三，标准层结构施工阶段工作要点

四砌体施工施工阶段工作要点

施工前应向当地有关部门了解以下事项：墙体材料的使用及施工工艺、验收标准，节能 面的要求、验收标准。

五，样板房及销售环境施工工作要点

设备设计图纸，销售环境策划、样板房位置的确定

完成土0.000前，落实综合策划和施工组织设计审查有关销售环境的内容，并联系销 售策划部进一步核实销售环境及样板房的布置要求。 2.图纸会审 3.材料定板 4.场地移交 5．样板房的门窗、外墙砖的施工应考虑与上下楼层的对应，避免样板房使用完成后拆除 重新装修。 6. 样板房所在楼层的上一楼层的水电、卫生间、厨房、内墙天花批荡等应在样板房装修 完工前施工完毕，楼地面宜施工防水砂浆，以免后续的施工影响样板房的正常使用。

六．毛坏装修施工阶段工作要点

施工前应向当地有关部门了解以下事项：外墙装修有关节能方面的要求，施工工艺、验 收标准，铝合金门窗、阳台栏杆安全及节能方面的要求、验收标准，防火门的验收要求及验 收标准等，消防验收要求及验收标准。 2.应注意的事项 （1）外墙饰面工程，应考虑铝合金门窗安装位置及门窗尺寸是否与外墙砖的模数相 匹配。事前应组织主体施工单位及铝合金门窗安装单位召开专题会议，做到施工难点解决于 施工前，施工质量问题解决于施工中。 （2） 室内各安装和装修分部分项工程（如电梯安装、入户门安装、阳台门安装、 防火门安装、消防栓安装、电梯前室地面施工、户内地面施工、消防楼梯地面施工、电梯前 室的各种强弱电及消防的开关按钮底盒安装、户内强弱电底盒安装）施工前，应以统一的标 高控制线及相关图纸确定各部位标高，并逐层以书面形式向各专业施工单位进行交底。防止 标高控制不准确，导致电梯门、入户门、阳台门、防火门的标高及消防箱、开关插座的高度 不符合要求。 （3） 外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等的施工应安排施工单位先做样板； （4） 外墙清洗时，应检查清洗单位所使用的外墙清洗液，严禁有腐蚀液体。清洗时 不得污染和腐蚀外墙上安装的排水管道、煤气管道、消防管道及管道支架，不得污染和腐蚀 铝合金门窗、空调百叶窗、阳台栏杆。 （5） 塔吊、提升机等垂直运输设备拆除前，工程部应审批施工单位的专项拆除方案 及拆除计划，拆除时应安排监理人员对拆除施工的安全措施进行检查。 3.应协调的问题 （1）抹灰施工前应先进行打点、冲筋，水电专业根据打点、冲筋在墙体内预埋线管 和底盒。否则将造成：一来重新开槽，浪费了大量的人工，也会导致现场文明施工搞不好； 二来提前安装线管和底盒，会导致底盒突出墙面，或凹进去很深，不符合精品工程的要求 （2）本阶段涉及到的场地移交工作很多，一方面要了解后续安装专业的实际场地需 求，另一方面要按计划督促各施工单位按时移交场地和施工作业面。涉及场地移交的主要有： 电梯机房、发电机房、高压开关房、变压器房、低压配电房、水泵房、风机房、混凝土结构 水箱、消防控制中心（兼监控中心）、电梯底坑、电梯井、水管井、强电管井、弱电管井等 涉及到主体施工单位与其它专业分包单位进行工作面移交的有：防火门安装、铝合金门窗安

七，装修施工阶段工作要点

户门安装、销售样板房、电梯前室、首层大堂

八．配套施工主要控制要点

1.施工插入点 （1）靠近建筑物的化粪池、隔油池等地下构筑物宜在建筑物基础（地下室）的施工 程中插入，有利于节省工期和减少投资。 （2）在工期紧张的情况下，应注意路网施工后，种植土、大型苗木运输的需要。 2．工程部必须组织各安装施工单位进行综合管线平衡现场交底，并形成书面记录。 3．配套场地移交园林施工前，应完成室外给排水管道和燃气管道安装及功能性试验，完 成强弱电套管敷设，并办理场地移交手续，做好地下管线成品保护交底工作。

