中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2014

目录
1 目的和适用范围...........................................................................................................................1
2 相关或引用文件...........................................................................................................................1
3 术语和定义...................................................................................................................................2
3.1 企业或行业术语................................................................................................................2
4 管理体系管理...............................................................................................................................3
4.1 管理体系总要求................................................................................................................3
4.2 管理体系............................................................................................................................5
5 领导者和管理者职责...................................................................................................................8
5.1 管理承诺............................................................................................................................8
5.2 以顾客、员工和相关方为关注焦点............................................................................... 9
5.3 法律法规和其他要求........................................................................................................9
5.4 质量、环境和职业健康安全方针................................................................................. 10
5.5 目标和方案......................................................................................................................11
5.6 组织机构、职责、权限................................................................................................. 12
5.8 管理评审..........................................................................................................................16
6 资源管理.....................................................................................................................................18
6.1 资源提供..........................................................................................................................18
6.2 人力资源..........................................................................................................................18
6.3 设施、设备管理..............................................................................................................19
7 市场商务管理...............................................................................................................................21
7.1 招标管理..........................................................................................................................21
7.2 投标及签约......................................................................................................................21
7.3 合同管理..........................................................................................................................22
8 设计和开发管理.........................................................................................................................23
8.1 设计和开发的策划..........................................................................................................23
8.2 设计输入..........................................................................................................................23
8.3 设计输出..........................................................................................................................24
8.4 设计评审..........................................................................................................................24
8.5 设计验证..........................................................................................................................24
8.6 设计确认..........................................................................................................................24
8.7 设计更改..........................................................................................................................25
9 材料管理.....................................................................................................................................25
9.1 采购及合同管理..............................................................................................................25
9.2 验证..................................................................................................................................26
9.3 现场管理..........................................................................................................................26
9.4 顾客财产（发包方提供的建筑材料、构配件、设备和其它产品）.........................27
10 分包管理...................................................................................................................................27
10.1 总则................................................................................................................................27
10.2 工程分包商考察、备案、选择管理：....................................................................... 27
10.3 分包合同管理：............................................................................................................28
10.4 分包工程的施工过程控制：....................................................................................... 28

施工生产管理...........................................................................................................................28
11.1 工程开工准备................................................................................................................28
11.2 施工过程控制................................................................................................................29
11.3 工程标识和可追溯性....................................................................................................30
11.4 成品保护........................................................................................................................31
11.5 交付................................................................................................................................31
11.6 工程回访、保修............................................................................................................31
12 技术管理...................................................................................................................................32
12.1 施工策划........................................................................................................................32
12.2 施工过程控制................................................................................................................33
12.3 技术开发及应用............................................................................................................34
12.4 施工记录........................................................................................................................34
13 施工质量管理...........................................................................................................................34
13.1 一般要求........................................................................................................................34
13.2 施工质量的检查............................................................................................................34
13.3 检验和验收....................................................................................................................35
13.4 不合格品的控制............................................................................................................36
13.5 质量事故责任追究........................................................................................................37
13.6 监视和测量装置的控制............................................................................................... 37
14 职业健康安全和环境管理.......................................................................................................38
14.1 总则................................................................................................................................38
14.2 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定............................................................... 38
14.3 环境因素........................................................................................................................39
14.4 运行控制........................................................................................................................40
14.5 应急准备和响应............................................................................................................41
14.6 不符合、事故、事件的控制....................................................................................... 42
15 管理绩效的自查与评价...........................................................................................................43
15.1 顾客满意........................................................................................................................43
15.2 过程的监督检查、考核、评价................................................................................... 43
15.3 职业健康安全和环境绩效的监视测量....................................................................... 44
15.4 合规性评价....................................................................................................................45
15.5 内部审核........................................................................................................................45
16 管理信息的分析与改进...........................................................................................................45
16.1 数据分析........................................................................................................................46
16.2 改进................................................................................................................................47
附图1：管理体系过程相互关系和相互作用图........................................................................... 50
附图2：中建海峡建设发展有限公司三体系有关的组织机构图............................................... 51
附图3：公司分支机构组织机构图............................................................................................... 52
附图4：施工项目部机构图............................................................................................................53
附表1.1：质量管理体系职能分配表........................................................................................... 54
附表1.2：环境和职业健康安全管理体系职能分配表............................................................... 56
附表2：手册、程序文件目录与相应的标准条款....................................................................... 57
附表3：质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文件目录............................................... 59
附表4：手册条款与GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001 标准条款对照表.....70

