企业应包含但不仅限于以下风险点： 一掘进系统：平巷凿岩、斜巷凿岩、天（溜）井凿岩、掘进爆破、铲装作业、支护作业； 一一落矿系统：钻孔施工、爆破落矿、出矿、破碎（破碎锤作业、大块爆破）、放矿、设备维修、 油库、服务车辆； 一运输系统：有轨运输、无轨运输、运输系统检修； 一溜破系统：溜破、检修、定量装载、井下电梯； 一提升系统：绞车操作、井口（底）把钩、井口（底）信号、井底装载、井筒装备及检修、电气 系统及检修； 充填系统：渣浆泵、砂仓检修、充填挡墙施工、充填管路安装与维护、滤水管安装、采空区充 填巡查； 地测防治水系统：地质作业、测量作业、防治水管理、钻探作业、注浆作业； 一通防系统：主通风机、井下通风防尘、风门管理、通风构筑物施工及设备安装； 一供电系统：高压架空线路、地面变电所、井下变电所、电工作业； 一压风系统：地面压风机及管道、井下压风机及管道； 供排水系统：水泵房、供水站； 炸药库：地面炸药库、井下发放站、装卸运输爆炸物品； 其它：桁车、电焊作业、气割作业、维修车间、化验、仓储、地面运输等

4.4.4建立风险点排查台账

原的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施， 常规和非常规作业活动：

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事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员活动； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 一人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 工艺、设备、管理、人员等变更； 地质、气候及环境影响等。 对于本单位发生的事故案例、安全生产标准化、安全评价及其他安全研究成果中辨识出的危险源必 页列入辨识范围，对近三年隐患排查治理记录中反复出现的隐患内容必须列入辨识范围，对行业单位内 发生的事故案例分析研判后结合实际情况列入辨识范围污水处理厂标准规范范本，

4.5.3危险源辨识实施

1.7制定风险管控措施

4. 8编制风险分级管控清单

在风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施制定后，编制包括全部风险点各类风险信息的风 险分级管控清单（详见附录A），并按照规定及时更新。

5隐患排查治理体系建设

5.2.1体系建设实施方案

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明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出 具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考 核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定，

2.2隐患排查治理制度

规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产 安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐 患整改、验收工作流程等。

5.2.3 培训教育制度

规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定 原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度 并制定。

5. 2. 4 运行管理考核制度

规定各部门、各单位隐惠排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐惠报告、隐惠 收审核和考核奖惩等内容，

企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排 等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行 时调整完善相关隐惠排查清单并组织再培训。

6隐患排查治理体系运行

6. 1. 1 基础管理类隐患排查项目

基础管理类隐患主要包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员、特种作业人员管理； 安全生产管理制度、安全教育培训、安全生产投入等

6.1.2生产现场类隐患排查项目

企业生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷： 爆破、采矿、采空区治理（充填）、提升运输、供水消防、通风防尘、防排水、供配电、监测监控、 紧急避险、人员定位、通讯联络及从业人员操作行为等方面。

6. 2. 1基本要求

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安照规定的排查周期实施隐患排查， 确定的各类风险的全部控制措施和基础 安全管理要求，编制包含全部应

6. 2. 2排查周期

,3 编制隐患排查清单

6. 4. 1一般事故隐患

和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐！

6.4.2重大事故隐患

6. 5.1 基本要求

6.5.3一般隐患治理

6.5.3.1立即整改

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般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的不安全行为式的一般隐 患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯 性或群体性隐患。有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全 状态等一般隐患，也应要求现场立即整改，

6. 5. 3. 2限期整改

一般隐患难以做到立即整改的，则应限期整改。由排查人员立即上报至班组、车间（部门）或公司， 汇总到安全生产管理部门。 限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行 监督，以发现和解决可能临时出现的间题，保证按期整改完成。

6.5.4重大事故隐患治理

6.5.5隐患治理验收

应依据隐患危害和整改难度进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患以网络或宣 传栏的形式，定期向从业人员通报或公示。

6.5. 7 统计分析

企业应当每月对本单位事故隐患排查情况进行统计分析。应遵循以下原则： 一隐惠排查是否覆盖了要求的范围和类别： 隐患排查是否做到了重点部门、重大风险和重大危险源适当突出的原则； 隐患排查发现：包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布（包括隐患所在单位和地点

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企业安全风险分级管控和隐惠排查治理体系建设的成果应包括： 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全 可靠性； 重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的设备设施建立了专人监护制度： 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 一风险控制措施全面持续有效； 一风险管控能力得到加强和提升； 根据改进的风险管控措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性； 隐惠排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐惠排查水平进一步提高； 职业健康管理水平进一步提升； 对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施

考评的目的和用途 考评的原则； 考评的内容和分值； 一考评的一般程序； 考评的周期， 7.2.3双重预防机制绩效考核结果应作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据，

8.1企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与 隐患排查治理的效果和效率。 8.2企业应实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、双重预防机制相关组织机构及人员、设 备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。 8.3企业宜建立双重预防机制信息化平台。 3.4重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