九.竣工验收及交楼阶段主要工作要点

见《工程质量分户验收

房地产开发建设管理考核制度

第三十三条商品房分户图出现错误或漏项的，每期扣罚开发二部经理100元。 第三十四条财务总部、销售部遗失购房发票（办证联），每遗失一张，扣罚财务总部 经理、销售部经理200元。 第三十五条办理完毕的《房地产权证》出现错误的，每户扣罚销售部经理100元。 第三十六条销售部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现《商品房买卖合 司》、《抵押备案证明》等办证资料遗失情况的，每发现一宗，每宗扣罚销售部经理100元 第三十七条本制度由质量监督部负责考核。 第三十八条公司员工违反本制度相关规定的，除依据本制度进行考核外，根据情节严 重程度，公司可依据相关奖惩制度给予相关责任人行政及经济处分，直至追究当事人的法律 责任。 第三士九条本制度自文件下发之日起执行，

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房地产开发建设管理流程（2007.6修改版）

第一章工程建设计划管理

第一条建设工程的竣工标准： 主体工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米） 范围内的道路、绿化（含天面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室），所有临时建筑、 筑物拆除完毕。 第二条建设工程的交楼标准： 各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书 成意见： 1、建设工程规划验收合格证； 2、质量监督意见书； 3、人防验收备案表； 4、消防验收意见书； 5、环保验收意见书； 6、建设工程竣工验收备案表。

第二节工程建设过程管理

第二土三条工程结算审批

第二章 工程建设质量管理

第二十六条成立设计成本质量控制中心，其职责为： 1、审核批准建筑设计方案，特别是地基基础设计方案， 2、核算建筑设计方案成本，批准每平方米面积的用钢量； 3、审核、签发建筑设计院下发的施工图纸； 3、协调解决重大设计变更及相关技术问题。 第二十七条设计成本质量控制中心的运作流程： 建筑设计院提交建筑设计方案一→设计成本质量控制中心审批一→建筑设计院施工图纸一 设计成本质量控制中心审核、签发施工图纸。 第二十八条在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合 理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至设计中心，设计 中心按以下要求处理： 传真时间起24小时内设计中心必须有明确的处理意见传真至现场。 传真时间起48小时内设计中心必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工。 传真时间起7大内设计中心必须下发正式变更图到现场

第二节工程材料验收管理

第二十九条项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。 第三十条所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理材料使用许可证后方可 使用。 第三十一条影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防 水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字 并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合 格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。 第三十二条每期工程工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板 入库、借出、归还台帐。 第三十三条验收依据 建筑设计院确认的样板（试生产样板）； 2、合同对材料、设备的要求； 3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。 第三十四条验收程序 1、经建筑设计院确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立 即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使

用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知建筑设计院，建 筑设计院必须24小时内到场对板，确认无误后建筑设计院在材料上签字。 2、合同或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目 经理到现场按合同或承诺书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料 使用许可证。 3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规 范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。 4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方 可签发材料使用许可证。 第三十五条质量监督部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机 组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查

第三十六条原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。 第三十七条交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题： 楼板出现穿透性裂缝； 天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水； 给水管道出现爆管； 外墙出现开裂、脱落、渗漏； 阳台栏杆生锈： 天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落； 地面标高不符合设计要求： 木地板翘起、接缝不满足规范要求； 飘窗台两端大小头； 砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足

第三十八条本章含以下隐蔽工程： 工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩； 基坑验槽； 锚杆； 防水工程； 模板工程； 钢筋工程； 砖砌体工程：