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

工序在施工结束后，交下道工序施工而被覆盖、隐蔽的工程，如钢筋工程、地下工程等。

对形成的产品不能通过其后产品的检验完全验证或不易或不能经济地进行验证的过程，通 常需要对过程的方法、人员、设备进行鉴定，对过程参数实施连续监控，这些过程通常称为“特 殊珠过程”

用以指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济（含质量、安全和环境 件。

工程项目的出资人或组织，亦可称为业主(GB/T19001一ISO9001标准中指的顾客）。 3.9分承包方 指分包商或供应商数据标准，GB/T19000中的供方。 3.10分包合同 本公司同分承包方之间签订的合同

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

b）确定过程的顺序和相互关系并对过程中的环境因素、危险源进行风险评价和风险控制 策划； 确定过程的有效运作以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准则和方法： d 配置充分且适宜的资源，建立良好信息沟通机制，以支持过程的有效运作和对过程的 监视；公司所有部门和人员按照本手册的要求实施所有的过程，同时对重要的环境因 素、重大危险源及其风险进行控制。对过程进行必要的监督、检查和检验，获得足够 的信息，并进行分析与评价； e）对发现或存在的问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程及其相关的环境因素， 验源的风险控制达到预期的结果并实现过程和风险控制的持续改进 f）对发现或存在的问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程及其相关的环境因素， 验源的风险控制达到预期的结果并实现过程和风险控制的持续改进。

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

影响公司工程质量、环境和职业健康安全的外包过程主要有材料供应、工程分包、劳务分 包、设备租赁、运输服务、检测见证等。

4.2.1管理体系文件构成

为确保承担的建筑安装工程质量、环境和职业健康安全满足合同、顾客要求和法律法规要 求，确保施工过程处于受控状态，预防质量、环境和职业健康安全问题发生，公司根据 GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001标准及法律法规要求，结合公司实际情况编 制文件化的管理体系，它包括： a）形成文件的方针、目标和管理方案； b）质量、环境和职业健康安全管理手册； d）质量、环境和职业健康安全管理体系各业务系统的管理文件（或业务过程手册或部门工 作手册、制度）； e）其它涉及质量、环境和职业健康安全有效策划、运行和控制所需的文件（如各部门制定 的管理办法、规定、作业指导书（规程、工法）、表格、报告及项目施工组织设计、方案等）； f）管理体系运行的记录， 附表2、表3列出了公司管理体系主要的文件，表明了各文件与各部门职责、GB/T19001、 GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001之间的关系。 业务系统的管理文件（过程手册，含程序文件）共27个，他们规定了质量、环境和职业健 康安全管理体系各项活动所采取的方法，一般包括目的、适用范围、相关或引用文件、术语、 职责、过程程序、工作检查考核、数据分析、内部沟通及记录。由各部门负责编制、修改、管 理。 文件的范围和详细程度取决于工作复杂性、方法和人员的技能及培训。 记录是工程质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况的记载，主要是表格形式，由各 积能部门设计，企业策划与管理部统一管理控制，

4.2.2质量、环境和职业健康安全手册

本公司的《质量、环境和职业健康安全管理手册》全面阐述了公司的质量、环境和职业健 康安全方针、目标和所建立的管理体系及其运行方式。其内容包含： a）概况：目的和适用范围、删减的细节与合理性，质量、环境和职业健康安全手册的管理、 企业简介、方针、组织结构； b）管理体系原理、相关或引用文件、术语和定义等； c）质量、环境和职业健康安全管理体系各过程及相互关系的描述； d）为质量、环境和职业健康安全管理体系编制的过程手册或其它文件的引用。