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DB63/T1805—2020附录A（资料性附录）风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单见表A.1。表A.1作业活动风险分级管控清单风险点作业步票管控措施危险源或评价可能发生的管控层编潜在事件事故类型及培训教育个体防护应急处置责任单位责任人类型名称序号名称级别后果工程技术措施管理措施级号措施措施措施1、局扇架设合理，佩藏自救风简口与工作而压班前会、周器，组织作业通风、检测通风不良、入式应不超过10m，作业前通风至少15分钟：一例会重必须配戴有害气体撤人，按活动凿岩气体中毒和室息抽出式通风应不超作业前检测有害气体浓度：点强调、培防毒、防尘照现场处班组级钻工班班组长超标过5m，风带无破口、班长、安全员每班进行巡查。训口罩置方案处漏风：理。班前会、周无照明或其它伤害1、配备充足照明：、作业前检查，照明不良时及时恢复。一例会重检查照明按要求增2加应急灯班组级钻工班班组长照明不足跟进安装及时点强调、增训3检查浮石顶帮有浮物体打击1、配备合格且数量1、敲帮间项，仔细观察顶板及围岩情况：：按期进行安全帽、背撤离现班组级钻工班班组长石充是的并险于具2、合理利用插毛台车进行现场排除采场项板上甲等劳保场：及时3、严格按照站位、监护、问顶、退路顺序排安全知识护品佩戴支护13

DB63/T1805—2020风险点作业步骤管控措施危险源或可能发生的评价管控层编事故类型及培训教育个体防护应急处置责任单位责任人类型名称序号名称潜在事件级别后果工程技术措施管理措施号措施措施指施险：培训。齐全4、安全员、班长每班遇查微好监督，安全帽、背1、敲帮间项，仔细观察顶板及围岩情况：甲、口罩、岩石节理选择合适的支护方2、采取施工锚索、木支护等安全措施：进行采场工作服、绝撤离现检查构造发育，顶板法：钻孔间排距、间顶板安全场：及时主要负1冒顶片帮3、安全员、班长进行安全巡查：综鞋等劳公司级企业不稳固距合理知识培训，支护责人方4、注意观测顶板冒落预兆，保护品佩戴齐全1、配备合格、齐全的排险工具：2、选择安全位置站位，观察好退路：安全帽、背排险方法进行采场甲等劳保撤离现排险物体打击3、严禁单人排险，必须一人排险一人监护；顶板排险场：及时班组级钻工班班组长不当息服4、作业前对项板进行敲帮间项：方法培训护品佩戴齐全支护5、安全员、班长现场监护排险。1，持证上岗，无关人员严禁操作设备：2、每班检查台车上的各类仅器、按钮、油位班前会、周台车带故一例会进车辆伤害、触管路接头、胎压、制动、电缆接头等是香有间戴绝缘手行设备的配备搅车检查台车障运行3套、劳保手班组级钻工班班组长电题，发现间题及时修复：日常维护套木3、设备运行期间严禁无关人员靠近：4、班长每班做好监督。保养培训14

DB63/T 18052020风险点作业步骤管控措施危险源或评价可能发生的管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置责任单位责任人号类型名称序号名称后果工程技术措施管理措施精施措施指施1、下井前观察职工精神状态、劳保护品佩藏情况，发现异常整改后才可下并：2、持证上岗，无关人员严禁操作设备：3、进入作业面严格按照作业顺序、操作规程作业：利用班前车辆伤害、物会、周一例安全帽、背凿发作业操作工违体打击、放炮4、作业前寻找安全位置停车：作业前检查有会进行爆甲等劳保童作业无育炮，发现言焕，装药透爆，无法装药立即护品佩戴岗位级钻工班班组长事故更离残、言炮孔300mm打平行炮眼诱爆处理：破规程学齐全准信息服5、移动设备减速慢行、注意避让，行驶过程习中注意观察周边情况：6、班长、安全员每班监督到位：7、人走设备必领断电，1、作业前敲帮问顶，存细观察项板及围岩情况：2、配备合格、齐全的排险工具：进行采场安全帽、背采场顶帮甲等劳保撤离现2爆破敲帮间顶有浮石物体打击按要求布孔3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除：顶板排险场：及时护品佩戴班组级钻工班班组长4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八方法培训齐全支护字法排险；5、安全员、班长每班巡查做好监督无照明或冒顶片帮、物必须佩戴按照要求检查照明体打击、摔按照要求打吊线眼1、作业前检查，配备充足照明绝缘手套、增加应急班组级钻工班班组长照明不足伤、碰伤2、作业前检查，照明不良时及时恢复。电笔灯15

DB63/T1805—2020风险点作业步骤管控措施危险源或可能发生的评价管控层编级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称潜在事件号后果工程技术措施管理措施措施措施措施周图有易进行爆破严禁穿着配备齐全区域检查火药爆炸确保足够的安全距1、每班检查周边，发现易燃物立即清理：离2、悬挂禁止存放易燃物的警示标志化纤工作合格的灭班组级钻工班班组长燃物规程学习服火器、严禁同车运输炸药与导爆管，班长、安全员加强监督：2、设置炸药、导爆管临时存放箱，炸药、导操管各自入箱加镇，保持10米以上距离：爆破器材3、爆破物品必领存放在顶帮完好、避开导电不按规定体和车辆运行影响的地点：确保足够的安全距进行爆破严禁穿着配备齐全爆破物品火药爆炸4、悬挂禁止吸烟、禁止烟火等警示标识：合格的灭车间级分管负支、领、退运输、存人息服规程学习化纤工作采矿车间储、使用、火器责人5、库管员每班查库，确保库存量不超过4吨：服退库6、爆破员严格按照程序支取，领用，并做好记录：了.遥破员每班结束必须将剩余爆破物品退库：、爆破物品存放必须双人双锁：9、班长、安全员巡回检查。16

