3.6制定节能管控专项方案，应包括：煤耗、厂用电率、补水率、汽耗、辅机单耗等方面 的目标、规划、生产措施与技术改进。
4.2.3.1制定具体的风险管控方案，建立系统的风险管控策略，将风险预控措施与
建立并保持从辨识评估到现场实施的全过程安全生产、职业健康、环保、节能风险预控 管理制度程序，应明确： W a） 辨识评估的组织与周期； b） 动态辨识评估机制，将基础辨识评估、基于问题和变化的辨识评估及作业前再辨识 评估相结合； C） 现场落实机制，将风险预控与安全生产标准化、隐患排查等工作相衔接； d) 风险预控效果分析与改进机制； e 保障机制，包括培训与责任追究等。
建立并保持变更管理制度程序，应明确： a) 变更过程管理，包括审批、相关方告知等； b) 变更内容及影响范围； c) 变更专项辨识评估，预控措施； d）措施实施及效果评价。
4. 3. 1一般要求
人员管理应满足： a) 人员全过程系统化管理； 员工的意识、经验、能力应胜任本职工作； 培训应坚持按需施教、精准培训、分级分类原则： d）相关方人员管理应与企业人员管理相衔接。
4.3.2.1建立岗位规范，应明确：
a）岗位任职条件； b） 职责权限； c）工作内容与标准。
4.3.2.2建立并保持员工入职管理制度程序，应
a）编制员工需求计划； b）员工入职管理，包括招聘、考核、体检、实习试用、合同签订、录用、上岗、辞退 等。
建立并保持培训教育制度程序，应明确： a) 培训需求与计划，包括培训对象、大纲、内容、形式； b 培训资源，包括师资、资金； 员工培训教育管理，包括培训、考核、持证上岗、复训； d) 员工或生产条件、法规标准变化时的培训； 住信 ） 宣传教育形式与方案； f 效果分析评估、总结
建立并保持班组管理制度程序，应明确： 班组长及成员职责； b) 员工传帮带，能力培养； C) 团队协作、自保与互保； d) 班前、班后会； e) 日常班组活动，包括安全生产活动； f) 班组内务
4.3.5.1建立激励员工成长的氛围环境， 影响因素包括：工作条件、亲情友情、团 作对家庭影响、成长机会、幸福指数、自我实现等。
4.3.5.2建立激励员工成长方案与制度程序，应明确：
a) 员工技能鉴定制度，包括鉴定对象、申报条件、类别、级别、周期、程序、聘用、 待遇等要求； 6 员工个人职业生涯规划，包括规划原则、依据、步骤及措施等； C) 企业员工发展规划，包括岗位目标、晋升通道、实现方法、组织措施等； d 员工评价机制，包括员工绩效成就、对员工的认可与激励、制约发展因素、员工满 意度、需求愿望等，
4. 3. 6 沟通参与
4.3.6.1建立激励机制，积极沟通，鼓励员工主动参与生产管理活动，提出合理化建议和及时 举报发现的问题，
4.3.6.2建立并保持信息沟通管理制度程序，应明
a）安全生产举报的渠道和平台； b）举报管理，包括审查登记、受理告知、检查处理、反馈等。 相关方
4. 3. 7 相关方
4. 3. 7. 1承包商
4.3.7.1.2建立并保持承包商全过程管理制度程
信息服务〉 a) 承包商的选择； b) 作业人员的准入； c) 承包商的监督管控； d) 履约评价及处置； e) 工程监理管理。
建立并保持供应商全过程管理制度程序，应明确： a）供应商全过程管理，包括认证、选择、现场服务控制、履约评价及处置等： b）参与设备安装、调试和维护的供应商等同于承包商进行管理。
4. 3. 7. 3 访问者
建立并保持进入工作场所的访问者、学习人员的管理制度程序，应明确： a）访问区域范围、风险及个体防护等相关要求； b）告知、培训及引导陪同等
4. 4. 1±一般要求
a) 设备设施质量标准； b) 设备操作标准； c) 作业现场环境标准； d) 检验标准； e) 管理制度程序。 4.1.2 规范设备设施基础管理，应包括： a) 设备设施命名及编码； b) 设备设施标志与标识； C) 技术图册，明确生产系统与设备图册及竣工图等； d) 设备设施台账，明确设备规范及安装调试、检修、缺陷、变更等记录； e 设备设施分工。