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

质量、环境和职业健康安全手册由管理者代表组织策划编制，总经理批准发布实施，由体 系主管部门按《文件控制程序》发放管理

4.2.3管理体系策划

公司最高管理者应组织公司职能部门对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，采 取各种有效措施，不断完善管理体系，确保实施并实现管理方针和目标及管理体系管理的总要 求。 公司在下列情况下需进行管理体系的策划： a）按照质量、环境和职业健康安全管理标准建立、改进管理体系； b）组织的管理方针、目标、资源配置和机构发生重大变化； c）组织的产品及其过程、环境因素和危险源的风险性质发生重大变化； d）组织的外部环境、市场情况和法律法规发生重大变化； e）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的策划执行本手册中“产品实现策划”

4.2.3.2管理体系策划的内容

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

14施工质量检查与验收； 15工程项目竣工交付使用后的服务； 16职业健康安全和环境管理； 17行政文秘管理； 18财务管理； 19党务和企业文化管理； 20工会工作； 21管理体系绩效自查与评价； 22管理、环境和职业健康安全信息管理和改进。 策划的结果（包括变更）应形成文件，组织编制《质量、环境和职业健康安全管理手册》 序及支持性文件，经授权人批准发布后实施

4.2.3.3管理体系更改的策戈

当公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标、公司组织机构、资源配置、环境因素和 危险源、市场情况及现有体系文件需做重大更改时，最高管理者及时组织对管理体系进行更改 的策划。 对管理体系结构、职能、过程、资源、文件等更改的策划，可结合管理评审进行。

为了保证所有与质量、环境和职业健康安全有关的文件和资料都能被有效地控制，管理体 系运行的各个场所都能得到并使用有效版本的文件，公司在《行政文秘管理手册》中建立了《文 牛控制程序》，由公司办公室负责管理。 公司将文件和资料（含外来文件和资料）分为以下几类： 一一质量、环境和职业健康安全管理体系文件和资料； 一一法规类文件和资料； 一一图纸类文件和资料； 一一施工专用文件和资料： 一一与管理体系有关的行政文件； 所有与质量、环境和职业健康安全有关的文件和资料的批准发布均按《行政文秘管理手册》 中的“文件控制程序”进行，以保证文件和资料发布前，须经有资格人员审批。 识别外来文件的有效性、适用性，并控制传阅、复制、转发、使用、存档等。 文件印制和保管、使用，应确保文件清晰、易于识别。 所有与质量、环境和职业健康安全有关文件的收、发应予以登记，并控制其传阅、复制、 呆管、存档。 用文件编号、修改状态、受控文件清单、或印章及发放号作为识别文件现行有效的标识。

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

为了对记录进行控制和管理，提供工程质量、环境和职业健康安全管理体系符合规定要求 和有效运行的证据，公司在《管理体系管理手册》中建立了《记录控制程序》，由体系主管部 门负责管理。 需要控制的记录，包括质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录，与产品有关的施 技术管理记录、工程质量检验试验记录、工程质量验收记录。详见《记录控制目录》。 记录主要以表格形式，也可以是任何其它形式。所有的记录字迹应清晰，内容应正确完整 来自分承包方的质量、环境和职业健康安全记录也是公司管理体系记录的组成部分。 公司对记录实施标识、收集、编目、查阅、检索、归档、贮存、保护和处理控制，防止损 坏、变质、丢失。记录填写应清晰、完整，不得涂改；记录应分类存放，便于查找，应存放在 环境干燥清洁、有防火、防腐、护虫等措施的设施和场所中。单位工程竣工后三个月内移交公 同档案室和所在地档案馆保存；质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录移交下属单位办 公室保存。记录保存期限：管理体系运行记录3年，与产品有关记录执行国家建设主管部门的 规定，或档案法规的要求。当工程未结算前任何记录均应保存完整，统一存放下属单位办公室 或公司档案室