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不超过10m，抽出式通风应不超过5m，风带训 无破口漏风

DB63/T18052020风险点作业步骤管控措施可能发生的危险源或评价管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号号名称后果工程技术措施管理措施措施措施措施4、班长、安全员每班进行巡查。检查周边周边有人、车辆伤害、摔、操作工启动设备前观察路面情况，及时清环境路面不平理现场人员：倒岗位级铲运机班班组长有块石2、下班对现场进行清理。1、每月对操作工进、每班检查设备仪表、大灯、制动、胎压、检查铲运产运机带紧固件、转向、喇叭等，发现故障立即修复：行设备维护保养的配备掩车机故障运行准信息服车辆伤害2、持证上岗、禁止无关人员操作木班组级铲运机班班组长培训，养成3、班长、安全员做好每班的巡查监督。日常检查的好习惯。铲运机超、减速慢行、鸣笛提醒，禁止超速：铲运作业速行驶、违2、严禁铲斗载人：进行安全车辆伤害、3、斜坡道停车必须加车档防止滑车：驾驶培训岗位级铲运机班班组长章载人4、安全员、班长每班遇查监督。、作业前对项板长锚索进行切割，不超过3切割长锚索切刺伤、刮伤、米：进行操作佩戴防护割不及时碰伤规程培训岗位级铲运机班班组长手套2、班长、安全员每班进行巡查监督，18

DB63/T18052020风险点作业步骤管控措施危险源或可能发生的评价管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人号类型名称序号名称后果工程技术措施管理措施措施措施措施1、作业前敲帮间顶，仔细观察顶板及围岩情漏斗处顶况：2、配备合格、齐全的排险工具：进行采场佩戴背夹、撤离现4放矿敲帮间顶板以及边物体打击3、严格按照“站位、监护、间顶、退路”八安全排险安全帽劳场、及时班组级运翰班班组长帮有浮石培训保护品支护字法排险：4、安全员、班长每班遇查做好监督，无照明或物体打击、车、作业前检查，配备充足照明：配带绝缘检查照明照明不足辆伤害、择伤2、作业前检查，照明不良时及时恢复。手套班组级运输班班组长1、每班检查放矿机线缆、按钮、接地是否正矿机线触电带，发现漏电、接地不良立即修复：培训安全劳保护品4检查设备缆老化息服用电常识佩藏齐全心肺复苏岗位级运翰班班组长2、班长、安全员每班遇查。1、放矿期间漏斗周围禁止人员通过：2、放矿时操作工站在漏斗两边放矿放矿时违物体打击、摔3、放矿时集中精神，利用口哨、扩音器等方进行安全佩蒂绝缘4章操作式加强沟通：班组级伤规程培训手套运输班班组长4、放矿结束及时放下挡板：5、班长现场监督19

DB63/T1805—2020风险点作业步骤管控措施危险源或可能发生的评价管控层编级别事故类型及培训教育个体防护应急处置责任单位责任人类型名称序号名称潜在事件后果工程技术措施管理措施号措施措施措施1、漏斗堵塞竹竿爆破处理，严禁进入漏斗处里：2、放炮前警戒，悬挂警戒标志，警戒距离直巷不低处理漏斗于200米，弯巷不低于150米：进行安全佩蒂啊防处理漏斗堵塞方法放炮事故、中堵塞毒室息规程培训毒防尘口岗位级3、专人进行人员通知疏散；运输班班组长不当4、爆破人员必须持证上岗：5、敏炮结束开启风机及时通风：6、班长做好监护。准信1、作业前敲帮间顶，仔细观察顶板及围岩情运输巷道况：息服2、配备合格、齐全的排险工具：佩藏背夹、进行安全撤离现5运矿敲帮间顶顶帮有浮物体打击3、严格按照“站位、监护、间顶、退路”八规程培训安全帽劳场、及时班组级运翰班班组长石保护品支护字法排险：4、安全员、班长每班遇查微好监督无照明或冒顶片帮、车1、作业前检查，配备充足照明：配带绝缘2检查照明辆伤害、择伤手套班组级运翰班班组长照明不足2、作业前检查，照明不良时及时恢复，检查电机电机车带、每班检查放矿机线缆、按钮、接地是否正进行电机车辆伤害劳保护品故障运行带，发现漏电、接地不良立即修复：车维护保佩戴齐全班组级运输班班组长车2、班长、安全员每班遇查，养培训20