第三节单位工程质量管理

第三章 隐蔽工程验收管理

门窗塞缝； 水电线管暗埋和预留； 防雷、接地工程。 第三十九条项目经理必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、 不得代签和弄虚作假。（本章的有关台帐格式见附件二至附件八）。 隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。 第四十条工程桩的隐蔽验收 预制桩的隐蔽验收 （一）预制桩进场 项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人 验收人及施工单位的签字。 预制桩的进场验收，必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收，验收工程师 必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见；项目经理对桩的进场情况与台 帐进行核对，无误后签字认可。 所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。 预制桩的施工 1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。 2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并 立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。 3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须 停止。 4、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录 和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。 5、工程技术部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见 证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。 6、预决算部在工程桩结算时，必须根据地质资料对桩的长度进行复核，如发现有较大 的出入，则由预决算部报管理监察中心处理。 冲（钻）孔桩的隐蔽验收 冲（钻）孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签 字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。 验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、 桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。 3、第一根终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准 开封存岩样交项目经理保管。 4、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并 立即报项目经理核查：项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字，核查结果立即

报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数 的10%进行核查，并在台帐上签署意见。 5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上 签署收到时间。 6、工程技术部对施工的桩基必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少 于10%的抽查。 搅拌桩 水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必须有验收人和施工单位的 签字。 搅拌桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并立即报 项目经理。项目经理必须对不少于30%的桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字认可， 项目经理对水泥的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。 进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥 退场，则按进场程序进行办理。 验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。 监理工程师必须对每根桩根据验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立 即报项目经理；项目经理必须对不少于30%的桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立 即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的 0%进行核查，并在台帐上签署意见。 工程技术部在桩基施工阶段必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的 0%进行抽查。 第四十一条基坑（槽）隐蔽验收 基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在台 帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%复查，无误后在台帐上签字并立即报工程 部经理；工程部经理进行100%复核，无误后在台帐上签字。 验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。 监理工程师必须对基坑（槽）的验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并 立即报项目经理；项目经理必须100%进行复查，无误后在台帐上签字认可并立即报工程部 经理；工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于30% 并在台帐上签字。 基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织科技发展中心、工程技术部及勘察、 施工单位等进行验槽。 第四十二条锚杆工程隐蔽验收 锚钻孔前，监理工程师必须对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签学并立即报项目经 理；项目经理必须100%核验，无误后在台帐上签字。 验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比，

监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立 即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工 程部经理；工程部经理必须对不少于总数的30%进行核查，并在台帐上签字。 锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监理。 网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点 在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，核查后在台帐上签字 并立即报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在台帐上签字。 锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐 上如实填写。项目经理进行30%的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行 验收，并进行10%的抽查。 工程技术部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10%的抽查。。 第四十三条防水工程隐蔽验收 验收内容：（1）砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造 （2）卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；（3）涂膜防水的基层处理、涂膜 遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；（4）蓄水试验。 监理工程师根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理核 查；项目经理必须进行100%核查，核查合格后填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部 经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并 台帐上签字。 第四十四条模板工程隐蔽验收： 1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预理筋、预理螺栓、预留洞、轴线 立置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。 2、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并 立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程 部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检 验批总数的10%和在台帐上签字。 3、工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验 收，并对检验批总数的10%进行抽查。 4、项目经理必须在签署隐蔽文件三天内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。 第四十五条钢筋工程隐蔽验收 1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长 度、接头位置、保护层厚度等。 2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。 3、施工单位审请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并 立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程 部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检