最高管理者应确立公司统一的宗旨和方向，为全体员工描绘一个清晰的远景，并创造和保 等使员工充分参与实现组织目标的内部环境，通过以下职责的履行和相关活动对建立、实施管 理体系，持续改进其有效性做出承诺并提供相关证据： a）通过培训、会议、报告、文件及其它宣传方式向公司全体人员传达： 一一满足顾客、相关方要求对公司的重要性，使全体员工牢固树立顾客至上的意识，认识 到工程质量的好坏最终要接受顾客的评判，只有满足顾客要求的工程才是合格的工程；所有员 都应确立“下一过程实施者即是顾客”的观念； 满足法律法规要求的重要性，牢固树立法律法规意识，认识到遵守法律法规的重要性

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

以及违反法律法规所带来的后果； 一一满足政府、社会及其它相关方要求的重要性，保障员工职业健康安全和实施环境保护， 体现公司的社会责任，树立良好的企业形象。 b）制定质量、环境和职业健康安全方针和目标，并批准发布实施，确保在公司各部门、 各项目部等层次上展开； c 通过宣传、教育、培训、物质和精神奖励，加强与员工的感情沟通和交流，提高员工 的意识、积极性和参与程度，促进管理方针和目标的实现； 策划、建立、保持一个有效的质量、环境和职业健康安全管理体系以实现公司的目标； e 确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环、测等资源； f) 定期主持管理评审，确认并持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性和 适宜性。

5.3法律法规和其他要求

为确定适用于公司生产经营活动、承包的工程施工或服务中施工质量控制、危险源和环境 因素的法律法规，以及其他应遵守的要求，公司在《职业健康安全管理手册》中建立《法律法 规和其它要求的识别与评价程序》，由安全环境部门管理，其它各部门识别并传达、实施本业务 系统的法律法规和其它要求。 与职业健康安全和环境相关的法律、法规和其他要求包括： a）国家法律、法规、标准及各部委规章：

：中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

省、直辖市法律、法规、规章和标准； C) 地区坏境保护法规、规章和标准： d）行业协会、建设单位、监理、社区居委会等有关的规定、通知等； e）应遵守的国际公约。 各部门定期通过建设主管部门、安全生产管理局、环境保护局以及标准技术情报所、职业 建康安全和环境保护研究所、图书馆、出版社、报刊杂志、互联网络，以及与建设单位、监理 单位等相关方的沟通等渠道，获取适用的法律法规、标准和其它要求。确认法律、法规、标准 和其它要求的适用性，建立《法律法规受控文件清单》。 公司通过文件更改、文件转发、安全生产例会、培训、宣传栏、黑板报、内部网络等方式 传达给全体员工。对相关方的传达可通过合同洽商、施工生产过程会议、交底、检查通报、黑 板报时等方式进行。 d）当法律法规和其它要求发生变更时，公司各部门应及时传达给员工和其他有关的相关 方，更新有关法规和其他要求的清单以及编制的管理文件。

5.4质量、环境和职业健康安全方针

公司最高管理者制定质量、环境和职业健康安全方针和目标。 最高管理者以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客、员工及相 关方的要求，制定质量、环境和职业健康安全方针并发布。阐明质量、环境、职业健康安全管 理的总方向和原则，为目标制订确定总体框架，成为全体职工的统一行动方向和准则。质量、 环境和职业健康安全方针应： a）与公司的总体经营总方针相一致，适合公司的生产经营活动、工程和施工服务、职业 健康安全风险及环境影响的性质和规模； b）对满足顾客的要求、防止人身伤害、健康损害、污染预防和持续改进质量、环境、职 业健康安全管理体系的绩效、遵守与危险源和环境因素有关的法律法规和其他要求等做出承诺； c）为建立和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标提供框架的基础，便于质量、环 境和职业健康安全目标逐层分解； d）在质量、环境和职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟 通和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为。 e）公司、各下属单位、项目部可将管理方针通过下达文件、颁布手册、培训等或制作在 公共活动场所如会议室、门厅、外围墙等醒目位置进行宣传。 f）对外各单位或全体员工都可向政府、建设单位、监理单位、供应商、分包方、周边社 区等相关方提供和宣传公司的质量、坏境和职业健康安全方针。 在每次管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针的实施情况及持续有效性、充分性 和适宜性进行评审。必要时，予以修订。具体执行《管理体系管理手册》中的《管理评审程序》