4.4.2.1建立设备质量控制与管理（工作）标准，主要包括：
a) 金属部件材质、组织和性能； b) 锅炉水压、安全门试验； C) 防磨防爆； d) 汽轮机参数指标以及定期试验； e) 水、汽、油、燃煤、氢气品质； f 电气设备绝缘；/ g) 电测仪器仪表误差； h) 电压品质； i) 电气设备防误闭锁； i 继电保护和安全自动装置投入率、动作正确率； k) 热工自动调节品质以及热工保护投入率、动作正确率； 1 电力二次系统防护； m) 烟尘、SO2、氮氧化物排放浓度，废水水质，厂界噪声、粉尘浓度、辐射； n) 灰坝、大坝沉降、位移； 0) 旋转机械振动及瓦温； P) 设备润滑。
4.4.3.1设施分为建筑设施和安全设施，分类建立设施台帐
4.4.3.2建立建筑设施质量控制标准，应包括：
4.3.3 建立安全设施质量控制标准，应包括： a) 爬梯、平台、通道、防护栏杆、盖板、格栅、防小动物板； b) 区域隔离； C) 脚手架及临时平台； 转动机械防护罩（网）； e） 安全色、安全警示线、安全标志； )静电与防雷装置。
4.4.5消防设备设施
信息服务平台 a) 水消防系统、特殊消防系统设计； b) 消防车、灭火器等消防设备配置； c) 消防站建设。 .4.5.2 制定消防系统及设备设施操作和维护技术规程。 4.5. 3 建立并保持消防管理制度程序，应明确： a) 消防设备、设施、器材、装备台账； b) 消防系统停用许可； 消防设备、设施、器材、装备的检查、试验、维护、检修
4. 4. 6 高风险区域
4.4.6.1确定具有相对独立功能的高风险生产场所，作为重点管理专项区域，建立清单，应包
4.4.6.2建立相关高风险区域安全质量控制标准，应包括：
a）设备设施布置； b）设备设施质量完好； c）防雷、防爆、防火要求； d）安全标志标识； e）监控系统； f）应急设施配置
1.6.3建立并保持相关高风险区域管理制度程序，
a）重大危险源的辨识、评估、登记、建档、备案、监控； b) 生产作业管理； 门禁要求； d)应急管理。
4. 4. 7危险化学品
4.4.7.1编制危险化学品安全技术说明书
4.4.7.2建立并保持危险化学品管理制度程序，
a）危险化学品台帐： b）过程管理，包括需求、购置、运输、接卸、储存、领用、使用、回收、销毁等； c安全措施及现场处置方案。
8.1按照特种设备管理要求，建立高风险作业 设备的质量控制标准及操作规程， 注：设备包括：电梯、起重机械、滑车、卷扬机、吊具、钢丝绳、气瓶、叉车、铲车、装载机等
4.4.8.2建立并保持特种设备管理制度程序，应
a) 特种设备台账，技术规程等技术档案； A 投运前的注册、检验； C) 在役设备的检查、维护、保养； d) 设备停用、注销、过户、迁移、重新启用； 专项应急预案。
4.4.9.1建立并保持工器具质量控制标准及使用
注：工器具包括：安全工器具：电动、手动、气动工具，电焊机：临时电源盘（箱）
4.4.10个体防护装备
4.4.10.2建立并保持个体防护装备管理制度程序，应明确：
4. 5. 1一般要求
过程控制应满足： a） 生产过程控制应根据设备、工艺、人员作业、环境等协调统一确定； b 制定制度程序应符合生产要求和职业健康、安全、环保要求； 建立工艺标准、运行规程和检修规程； d) 建立人员安全作业标准以及作业文件； e 保持技术文件的完整并及时更新。
4. 5. 2. 1工程建设
4.5.2.1.1建立项目建设质量控制标准和技术标准
4.5.2.1.1建立项目建设质量控制标准和技术标准
a）设计、采购、施工、安装、调试等各环节的过程质量控制； b）项目环保、安全、职业健康预评价； c）工程文件管理； d)竣工验收
4.5.2.2生产准备
建立并保持生产准备管理制度程序，应明确： a) 生产准备大纲，包括技术资料、规程及系统图等； b) 辅助生产设施准备，信息化建设； C) 物资准备； ? 人员培训； e) 设备代保管； f) 生产人员参与调试。
4. 5. 3. 1调度