验批总数的10%并在台帐上签字。 4、工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验 收，并对检验批总数的10%进行抽查。 5、项目经理必须在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署 收到时间。 第四十六条砌体工程隐蔽验收 1、验收内容：（1)砌体放线；（2)砌筑砂浆标号；(3)墙柱预留拉结筋；（4)构造柱的锚 固与拉结；（5）顶砖砌筑时间和方式。 2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理：项目经理 核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理：工程部经理必 须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。 3、工程技术部必须对第三层的砌体工程进行验收，并对检验批总数的10%进行抽查 第四十七条门窗塞缝工程隐蔽验收 1、验收内容：（1）安装前的窗框封边砂浆是否填满；（2）窗框固定摩尔码间距是否符 合规范要求、固定是否牢固；（3）窗框安装后框边的塞缝是否密实。 2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理 核查不少于检验批总数的30%，检查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检 查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。 3、工程技术部对检验批总数的10%进行抽查。 第四十八条水电管线暗理和预留隐蔽验收 验收内容：（1）预理套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；（2）管线的规格、 连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；（3）室内外 给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对、给水 管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。 监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查 不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理：工程部经理必须对 地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并检查不少于检验批总数的 0%，并在台帐上签字。 工程技术部必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并对检 验批总数的10%进行抽查。 第四十九条防雷接地隐蔽验收 1、验收内容：焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。 2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写 急散验收台帐并立即报项目经理；项目经理核查应不少于检验批总数的30%，将核查结果填 与到隐验收台账并立即报工程部经理；工程部经理必须对基础底板及大面的防雷接地工程 进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字，

3、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立 即报项目经理。项目经理对第一次所有不合格点和合格点的20%进行核查，并将核查结果立 即报工程部经理。 4、工程技术部必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并对检验批总数的 10%进行抽查。

第五章商品房交付使用管理

第一节交楼工作的组织管理

第六十六条物业公司必须在交楼3个月前制定物业管理方案，工程竣工验收合格后， 工程部将物业移交物业公司管理。工程部必须在交楼3天前，将应售未售物业、自营物业及 应向政府移交物业移交营销中心经营部，由经营部按《未售物业管理制度》进行管理。 第六十七条建筑设计院必须在该期楼宇竣工验收30天前向物业公司提供一套施工 图；工程部在物业公司分户验收合格后3个月内，按照政府有关物业管理的规定将应移交的 全套竣工资料及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司

第四节销售部与买受人的楼宇交接

第六十八条销售部必须在实际交楼20大前编制好该期楼宇的交楼《应交款明细表》， 交财务总部审核。财务总部必须在2天内审核完毕，由部门经理签字后返回销售部。 第六十九条销售部必须在实际交楼20天前拟订好《交楼通知书》（含业主办理《房地 产权证》须提交资料的通知），并会同合同管理部、客户服务部、物业公司讨论审定。 第七十条交楼20天前，销售部必须组织工程部、设计中心对《住宅质量保证书》、《住 宅使用说明书》进行讨论定稿，集体会审签发。 第七十一条销售部必须在交楼15天前，按合同约定地址将《交楼通知书》以挂号形 式寄发给买受人，并向邮局索要回执。如收到退件，须重新核实地址并在收到退件48小时 内以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续。 第七十二条销售部与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序： 销售部经办人员核实买受人资料、身份。委托收楼的，销售部经办人员应核验委托人签 署的具有法律效力的买受人委托书、受委托人身份证原件； 销售部经办人员核验买受人身份无误后，收齐办理产权证的有关资料，根据《应交款明 细表》，准确填写《交款核对单》； 财务总部经办人员审核《交款核对单》，准确收取受人应交款项并开具票据： 销售部经办人员核对财务总部开具的票据。经核对无误后，开具《准予入住通知书》 请买受人签名并留下《交款核对单》第一联及《准予入住通知书》存根。 第七十三条对于接到《交楼通知书》未前来收楼的，销售部应在一个月内查明原因并 以挂号寄出《敦促收楼通知书》

第五节物业公司与买受人的楼宇交接

第七十四条物业公司与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序： 1、物业公司经办人员核验买受人或受委托人的身份和《准予入住通知书》： 2、物业公司经办人员核验无误后，请买受人填写《业主档案》，并签署《业主公约》 3、物业公司经办人员请买受人领取钥匙并签收《钥匙交接书》； 4、物业公司经办人员陪同买受人验楼，填写《楼宇情况反馈表》并请买受人签名