：中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

公司在内部各有关职能部门、下属单位、项目部，建立并保持形成文件的质量、环境和职 健康安全目标。质量、环境和职业健康安全目标应建立在公司质量、环境和职业健康安全方 的基础上，在方针给定的框架内展开，公司在建立和评审管理目标时，应考虑： 一一企业施工生产涉及的法规和其他要求； 一满足工程施工承包要求所需的内容： 一一辨识出的环境因素、职业健康安全危险源和风险级别； 一一施工工艺水平和可选择的技术方案； 一一财务资金状况； 一一经营管理要求； 一一相关方的意见。 确定的目标和指标应能够： a 降低风险级别或控制风险； b） 突出对事故的预防； C) 尽可能量化和可测量； 体现对持续改进的承诺。 质量、环境和职业健康安全目标每年初根据公司实际情况制订，由企业综合管理部门统 理，质量目标由技术质量部门负责管理，安全和环保目标指标和管理方案由安全环境部门负 管理，详见《企业管理手册》中的“目标指标和管理方案控制程序”。项目部应在开工前制订 编入施工组织设计

5.5.2职业健康安全和环境管理方案

为实现环境和职业健康安全管理目标，公司、下属单位、项目部应制订管理方案。在《企 业管理手册》中制订了“目标指标和管理方案程序”。由安全环境部门负责管理。 管理方案应包括以下内容： a) 明确要实现的目标和指标； b） 实现目标可行的方法措施、技术手段： 明确措施实施的开始和完成的时间或进度要求； d) 明确措施的实施和检查的责任部门或岗位； e）必要时的预算经费； 应定期或按方案确定的实施阶段节点时间对职业健康安全和环境管理方案进行评审，以确 呆目标实现。当目标和指标发生调整、更改、管理方案在实施结果未能实现计划目标或工程设 土、施工方法、设备和施工条件发生变化导致管理方案不适用时，应及时对方案进行修证

：中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

管理方案与管理目标同时制订、同时批准发布实施。公司采用与部门工作计划措施、项 目部施工方案合编的做法，由公司各级安全环境、技术质量管理部门负责审核、批准和监督管 理。

5.6组织机构、职责、权限

对股东会负责，行使下列职权： a）召集股东会议，并向股东会报告工作，执行股东会决议； b）决定公司的经营计划、投资方案；制订公司的年度财务和利润分配方案、注册资本调整 和发行公司债券的方案以及公司合并、分立、解散或者变更公司的方案； c）决定公司内部管理机构的设置、聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人及其 报酬事项； d）制定公司的基本管理制度； e）公司章程规定的其他职权； f）董事长召集董事会，并签发董事会文件，就董事会工作向股东会负责。 蓝重

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

a）检查公司财务； b）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，并提出署免的建议；违反法 律、行政法规或者公司章程规定的行为予以纠正、提出诉讼； c）向股东会会议提出提案；列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议； d）股东会授予的其他职权，

公司的最高管理者，对公司的工程质量、安全、坏境和服务承担全责。具体负责： a.向公司全体人员传达满足顾客、员工和社会要求及相关法律法规要求的重要性； b.制定公司的质量、环境和职业健康安全方针，确定管理目标，并采取措施保证各级人员 能理解、熟悉并得到实施； c.提高员工的意识、积极性和参与程度，促进质量、环境和职业健康安全方针和目标的实 现； d.指定并授权管理者代表，以建立、完善、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，批 准、颁布《质量、环境和职业健康安全管理手册》； e.批准公司组织机构设置、职能分配、资源配置，授权质监、安全等部门独立行使质量、 安全和环境监督、检查职权； f.定期主持管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适宜性： 8签置施工合同