DB63/T 1805—2020风险点作业步骤管控措施危险源或评价可能发生的管控层编潜在事件事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称级别号后果工程技术措施管理措施措施措施措施1、放矿期间漏斗周围禁止人员通过：集电弓绝2、放矿时操作工站在漏斗两边：检查电机3、放矿时集中精神，利用口哨、扩音器等方进行安全佩蒂绝缘车综线磨损触电式如强沟通：用电培训手套心肺复苏岗位级运输班班组长严重4、放矿结束及时放下挡板：5、班长现场监督。、漏斗堵塞竹竿爆破处理，严禁进入漏斗处理：2、放电机车运炮前警戒，悬挂警戒标志，警戒距离直巷不低车辆伤害、于200米，弯巷不低于150米：进行安全运矿作业矿时违章3式息服规程学习班组级运翰班班组长操作3、专人进行人员通知疏散：4、爆破人员必须持证上岗：5、放炮结束开启风机及时通风；6、班长做好监护。、作业前股帮问顶，仔细观累顶板及围岩情卸载站顶2、严格按照“站位、监护、间顶、退路”八进行安全佩藏安全敲帮间顶帮有浮石物体打击培训帽、背甲班组级运输班班组长字法排险：3、班长每班巡查做好监督21

DB63/T18052020风险点作业步骤管控措施评价可能发生的危险源或管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称号后果工程技术措施管理措施措施措施措施通风不良、1、作业前开启风机通风至少15分钟：有害气体佩戴防毒检查通风中毒室息2、作业前检测有害气体浓度：防尘口罩增设风机班组级运输班班组长超标3、班长、安全员每班进行巡查。1、每班检查设备的各类仪表、部件、胎压、对操作工检查设备碎石机带人员伤害进行碎石8故障运行制动、大灯等，发现故障及时修复：机维护保班组级运翰班班组长2、班长、安全员做好监护，养培训。碎石机启检查周边动前周围车辆伤害1、运行前检查周围有无人员：9环境2、运行时发现行人，停车避让。岗位级运翰班班组长有人息服、卡车工每班检查仪表、传动轴、各紧固件大灯、轮胎、三角带、变矩器、油位、管路等，对操作工检查卡车卡车带故车辆伤害发现故障立即修复：进行设备佩戴绝缘10障运行维护保养手套班组级运输班班组长2，持证上岗，无关人员禁止操作：3、班长做好巡查监督。培训、控制矿石量，防止溢出车外：卡车运行卡车超载、车辆伤害进行安全配备掩车11超速运矿2、减速慢行，鸣笛提醒，禁止超速：规程培训班组级运输班班组长3、班长、安全员每班加强巡查。木22

DB63/T1805202C风险点作业步票管控措施危险源或可能发生的评价管控层编潜在事件事故类型及培训教育个体防护应急处置责任单位责任人类型名称序号名称级别后果工程技术措施管理措施级号措施措施措施、作业前敲帮间顶，仔细观察顶板及围岩情况：作业区域2、配备合格、齐全的排险工具安全帽、背甲等劳保撤离现支护敲带间顶顶帮有浮物体打击3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除：进行安全63培训护品佩戴场：及时班组级零工班班组长石4、严格按照“站位、监护、间项、退路”八齐全支护字法排险：5、安全员、班长每班遇查微好监督胃顶片帮、物无照明或1、作业前检查，配备充足照明：佩戴绝缘检查照明体打击、摔班组级2、作业前检查，照明不良时及时恢复，手套零工班班组长照明不足伤、避伤搬运、切割息服、每班作业前检查工具是否牢靠，有间题的木配合工具及时更换：佩戴防护止血、包准备圆木3割伤、砸伤、扎、固定、班组级手套零工班班组长不好、方法2、作业前配齐劳保护品：不当3、班长、安全员做好监督。运送、选择有经验的老工人从事术支护，掌握作木支护时业现场断层走向及受力情况，提高选点的准确选点不准特体打击车间级分管负支护准备2性：采矿车间责人确2、作业前对顶板围岩浮石进行排除：3、安全员每班在现场做好监督，23

DB63/T18052020风险点作业步骤管控措施评价可能发生的危险源或管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人号类型名称序号名称后果工程技术措施管理措施措施措施措施1、撑窝在硬岩石中不小于30毫米，在软岩石木支护不物体打击中不得小于100毫米：进行安全支护作业稳2、撑窝必须打在稳固的岩石上：培训岗位级零工班班组长3、班长、安全员现场监护，1、操作工每班检查各类仪器仪表、制动、胎压、设备紧固件、电缆接头等，发现间题及时对操作工检查中深中深孔带进行设备车辆伤害修复：佩戴绝缘孔台车维护保养班组级零工班班组长故章运行手套2、设备运行期间严禁无关人员靠近：培训3、班长、安全员每班做好监督，注浆梯子注浆作业架设不稳择伤、架设梯子选择平整路面，稳固架设：穿戴防滑2、班长现场监护。劳保护品岗位级零工班班组长固服通风不良。1、作业前检查，配备充足照明：进行通风有害气体佩戴防毒检查通风中毒室息2、作业前检查，照明不良时及时恢复。培训防尘口罩增加风机班组级零工班班组长超标、操作工每班检查各类仪器仪表、制动、胎锚杆开孔选位不合压、设备紧固件、电缆接头等，发现间题及时物体打击佩戴安全9错杆支护理，人员站修复：、背甲岗位级零工班班组长位不当2、设备运行期间严禁无关人员靠近：3、班长、安全员每班做好监督。24