第一节测定商品房面积管理

第七十八条开发中心必须在《商品房预售许可证》 3个月内办理元毕该期楼于 的门牌号码审批手续。 第七十九条开发中心必须在取得《房地产权属证明书》6天内办理完毕房管部门的权 属归档手续并具备查册条件，

第三节开具购房发票（办证联）管理

第八十条财务总部应在收到销售部提供须开购房发票清单3天内开具购房发票（办证 联）交销售部。

第四节办理房地产权证管理

第八十一条销售部必须在确权归档后6天内，将整理完毕的该期楼宇办证资料报房管 部门，并将房管部门收件回执及送案表复印后存档。 第八十二条销售部必须在报案后30天内，办理完毕该期楼宇的《房地产权证》。

第八十三条本流程制度自文件下发之起执行

恒大地产集团有限公司 二00七年六月二十二日

恒大地产集团外地公司管理办法（节选）

（恒地司管字[2007]第114号，签发人：许家印，2007年10月23日） 本《手册》收录的《恒大地产集团外地公司管理办法》只节选了原文的部分内容。全文 详见有恒地司管字[2007]第114号文。 第一音综合管理方面

外地公司月工作节点计划填报范围

外地公司月工作节点计划填报范围

五、重要工程合同类工作

（一）住宅、商业广场、写字楼、酒店、六大中心、综合楼、售楼部等所有商业项目

注：（1）本填报范围为通用标准，工作中如有重大、重要事项的可不受此填报范围限制 （2）备注内的时间要求请参照执行。

全国性材料物资采购供应管理制度

一、广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）、佛山市恒大金属建筑材料有限 公司（以下简称金属公司）及各项目公司主要负责全国性材料物资的采购供应工作。 二、集团公司及各外地项目公司计划部门负责装修通知（包括样板房和豪华装修或超 豪华装修）下发到荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、工程部、招标中心。 三、集团工程部、外地项目公司工程部负责全国性材料物资使用计划的申报工作。 四、集团预决算中心、外地项目公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款 的核算工作。 五、集团财务中心、外地项目公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的 代付代扣工作

二、需要提供样板的材料物资

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理： 1、荆州建筑设计院负责设计出图时将各项目开发建设所需的全国性材料物资列出明细， 并在图纸上注明，并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作。 2、集团招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资 列出明细，并在合同中写明。 3、材料公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由材料公司与项目公司、施工单 位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由材料公司与施工单位签订《材料供货合同》。 4、金属公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由金属公司与项目公司、施工单 位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由金属公司与施工单位签订《材料供货合同》。 5、集团各分公司档案中心、各财务分部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件 集团预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件。

第五章全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类：分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类 二、计划模板编制： 材料公司、金属公司编制各自负责的全国性材料物资计划模板（含材料类别、品名、编 码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等）。 2、对于计划模板以外的材料物资，材料公司或金属公司均不予以供货， 三、计划填报、审核与提交： 1、年度材料计划 ①集团工程各部、各外地项目公司于每年12月20日须将下年度材料计划分别提交材料 公司、金属公司。 ②材料公司、金属公司于每年12月25日须分别将各自负责统计汇总的集团系统的年度 材料计划（仅为预算、不作结算）提交供货单位。 2、月度材料计划： ①集团工程各部、各外地项目公司于每月20日须将后3个月的材料计划分别提交材料 公司、金属公司。 ②材料公司、金属公司于每月25日须分别将各自负责统计汇总的后3个月的材料计划 提交供货单位。 3、临时用料计划： ①如有漏报、临时急用或需补报材料计划的，须向材料公司或金属公司提交临时用料计 划表，但每月不得超过3次。 ②临时用料计划到货时间由集团工程部、各外地项目公司工程部与材料公司或金属公司 办商确定，此项计划不列入考核，