a.向公司总经理负责，协助总经理负责公司日常的运营管理； b.协助总经理制定并实施公司的发展战略，经营、生产及投资计划； c.认真履行公司规定的质量、环境和职业健康安全职责，监督、检查、落实分管过程和部 室的职责

a.向公司总经理负责； b.认真履行公司规定的质量、环境和职业健康安全职责，监督、检查、落实分管过程和部 室的职责。

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

a.按GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001标准建立、实施和保持质量、 环境和职业健康安全管理体系； b.负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件的制定、修改和发布； c.采用各种方式在整个公司内提高满足顾客、员工和相关方要求的意识； d.组织内部管理体系审核活动，向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行 情况，以供评审和作为管理体系改进的基础； e.贯彻落实管理评审会议精神； f.负责对企业内部质量、环境和职业健康安全活动的组织与协调，以及对企业外部质量 环境和职业健康安全活动的联络沟通和协调工作。 g.负责主持质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的改进措施的制定、审批、实施和 跟踪验证工作

a.向公司总经理负责，主管各项工程技术质量的工作，组织重大施工方案的编制： b.监督、检查、落实分管过程和部室的职责

a.向公司总经理负责，主管工程投标、合同和预决算； b.监督、检查、落实分管过程和部室的职责。 10）总（副总）会计师 a.向公司总经理负责，主管公司财务工作； b.监督、检查、落实分管过程和部室的职责

a.是公司员工代表的最高管理者，负责全公司工会的组织、管理工作； b.监督、检查、落实分管过程和部室的职责。

：中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

d.安全环境部是安全环境管理主管部门，负责法律法规、危险源、环境因素识别评价、安 全环境目标和管理方案、协商沟通和信息交流、运行控制、应急准备和响应、监视和测量、不 符合事故事件、纠正和预防措施等管理； e.技术质量部是技术质量主管部门，负责产品实现策划、生产和服务提供控制、工程质量 监督检验、不合格品控制、QC活动、工程质量的纠正和预防措施等管理； f.人力资源部是人力资源主管部门，负责人力资源、培训管理； g.市场部是市场营销主管部门，是负责工程信息和资格、工程投标和造价管理；负责客户 关系和顾客满意等管理； h.法律事务部负责公司法律事务管理的主管部门，负责法律纠纷案件、对外授权以及优先 受偿权等管理； i.合约商务管理部是合同主管部门，负责工程合同和公司生产经营各类合同的管理： j.财务资金部部、产融发展部是财务资金、融资的主管部门，负责公司财务资金和融资的 管理； k.审计监察部是审计、纪检监察的主管部厂门，主要负责纪律、效能监察、内控测试、内部 审计及案件办理等工作； 1.企业文化部是公司党团工作、企业文化建设、CI管理、职工生育等的主管部门； m.企业技术中心是科技研发、科研项目立项及信息设备、耗材购置及维修的主管部门； n.城市综合开发部是城市建设、地产开发和融投资建造业务项目的分析及市场调研、项目 前期的实施、项目开发过程协调管理工作、项目竣工及后续工作的主管部门，推进经营结构转 型； 0.信息化管理部是负责信息化办公电子设备及耗材管理、软件管理、网络管理、机房管理 等工作的主管部门； P.检验试验管理中心是试验、计量器具的主管部门，负责材料检验试验的管理、监视和测 量装置的控制； q.后勤保障管理中心，是物业、消防、治安保卫主管部门，负责全公司消防保卫工作，负 费公司基地的办公、生活场所、设施的环境卫生、水电和项目临建的策划实施等管理， 1.劳务评价管理中心是劳务评价主管部门，负责劳务分包商的相关管理； S.材料采购管理中心是材料主管部门，负责材料采购、搬运、贮存、防护和业主提供物资 管理； t.机械设备管理中心是设备主管部门，负责机械设备管理； Lu.周转架料管理中心是公司架料施工管理、架料管理的主管部门。