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DB63/T18052020风险点作业步骤管控措施危险源或评价可能发生的管控层编潜在事件事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称级别号后果工程技术措施管理措施措施措施措施防护罩1、设置安全距离：检查放射射源暴2、设置锁防盗，当班人员值守：源露、放射源其他伤害3、设置防护栏防护；岗位级地表充填班操作工丢失4、测试安全剂量：5、悬挂警示标识。联轴器无防护罩工机械伤害1、防护罩完整：进行设备穿戴防护5检查水泵作时卷入2、严禁触摸运转设备岗位级地表充填班操作工维护服伤人管路架天井内架息服8管路架设高处坠落1、系好安全带：设巡查设管路2、脚踏稳钢梯，手抓牢大绳。系安全带岗位级井下充填班操作工钢管捆绑不牢，工具未放工具、大绳捆绑钢管牢固、位置合适：2、工具必管路架设包内，上下物体打击领放在工具包内，禁止抛挪：岗位级井下充填班操作工人员联系不到位，个3、保持有效沟通：个人劳保佩费齐全，人劳保佩戴不齐26

DB63/T1805—2020风险点作业步骤管控措施评价可能发生的危险源或管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称号后果工程技术措施管理措施措施措施措施天井架设天井浮石1、工作前御底排除浮石；排除不彻2、用水喷刷并帮：进行安全冒顶片帮佩藏背甲、撤离现安全帽岗位级井下充填班操作工管路底3、清除井口散落的石块。培训场：支护巡查时管1、行走前排除浮石；2、严格敲帮间项；进行安全佩藏背甲、撤离现4管路巡查路周围有冒顶片帮培训安全帽场：支护岗位级井下充填班操作工浮石3、有可靠的照明。井下充工作区域行走至工有积水激其他伤害1、谨慎行走：9填作业2、水鞋和个人照明可靠。岗位级井下充填班操作工作面泥准信息服采场排险时站位、退路错误，排1、采场排险时加强日常操作规程培训：进行安全佩藏背甲。撤离现敲帮间顶险工具不冒顶片帮2、按规定使用排险工具：培训安全帽岗位级井下充填班操作工、现场有监护的安全人员。场：支护足、不称手。充填采场、检查照明充填巷照其他伤害1、工作场所有足够照明：42、个人照明完备岗位级井下充填班操作工明不足通讯不畅其他伤害1、下井前检查确保通讯设备正常：检查通讯通2、熟知工作场所的通讯。岗位级井下充填班操作工27

DB63/T 18052020风险点作业步骤管控措施评价可能发生的危险源或管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称后果工程技术措施管理措施措施措施措施充填管路1、投料点充填管路捆绑牢固：充填作业抖动物体打击2、充填工作开始和结束时，与管路保持安全岗位级井下充填班操作工距离。检查风机风机接地、触电1、检查风机及接线、接地是否绝缘良好：定期进行佩戴绝缘绝缘不良2、发现间题停电绝缘处理。通风培训手套、电笔岗位级电修班班组长风机供电根据要求顺序开启定期进行佩戴绝缘2顺序开启时开启顺触电通风培训手套岗位级电修班班组长序不对检查护栏、风机外体无防护栏、其他伤害安装护栏、防护罩定期进行10主通风护罩息服通风培训岗位级电修班班组长防护罩检查有无风机附近无警示标其他伤害安装、增加标志定期进行标志通风培训班组级电修班班组长志风机周边密封不合定期进行佩戴防尘检查密封中毒和室息按照要求安装每班进行检查，发现漏风及时封堵防毒口罩岗位级电修班通风培训班组长格局部通检查风机风机接地、触电1、检查风机及接线、接地是否绝缘良好：佩戴绝缘11风绝缘不良手套、电笔岗位级电修班班组长2、发现间题停电撤离：28

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DB63/T1805—2020风险点作业步骤管控措施评价可能发生的危险源或管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称号后果工程技术措施管理措施措施措施措施提高巡视频度，注意观察。巡视周边火灾、触电、出现破损立即更换。环境门、窗破损爆炸开好班前会、重点强调，提高巡查人员岗位级设备能源科班组长责任心：合闸、分闸巡视线路指示灯故提高巡视频度，注意观察。触电、合间出现故障立即上报。岗位级设备能源科班组长障手车触点火灾、爆炸、定期进行供配电发热、有异、提高遗视频度，注意观察。6巡视线路安全用电岗位级触电出现故障立即上报。设备能源科班组长响、焦糊味2、培训巡查配电人息服提高邀视频度，注意观察。装置、接地进行安全配备绝缘脱离带电巡视线路触电2、出现破损立即更换。用电培训开好班前会、重点强调，提高巡查人员手套体，心肺装置不合岗位级设备能源科班组长格责任心：复苏巡查、抄表时未与带进行安全配备绝缘脱离带电巡视线路电设备保触电1、开好班前会、重点强调：用电培训体，心肺岗位级设备能源科班组长持带电间2、与带电设备保持安全距离。手套复苏隔巡查线路变压器温火灾、爆炸1、提高巡视频度，注意观察。岗位级设备能源科班组长度高、油压2、出现故障立即上报。30