建立并保持生产调度管理制度程序，应明确： a）调度术语与流程； b）涉网设备调度要求； c)调度记录和台账。
4. 5. 3. 2交接班
建立并保持交接班管理制度程序，应明确： a）交接班前检查及要求； b)班前、班后会要求。
4.5.3.3巡回检查
建立并保持巡回检查管理制度程序，应明确： a) 检查范围、时间、频次、路线和内容； b）异常情况处理； c检查数据记录。
建立并保持运行值班管理制度程序，应明确： a）监盘、异常工况处理； b) 设备操作、保护投退； c）运行日志、报表、台账管理； d)钥匙管理。
4. 5. 3.5 规程、系统图修订
建立并保持运行规程、系统图修订管理制度程序，应明确： a）常规修订周期及系统变更后的修订； b）审核、批准权限及流程； c）相关培训要求。
4.5.3.6运行培训
建立并保持运行培训管理制度程序，应明确 信息服务 a) 技术问答； b) 仿真机培训： 事故预想； d)反事故演习。
4.5.3.7运行分析
建立并保持运行分析管理制度程序，应明确： a）分析重点内容，包括运行指标、设备缺陷、操作情况以及其他异常情况； b）分析类别，包括岗位、专题分析以及运行综合分析
4.5.4定期技术分析
4. 5. 4. 1技术监督
4.5.4.1.1建立技术监督管理网络。
4.5.4.1.2建立并保持技术监督管理制度程序，应目
a）技术监督内容及标准； b）定期技术监督工作要求； c)技术监督预警。
4. 5. 4. 2定期工作
4.5.4.2.2建立并保持定期工作管理制度程序，
a）工作计划和方案的编制； b) 人员、工器具、物资准备； c) 定期轮换、试验项目及周期，趋势分析： d) 试验设备、计量仪表及器具管理； e) 定期工作中断、延期以及不合格项处理等
4.5.4.3设备可靠性
建立并保持设备可靠性管理制度程序，应明确： 可靠性目标 b）可靠性数据统计分析与报送等。
4.5.5维护检修改造
4.5.5.1.1建立点检标准
4.5.5.1.2建立并保持设备点检管理制度程序，应包括：
a）点检计划与实施； b）数据记录： c)设备状态趋势分析。
4. 5. 5. 2缺陶
4.5.5.2.1建立缺陷分级分类标准。
4.5.5.2.2建立并保持缺陷管理制度程序，应明
a）缺陷的发现、录入、确认、策划、消除、验收、延期等全过程管理； b)统计分析。
4. 5. 5.3日常维护
4.5.5.3.1建立维护保养标准
4.5.5.3.2建立并保持设备维护管理制度程序，
a）设备巡检，包括巡检标准、周期等； b）设备定期工作，包括维护项目、周期、作业过程控制、验收等。
4.5.5.4检修策略
4.5.5.4.1建立定期检修与状态检修标准
a）定期检修和状态检修项目； b）定期检修、状态检修计划与实施； c)质量验收。
4.5.5.5等级检修
4.5.5.5.1建立设备等级检修质量和现场管理标
4.5.5.5.2建立并保持等级检修管理制度程序，应明确：
b) 检修准备，包括检修项目、检修文件； c) 检修作业过程控制； d) 检修质量验收； e检修总结与评价
4. 5. 5. 6技术改造
建立并保持技术改造管理制度程序，应明确 a）项目可行性研究报告、立项、改造方案； b）项目过程管理； c）项目竣工验收及后评价。
4.5. 6 生产物资
4.5.6.1建立备品备件标准。
4.5.6.2建立并保持生产物资管理制度程序，应
a) 需求计划； b) 采购与验收； 仓储管理，包括建账、出入库、报废、保养等 备品备件定额
4.5.7.1编制高风险作业清单，将风险预控措施与生产任务其他要求相结合，建立
4.5.7.2根据生产作业类别，建立规范化的作业文件，应包括：
（1）工作票； （2）操作票； （3）检修作业文件。
（1）工作票； （2）操作票； （3）检修作业文件。
4.5.7.3建立并保持生产作业管理制度程序，应
a）高风险作业方案与作业文件的编制：
b）作业许可； c) 作业文件办理； d）现场交底、检查、签字，
b）作业许可； c）作业文件办理； d）现场交底、检查、签字，
