5. 2. 1 基础管理类隐患

5. 2. 1 基础管理类隐患

污水标准规范范本基础管理类隐患主要包括以下方面存在的问题或缺陷：

生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员、特种作业人员管理； 安全生产管理制度、安全教育培训、安全生产投入等

5. 2. 2 生产现场类隐患

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企业生产现场类隐患应包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷： 地下矿山包括爆破、采矿、采空区治理（充填）、提升运输、供水消防、通风防尘、防排水、 供配电、监测监控、紧急避灾、人员定位、通讯联络及从业人员操作行为等方面； 露天矿山包括采场、穿孔、爆破、铲装、运输、排土、供电及从业人员操作行为等方面； 尾矿库包括周边山体、违章建筑、违章施工、违章采选、尾矿排放与筑坝、坝体、坝面、在线 监控、水位控制、防汛、浸润线与排渗情况等方面

企业隐惠排查治理的主要步骤包括：编制排查项目清单、确定排查项目、实施隐惠排查、开展 理、隐患治理验收等。

6.2编制排查项目清单

6. 2. 1 基本要求

6.2.1.1企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制基础管理类隐患排查 清单和生产现场类隐患排查清单。企业应每年至少对隐患排查项目清单进行一次补充完善。 6.2.1.2企业应编制隐患排查治理内容清单的“编制与使用说明”，排查方法、排查周期应在企业隐 患排查治理制度中明确，并将隐患排查治理体系运行过程及结果纳入本单位奖惩考核制度中，确保落实 到位，

6.2.2基础管理类隐患排查清单

依据基础管理相关法律法规、技术规程等要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理 查内容、排查标准、排查方法、排查周期、隐患惠级别判定等信息。（参见附录A中表A.1）

6.2.3生产现场类隐患排查清单

生产现场类隐患排查治理重点检查企业各类风险点的管控措施的完整性和有效性。清单编制内 少包括：排查范围（风险点）、隐患排查标准、排查方法、排查周期、隐患级别判定等。（参见附 表A.2）

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，选择确定具有针对性的 查项目，作为隐患排查的内容。

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6.4.1.1排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排 查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 6.4.1.2隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相 结合，一般排查与重点排查相结合，建立事故隐患排查工作机制。

根据风险点特性及危险源，企业进行隐惠排查的周期应满足： 一线作业人员、班组应进行每班一次岗位安全检查； 负责生产的车间（区队）每天至少一次对生产现场进行相关安全检查； 企业安全管理机构（部门）每月应组织一次隐患排查； 企业主要负责人每季度组织一次隐惠排查； 企业技术负责人应每半年组织实施对生产系统以及采空区进行一次安全可靠性评估并形成评 估报告； 企业应每年组织相关专家对矿山所有系统进行一次“诊断式”检查； 当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，及时进行事故类比隐患专项检查； 矿山企业应将外包工程的安全生产管理纳入日常安全生产管理范围

6. 4. 3 组织级别

非煤矿山企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别宜包括公司级、部 ）级、班组级、岗位级。 企业应明确从主要负责人到各车间、各部门、各岗位从业人员事故隐惠排查责任

按照隐惠排查治理要求，各相关层级的部门和单位对 进行隐惠排查，填写隐惠排查 己录， 根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含： 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 经排查评估后，提出初步整改或处置建议； 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限，

6.5. 1 基本要求

6.5.1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门 治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立 即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止 隐患发展为事故。

6.5.1.2隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能 危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停 止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当

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发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤 离人员、加强监测等安全措施

6. 5. 2治理流程

6. 5. 3 一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组）负责人或 人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。需通过工程技术措施和技术改造才能治理的 须制定消除这类隐患的方案。

6.5.4重大隐患治理

经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应 当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议 等内容。 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 一负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的安全措施； 应急预案等

隐惠治理完成后，应根据隐惠级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大事 治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估，并建立隐患排查治理台账。（格式参 E

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 形成完备的隐患排查治理制度； 各级隐患排查治理责任明晰； 全员参与隐惠排查治理； 评价、分级隐患频率较高的风险，并实施管控

一降低生产安全事故发生可能性。

主产安全事故发生可能性

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企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有 审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应 织评审。应保存评审记录，

企业应主动根据以下情况对隐惠排查治理体系的影响，及时更新隐惠排查治理的范围、隐惠等级和 类别、隐惠信息等内容，主要包括： 一法律法规及标准规程变化或更新： 政府规范性文件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 其它应当进行评审的情形

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信 息，提高隐患排查治理的效果和效率。 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。 企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控 制岗位风险，减少和杜绝生产安全事故发生，保证安全生产。

企业在隐惠排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐惠排查全过程的记录资 科，并分类建档管理。隐患排查治理的记录至少保存三年 信息服务 档案主要包括： 隐患排查治理制度； 隐患排查治理台账； 隐患排查项目清单等内容的文件成果； 涉及重大事故隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

灌溉水质标准DB63/T 18042020附录A（资料性附录）隐患排查清单基础管理类隐患排查清单见表A.1。表A.1基础管理类隐患排查清单专业性检查综合性检查序号排查项目排查内容与排查标准标准信息服务排查组织排查组织排查组织排查组织周期级别周期级别周期级别周期级别

DB63/T18042020生产现场类隐患排查清单见表A.2。表A.2生产现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查..++++作业步骤组编风险点责任（检查项目）管控排查类型名称组织排查组织排查组织排查组织排查织号等级单位序措施周期级别周期级别周期级别周期级别周期级号名称别地方标准信工程技术管理措施培训教育作业活个体防护动或设备设施应急处置23.2

附录D （资料性附录） 隐患整改销号审批表

隐患整改销号审批表见表D.1

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法兰标准表D.1隐惠整改销号审批表

DB63/T18042020附录E（资料性附录）隐患排查治理台账基础管理类隐患排查治理台账见表E.1。表E.1基础管理类隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程形整排排责排隐隐排成整验验责排整改改序排查内容与排查查任查患查原改整改资收验患责任收号排查项目类周任结查时措责金收查标准单描级因期限时情施单位任分额型期果述别间间人况析..

DB63/T18042020生产现场类隐患排查治理台账见表E.2。表E.2生产现场类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程作业步骤风形整责（检查项目）排排责排隐隐排成整改整险责排改整资验任管控查查查患改收验编名任患查原改责验类型点周任查责金收号称单措施类单结描级时因措任期时收等序号名称位型位果人间任限额人情级期述别分施单人间析位况工程技术管理措施作业1培训教育活动或设个体防护备设施应急处置22