DB63/T18052020风险点作业步骤管控措施危险源或可能发生的评价管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称号后果工程技术措施管理措施措施措施措施低未办理高10停电操作压停电工火灾、爆炸、1、办理工作票：触电岗位级设备能源科班组长作票2、必领听从调度指令。停电时、带、一人操作一人监护：定期进行配备绝缘脱离带电供配电11停电换作负荷拉合触电、火灾2、断电后进行操作。安全用电水鞋、手套体，心肺岗位级设备能源科班组长间3，按顺序进行操作：培训复苏4、监护人员做好监督。停电时面定期进行脱离带电触电、灼烫、站位正确，选择侧方位站立：安全用电配备绝缘12停电操作对开关操2、一人操作一人监护。手套、水鞋体、心肺服岗位级设备能源科班组长作培训复苏停电时、未将设备可1、一人操作一人监护：进行安全配备绝缘脱离带电13停电操作触电2.将手车完全拖离，用电培训手套、水鞋体，心肺岗位级设备能源科班组长靠地脱离复苏电源停电时未、一人操作一人监护：挂“禁止合2、开好班前会、重点强调，提高巡查人员责14停电操作触电岗位级设备能源科间，有人工任心班组长作”标志牌3、挂好警示标示牌。31

DB63/T 1805—2020风险点作业步骤管控措施危险源或评价可能发生的管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称号后果工程技术措施管理措施措施措施措施工作票未送回直接1、严格执行工作票制度。15送电操作触电2、必领听从调度指令。岗位级设备能源科班组长送电一人操作一人监护；配备绝缘脱离带电送电操作送电前手触电2、开好班前会、重点强调，提高巡查人员进行安全16责任心：体，心肺岗位级设备能源科班组长车未到位用电培训手套复苏3、手车必须推到位送电时而进行安全脱离带电对开关操触电、灼烫、站位正确，选择侧方位站立：配备绝缘17松电操作用电培训手套、电笔体，心肺岗位级设备能源科班组长作2、一人操作一人监护。复苏提升机间瓦制动1、操作前检查，磨损超限时停机汇报车间处13操作阐瓦检查间隙变大机械伤害安装问瓦磨损保护.理：岗位级提升班操作工2、调整合格后方可开机。观察液压液压站液2机械伤害17每月清洗一次：站压力岗位级提升班操作工压阀堵塞2、观测压力表，压力低于8MPa停机清理。观看监控工控机监、随时观测：画面视画面不机械伤害2、不显示停机，汇报车间处理，显示正常后岗位级提升班操作工显示方可提升。32

DB63/T18052020风险点作业步骤管控措施评价可能发生的危险源或管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称号后果工程技术措施管理措施措施措施措施实验紧停紧急停车机械伤害、每日检查试验一次，填写记录：2、不灵敏时停机修复。岗位级提升班操作工按钮失效过卷开关动作不灵1、每日检查试验一次，填写记录：过卷实验机械伤害2、不灵敏时停机修复。岗位级提升班操作工敏提开机操信号不清机械伤害1、开车前检查确认：作百日开车2、信号不清，先处理后开车：立即汇报。岗位级提升班操作工提升机运提升机操作行中靠近4机械伤害安装护栏、防护网.保持0.5米距离。岗位级提升班操作工转动部位息服观察深度深度指示机械伤害1、随时观察：8指示器不准确2、箕斗位置与数显不一致时，停机维修。岗位级提升班操作工1、每班检查试验：提升机操9信号故障机械伤害2、安装信号闭锁：作岗位级提升班操作工3、先处理，后操作各中段监井口信控不显示1、随时观测：14查吞监控高处坠落2、不显示时汇报调度室处理，显示正常后方岗位级提升班操作工号或显示不可提升。清楚33

DB63/T18052020风险点作业步骤管控措施评价可能发生的危险源或管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置责任单位责任人类型名称序号名称后果工程技术措施管理措施级号措施措施措施急停按钮1、每班急停试验一次：实验紧停失效高处坠落2、失效时停机汇报车间修复，正常后方可提岗位级提升班操作工升.空罐实验停车点失、班前检查实验是否有效：高处坠落岗位级提升班操作工效2，失效时汇报车间，处理后方可提升罐位、安全查石罐笼1、班前检查试验是否灵敏可靠：设施门、阻车器高处坠落2、闭锁失效先汇报车间处理合格后方可提升岗位级提升班操作工闭锁失效检查中段各中段照明不良高处坠落随时观测监控，发现照明不良，汇报车间处理照明岗位级提升班操作工各中段电6通讯检查其他伤害班前检查，发现不通汇报调度室处理岗位级提升班操作工话不畅通1、每日、每周检查钢丝绳锈蚀、直径编小及井简装首绳直径径缩率达10%，新益情况：备及检钢丝绳检15缩小，有断个挖距内断丝达5%2、每日、每周检查钢丝绳张力平衡：公司级企业主要负查其他伤害修丝进行更换，未更换停3、每日、每周规察旋转器运转：责人止提升。4、发现间题及时处理。。钢丝绳检首绳锈蚀1、发现锈蚀加耐磨脂：2严重机械伤害岗位级提升班操作工查2、每天检查一次，填写记录。34