是公司生产经营的分支机构，负责所施工工程的生产经营管理；外地下属单位的职能部门 代行公司相关的管理职能对项目部实施管理

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

是公司最基层的管理组织，具体负责所承包工程的施工及有关的质量、环境和职业健康安 全等事务管理。

15）员工职业健康安全事务代表

5.7沟通、协商和信息交流

管理过程之间存在相互关系和相互作用，管理的重点在于过程之间的相互关系和相互作用 协商、沟通或信息交流是处理好过程之间的相互关系和相互作用的关键 协商、沟通或信息交流包括： 一一内部与员工沟通； 一与顾客的沟通； 一一与供方的沟通； 一一与政府及社会大众的沟通。 内部与员工的沟通包括上下级之间、部门之间和部门内部的沟通，内容包括管理过程、程 序、方法要求的沟通，包括管理情况和绩效的沟通；员工有权参与公司综合管理方针、目标、 计划、制度的制定与评审；参与危险源和环境因素辩识、评价、管理方案及事故调查处理等： 参与作业状况及变更的商讨；对安全和环境违法、违章行为有权投诉、控告；对安全和环境绩 效改进效果进行监督；享有员工权利和义务；熟晓员工代表和管理者代表。 与顾客的沟通包括产品要求、合同、订单、更改、抱怨、投诉或满意调查等的商谈、传递 接受、处理活动。 与供方的沟通包括与产品、过程、程序、设备及管理体系有关的要求；与其协商危险源和 环境因素的风险控制措施；让其参与应急准备和响应有关的行动。 与政府的沟通包括传达政府的政策、指示、要求，接受政府有关管理部门的监督管理、检 查，向主管部门报告涉及质量、职业健康安全和环境管理的情况等。 与社会大众的沟通包括通报施工过程的重要环境影响、重大危险源及需要采取的防范措施 有关应急准备和响应的方案信息；接受、处理、答复社会的投诉、建议、抱怨、控告等。 公司最高管理者应确保在不同层次和职能之间，就质量、环境和职业健康安全管理体系的 要求、有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果。 协商、沟通和信息交流的方式包括采用交底、教育培训、文件传达、报表报告、各类会议 商务洽谈、简报、内部网络、公告或布告栏及各种其它媒体等。 为了对协商、沟通与信息交流进行控制，公司制订了《协商、沟通与信息交流程序》，由施

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

工管理部门、市场营销部门、安全环境部门负责管理。

5.8.1管理评审的输入

般包： a）公司内部审核和外部认证机构的审核情况； b）与顾客、员工、分包方及社会其它相关方的沟通、协商的信息，包括顾客满意程度、员 工、分承包方意见和建议；有关的通报、投诉、控告； c）过程的业绩和工程质量、环境和安全状况符合性的监视和测量结果，包括质量、环境 和职业健康安全管理体系有关方面控制成效、趋势，如： 一一方针、目标和管理方案实施情况； 一一法律法规执行情况（合规性评价结果）； 一一工程质量水平； 一一环境因素和危险源识别、评价和控制结果： 一一事故、事件发生、调查处理情况； d）纠正和预防措施的落实情况； e）前次评审的改进措施落实情况； f）法律、法规、市场的等客观环境的变化，新技术、新工艺新设备的开发使用及质量、 和职业健康安全管理体系的适应性； ）改进质量、环境和职业健康安全管理体系的建议

5.8.2管理评审输出

管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a）质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进，包括对质量、环境和职业健康安 全方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b）与顾客要求有关的产品的改进，危险源和环境因素控制的改进； c）资源需求等。

：中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

管理评审的结果一般以管理评审报告、会议纪要等形式，并可供内部沟通和协商。

5.8.3管理评审的跟踪活动和记录

各业务系统主管部门根据《改进程序》的规定，对管理评审的改进、纠止和预防措施的实 施效果进行跟踪验证。 管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等按《记录 的控制程序》保管