4. 5. 8 交通运输
建立并保持交通运输管理制度程序，应明确： a) 驾驶员与车辆档案； b) 车辆检查、维护、保养； C 交通运输安全措施； d）驾驶员培训。
建立并保持治安保卫管理制度程序，应明确： a) 人员与车辆出入管理； b) 高风险区域、要害部位的闭锁、监控、巡查； C) 安保系统配置及管理； d) 电力设施保护； e)盗窃及扰乱生产秩序的治安行为报告与处置。
4.5.10.1组织机构
建立企业应急组织机构，明确职责。 4.5.10.2应急预案 4.5.10.2.1 明确企业应急预案架构，制定相互衔接的应急预案和现场处置方案，编制应急处置 卡。 4.5.10.2.2 建立并保持应急预案管理制度程序，应明确： a） 应急预案的编制、修订、备案： b) 应急培训、演练、评价。 4.5.10.3 救援队伍 4.5.10.3.1 明确应急救援队伍建设规范。 4.5.10.3.2 建立并保持应急救援队伍制度程序 4.5.10.4应急物资 4.5.10.4.1 建立应急物资配备标准， 4.5.10.4.2 建立并保持应急物资管理制度程序，应明确应急救援装备、物资的调用、维护等， 4.5.10.5 联动机制 4.5.10.5.1 明确外部救援资源信息。 4.5.10.5.2 建立与地方、周边企业及其它社会力量的应急联动机制
DL/T2012—20194.6监督4.6.1一般要求监督管理应满足：a)统筹策划，建立企业系统的监督管理机制；通过隐患、违章、未遂的监督管理，监督业务保障措施的有效落实；c)审计评价企业体系实施效果及评审体系合理性。4. 6.2监督机制4.6.2.1建立监督管理机制，要求：a)调查、检查、审计相结合；全面与专项相结合；c)定期与动态相结合；d)监测记录与实地查看相结合；e)结果与过程相结合。4.6.2.2建立并保持监督管理制度程序。应明确：监督方案，包括责任部门和人员、方式、方法、内容及标准；监督过程管理，包括组织、问题反馈、整改跟踪等。4.6.3违章建立并保持员工行为管理制度程序，应明确：员工行为控制的主体责任；监督检查方式，包括检查、作业观察、考核等；违章的纠正、教育及处置等全过程管理；员工行为档案的建立与管理；e)行为改进管理涂料标准规范范本，包括不安全行为的统计、分析，矫正措施的制定与实施等；f)未遂事件的报告、调查、分析与改进。4. 6.4隐患4. 6.4.1建立与风险预控管理相衔接的隐患分类分级管控标准。4.6.4.2建立并保持隐患排查与治理管理制度程序，应明确：a)隐患排查和治理的主体责任；b)隐患排查的方式、方法、内容、周期等；c)隐患的认定、报告、评估、预警、控制、治理、验收等全过程管理；d)e)责任追究与督办；f)统计分析与信息报送。4.6.5事件与事故4.6.5.1建立事件与事故等级划分标准：4.6.5.2建立并保持事件与事故管理制度程序，应明确：16
a) 报告、调查、原因分析； b) 责任认定、人员处理、整改措施等； c) 调查报告编制与发布； d）统计分析及信息报送。
a) 报告、调查、原因分析； b) 责任认定、人员处理、整改措施等； C) 调查报告编制与发布； d）统计分析及信息报送。
4.6.6.1基于本标准，建立企业安全生产综合审核评价标准，明确评价内容，应包括
依法合规性； b) 体系依从性； c) 企业绩效； d)企业诚信。
a)依法合规性； b) 体系依从性； c) 企业绩效； d）企业诚信。
a）审核评价周期、方法； b) 审核评价人员要求； c) 审核评价的组织与程序； d) 结果认定与发布； e)问题分析、改进措施与实施。
建立并保持体系评审制度程序，应明确： a)评审周期、组织； b）评审内容，包括体系要素设置的合理性、可操作性及有效性 问题分析与对标管理建材标准，制定改进措施，践行管理最佳实践； d）将改进措施与企业规划相结合，实现闭环管理，持续改进。
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