DB63/T1805—2020风险点作业步骤管控措施评价可能发生的危险源或管控层编潜在事件级别事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称号后果工程技术措施管理措施措施措施措施避雷设施检修维护机械伤害1、每年春季期检测一次：不合格2、不合格及时处理.岗位级提升班操作工罐道检修罐道螺栓1、每月检查一次，填写记录：维护松动机械伤害2、发现松动停止提升进行处理。岗位级提升班操作工查吞平衡平衡装置1、每日检查一次，填写记录：装置失效机械伤害2、充油调绳、更换平衡油缸。岗位级提升班操作工1、每月检查一次；梯子间检梯子间护修维护网缺失高处坠落2、及时修复：岗位级提升班操作工3、及时清理杂物。罐轮检修罐轮间隙机械价害、每日检查一次，有记录：维护过大，过小2、及时调整、更换。岗位级提升班操作工查吞井底副井底水机械伤害安装自动持水装置.1、每日检查一次：水位岗位级提升班操作工位过高2、排水装置故障，停止运行，及时修复。1、检修人员配备2部对讲机：检查对讲对讲机通机讯不畅高处坠落2、操作前与信号工对讲试验：岗位级提升班操作工3、各对讲机频率一致。井筒、井架检修施焊、作业现场配备8kg1、作业点下方设置容器收集高温焊渣或熄灭lo检修维护火灾灭火器两支：消防水火星：岗位级提升班操作工气割火星掉落管设置到井口。2、清除易燃物。35

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DB63/T 1805—2020风险点作业步骤管控措施危险源或评价可能发生的管控层编潜在事件事故类型及培训教育个体防护应急处置责任单位责任人类型名称序号名称级别后果工程技术措施管理措施级号措施措施措施绝缘用具1、配齐绝缘靴、绝缘手套、验电笔：2、每半检修维护触电年打压试验一次：岗位级提升班操作工缺失3、发现失效立即更换，检修电气检修维护设备未停触电停电、挂牌、闭锁一人操作一人监护，岗位级提升班操作工电挂牌并筒开关使用安全检修维护检修时未高处坠落设专人监护。带，高挂低&岗位级提升班操作工使用保险用，固定可带避雷设施触电日、每年春季期检测一次：9检修维护不合格岗位级提升班操作工2、不合格及时处理，利用班前安全帽、背会、周一例甲、口罩、排水操17紧固填料填料压盖根据压力表检查泵结构、配备备用泵、定时开会其他伤害会进行操工作服、绝作压盖压不紧关检查作知识安综鞋等劳岗位级排水班操作工全知识培保护品佩训。戴齐全37

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DB63/T1805—2020风险点作业步票可能发生的管控措施危险源或评价事故类型及管控层编潜在事件培训教育个体防护应急处置责任单位责任人类型名称序号名称级别后果工程技术措施管理措施级号措施措施措施全知识培保护品佩训。戴齐全利用班前安全帽、背会、周一例甲、口罩、检查水仓水仓底部构造特殊水仓设计符合要求清水仓前设置安全绳，个人注意力集中会进行操工作服、防结构4其他伤害作知识安滑鞋等劳岗位级排水班操作工且较滑全知识培保护品佩戴齐全利用班前安全帽、背会、周一例甲、口罩、清仓操水仓内浮会进行操工作服、防18作2浮石检查4物体打击清水仓前对顶板浮石进行排除作知识安滑鞋等劳岗位级石排水班操作工全知识培保护品佩训。戴齐全利用班前安全帽、背会、周一例甲、口罩、清仓时，淤海源清水仓前设置安全绳，清仓时选择安全位置站会进行操工作服、防3水仓清淤4岗位级排水班操作工泥場陷作知识安滑鞋等劳全知识培保护品佩训。戴齐全39

DB63/T 1805—2020风险点作业步票可能发生的管控措施危险源或评价管控层编潜在事件事故类型及培训教育个体防护应急处置责任单位责任人类型名称序号名称级别后果工程技术措施管理措施级号措施措施措施、有关线路停电后，要在其操作把手上悬挂停电维修“有人工作，禁止合闸”的标示牌，工作地点时不佳警班前会、周靠近带电部分应挂“危险！止步！”的警告牌示，供电线触电一例会重电修作业42、破损或老化现象必及时更换维修：点强调、培岗位级电工班操作工路老化、破3、停电后，用合格的符合线路电压等级的检损。电笔验明确无电，在可能来电部分接好短路接训地后方可工作水泥地上使用梯子1、梯子与地面之间的角度以60度为宜，并固无防滑措定牢固。在水泥面要有防滑措施，要有人扶梯施，登高工子，使用“人字”梯子挂钩必须牢固：班前会、周作中抛掷2、装在工具袋内用绳案吊送，禁止上下抛挪一例会重J电修作业点强调、培岗位级电工班操作工工具及物以防伤人：品，两人同3、先登杆者只有等另一人选择好工作位置后，训时杆作方能开始工作。业.作业结束工作场所1、清理好现场，镭杆捆绑整，废料放到指定班前会、周混乱，有易扎伤腿脚或位置：一例会重检查作业配备灭火燃、易爆物2、工作后必须清理好工作周围的易燃易爆物点强调、培器岗位级电工班操作工现场择倒品。品，以防发生火灾，训41