一、需要库存的材料物资

第六章全国性材料物资库存管理

、在供货单位所在地材料物资的验收及提（发

第七章全国性材料物资提（发）货及验收管理

大材料设备有限公司进仓单》（一式五联）上签名确认。 ②金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。 4、从材料公司仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理： ①材料公司送货到施工现场后，各项目公司工程部项目经理协调施工单位代表共同按样 反及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货， 验收合格后由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员和1名质检 员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》 （一式六联）上签名确认。 ②金属公司或各项目公司参照上述规定执行

1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》：一式五联，第一联：存根（配送部）；第二联： 供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部。 2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》：一式五联，第一联：存根（配送部）；第二联： 供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部。 3、《工地收货单》：一式六联，第一联：存根（项目公司）；第二联：材料公司：第三联： 施工单位；第四联：财务部；第五联：预决算部：第六联：工程部， 4、金属公司、项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。 二、单据印制：所有单据按集团制定的标准版本自行印制。 三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。 四、单据使用： 1、供货单位送货到施工现场，材料公司负责验收的材料物资，由材料公司配送部仓管 员负责开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员及供 货单位代表共同在该《收货单》上签名确认，作为材料公司支付供货单位材料物资款的唯 依据。金属公司、项目公司参照执行。 2、供货单位送货到施工现场，由材料公司收货后现场交付给项目公司及施工单位的材 料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质 检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为 页目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。 3、材料公司送货到施工现场，直接交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公 司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工 程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为项目公司代扣代付 材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。 4、所有送货到材料公司仓库的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒

大材料设备有限公司进仓单》，作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。 5、所有从材料公司仓库发出的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责先开具《广州 大材料设备有限公司收货单》，并注明“仓配”字样，再开具《工地收货单》，作为盘库的 衣据。金属公司、各项目公司参照执行。 五、单据传递： 1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》（手续齐全）：材料公司配送部负责将各相关联 分别传递至各相关部门或单位 电线电缆标准，作为对帐、盘库依据。 2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》（手续齐全）：材料公司配送部负责将各相关联 分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据。 3、《工地收货单》（手续齐全）：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门 或单位，作为入帐、对帐、代扣代付材料公司材料款的依据。 4、金属公司、各项目公司参照上述规定执行

一、材料公司库存材料盘点管理要求：

四、项目公司对供货单位的货款结算：

1、项目公司须按合同规定支付供货单位货款， 2、项目公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料公司按合同规定 提交资金申请单给财务中心，集团财务中心核准后指令项目公司财务部直接将货款支付给供 货单位。 3、款项支付后，由集团财务中心书面知会材料公司、项目公司各相关单位/部门

一、材料物资计划准确度的考核：年度计划准确度须达到70%（含70%）以上；月度 计划准确度须达到85%（含85%）以上。凡准确度没有达到规定要求的，每项每差1%扣 罚工程部经理10元，由材料公司、金属公司负责考核。 二、材料物资计划提交时间的考核：凡没有按规定时间提交材料物资计划的，每迟交 天扣罚工程部经理500元，由材料公司、金属公司负责考核。 三、材料物资到货时间的考核：到货时间不得超过合同规定的供货周期。凡没有按供货 周期到货的材料物资，每项每迟到一天扣罚材料公司总经理、金属公司总经理100元，由工 程部负责考核。 四、材料物资质量的考核：质量合格率（批次）须达到100%。凡在使用过程中发现批 次不合格产品，每发现一批次扣罚现场验收人员1000元，由地产集团质量监督部、计划管 理中心负责考核。 五、由材料公司、金属公司及工程部提交计划管理中心复核后，交付财务分部执行。

1、《全国性材料物资年度计划申报模板》（略） 2、《全国性材料物资月度计划申报模板》（略） 3、《临时用料计划表》（略） 4、《广州恒大材料设备有限公司订货清单》（略） 5、《广州恒大材料设备有限公司送货通知》（略 6、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》（略）

景观标准规范范本7、《广州恒大材料设备有限公司收货单》（略） 8、《工地收货单》（略）

7、《广州恒大材料设备有限公司收货单》（略） 8、《工地收货单》（略）