公司制定并执行《人力资源管理手册》，对为公司或代表公司并在公司控制下的从事影响 程质量、环境和职业健康安全的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗 位人员胜任其工作。 人力资源部门是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。 人力资源部门应根据公司战略规划制订人力资源发展规划。

：中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

6.2.2能力、意识和培训

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

增添，适用时包括： a 建筑物、工作场所和相关设施（如生产、办公、食堂、宿舍的建筑物、工作场所及其 用电、用水、用气、环境卫生设施、消防器材等设施）。 b）过程设备（为满足施工需要而配备的机械设备、施工机具、监视测量设备及软件等）。 ）支持性服务（运输、通讯和计算机及网络系统等)。

6.3.2施工机具管理

机械设备管理部1、设备租赁单位、使用单位按照《施工机械设备官理手册》对机概的采 购、供应商（出租方、安装拆卸服务提供方）评价、验收、安装、合同签订、使用、维修、保 养、报废等进行管理，机械设备主管部门进行监督检查。 项目部应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。 机械设备主管部门明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收 集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 1经营资格和信誉； 2产品和服务的质量； 3供货能力； 4风险因素。 公司或项目部应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求， 项目部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方 案时，该方案．应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用 项目部按相关规定的要求对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等。

6.3.3后勒保障管理

6.3.4计算机及信息化管理

：中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

术，建造绿色产品。 信息系统、信息设备管理详见《信息化管理手册》。

公司设立的投资管理委员会是投资预算、投资项目立项及投资项目决策的决策机构。投资 页目的机会研究、立项审批、可行性研究、评审、决策、合同签署、实施方案以及实施过程控 制的管理详见《投资管理手册》，由投资主管部门负责具体管理，区域城投公司负责各区域内投 资项目和传统项目的营销

公司成立工程分包、劳务分包、材料采购、机械设备采购招标工作小组，对公司范围内建 筑安装工程项目的招标工作进行常态化的规范管理。 投标人的选择、招标流程详见《投标管理手册》

公司制定并执行《投标管理手册》、《合同管理手册》，分别由市场部门、合约管理部门管理 对顾客的要求加以识别和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意 接到招标信息、送标前及工程施工合同签订前，由市场部门、合约管理部门收集汇总顾客 信息，确定与产品有关的要求，包括： a 明确顾客对工程项目的承包要求，包括交付方式和服务要求； b 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途必需的要求； c 工程项目有关的法律法规要求； d) 公司确定承担的任何附加要求。 公司据

中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

在合同执行过程中，合约部门根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质 量、环境和职业健康安全及服务满意程度的有关信息，跟踪和记录合同履行情况，进行执行偏 差分析，用于管理改进的依据信息。 在合同执行过程中，因顾客原因或公司原因，合同条款改变时，由合约部门与顾客协商 致给水标准规范范本，拟订补充协议。但在补充协议签订前，由合约部门组织有关部门进行评审。 补充协议签订后，及时通知有关部门认真实施。当合同条款更改涉及产品要求更改时，相 关部门应确保相关文件得到修改，并将更改结果通知有关人员，

7.5.1与顾客沟通和客户关系建立

7.5.2客户的维护与管

保持和发展与客户长期友好的互利合作关系，是市场营销的重要工作之一，公司将根据市

：中建海峡建设发展有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册Q/ZJHX0001001：2013.1

场和大客户的实际情况，每年初拟定客户联系计划，明确与客户对接的责任人、时间间隔。 通过合作中的日常往来交流，收集客户的各类信息、掌握客户的需求，特别是要了解业主 的投资和发展动向，积极寻求后续合作的机会， 项目启动时提前介入，帮助策划、评估，协助解决与设计、规划、金融机构等有关问题： 报价优惠，融资支持，资源优配，定期回访暖通空调图纸、图集，及时提供优良的服务，

7.5.3客户档案的修订与名册更新

公司市场营销部门建立客户档案，记录客户资信、履约、沟通联络等信息，每年底对大客 户名册进行修订、更新。