DB63/T18052020风险点作业步骤管控措施危险源或可能发生的评价管控层编潜在事件事故类型及培训教育个体防护应急处置级责任单位责任人类型名称序号名称级别号后果工程技术措施管理措施措施措施措施、检查设备各部分电气线路、开关、接头是开关有损香损坏：2、发环，电源线班前会、周现老化破损现象及时更换或维修：检查设备老化，设备一例会重4触电、火灾3、对设备的缺陷及时维修和做好平时的保养点强调、培岗位级电工班操作工外壳接地工作：不良。训4、工作完毕，切断电源，把各开关放回空位上.土作前未、工作前要检查现场各电机是否完好，螺栓污水处检查电机，有无松动等：班前会、周20理作业2未观察周火爽2、每次巡回检查水泵、阀门有无漏水情况及一例会重检查设备点强调、培岗位级电工班操作工边环境及息服名转水泵是否正带等：人员。3、开机前要注意前后是否有人，先进行点动训试车，无异常情况后再进行正常开车，学徒工未经培训合、学徒工作业领有专业监护作业，不允许独班前会、周格独立操物体打击、机操作作业立作业：一例会重3作，违章指械伤害2、操作人员必须遵宁作业规章，违章指挥有点强调、培岗位级电工班操作工挥、违章作权拒绝。训业.42

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DB63/T1805—2020设备设施风险分级管控清单见表A.2。表A.2设备设施风险分级管控清单风险点检查项目可能发生的管控措施危险源或评价级风险分事故类型及责任单潜在事件别级培训教育个体防应急处置管控层级位责任人编号类型名称序号名称后果工程技术措施管理措施措施护措施措施爆破1、库房内外易燃物及时清理。器材2、根据消防管理牌板检查配备及场所检查易库房内外1发放燃物有易燃物4蓝色火药爆炸完好情况。岗位级项目部库管员点3、发现缺失及时报告值班长配齐。检查有库房附近无明火带电及明火药爆炸1、库房周围20米范图围2、不允许明火作业。23黄色班组级内使用防爆带电设备。3、悬挂警示标志。项目部项目经理作业火作业检查报进回风口3警装置未设置报黄色火药爆炸、设置报警装置2、每班检查，保持灵敏可靠。班组级项目部项目经理警装置检查防静电装无防静电黄色其他伤害1、安装防静电装置2、班前检查完好状况，发现间题装置及时汇报处理班组级项目部项目经理置检查是炸药、雷火药爆炸1、分库存放，上锁管理。安全部安全副总否香混存管混放橙色部门级项目部项目经理47

DB63/T18052020检查是爆破器材1、每班对存储量进行检查核对部门级安全部安全副总否超量超量存2橙色火药爆炸2、多余量退回地面库.项目部项目经理检查是未使用防3黄色火药爆炸1、使用防爆照明灯。香防爆爆型照明班组级项目部项目经理检查帐帐卡物不火药爆炸1、设置登记台账，记录8卡物符3黄色齐全。2、每班检查帐卡物相符情况，班组级项目部项目经理检查闲闲杂人员9禁人员进入蓝色其他伤害1、制止无关人员进入，岗位级项目部库管员硼室线路老1、班前根据消防管理牌板检查配场所无轨格盛线2化、接触黄色火灾备及完好情况。设备班组级项目部项目经理路不良2、发现缺失及时报告值班长配维修齐。检查照蓝色高处坠落照明不良机城伤害1、检查照明，发现及时汇报处理。岗位级项目部维修工明检查防维修地沟蓝色其他伤害1、设置防护栏、网。2、班前检查完好情况，发现间题3未做防护及时处理。岗位级项目部维修工护检查防护罩、空压机防护罩不机械伤害触1、固定防护罩。压力蓝色2、压力表校准或更换。岗位级项目部维修工表、接牢、接地电不良3、接地线检查固定。地检查安安全阀、全阀、压力表失.黄色容器爆炸1、安全阅、压力表定期检测。班组级项目部项目经理压力表效48

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DB63/T180520205、加油时车辆熄火。检查是未使用防6香防爆爆型照明3黄色火灾1、使用防爆照明灯。班组级项目部项目经理检查是电气设备黄色触电1、使用防爆设备，2、检查发现设备失爆及时汇报处否防爆失爆3火灾理。班组级项目部项目经理检查绣栏门上库房棚栏8门未上锁4蓝色火灾1、不加油时，棚栏门关闭上镇岗位级项目部库管员加油检查线线路老1、定期维保线路，发现漏油立即设备车（油化、接触路及设处理。4不良、设3黄色火灾班组级2、配备2支8kg灭火器，并保持项目部项目经理罐车）备备漏油（服务完好。1、出车前检查。检查制车辆制动2、车速不得超过18km/h.橙色、下行不得频繁制动。安全部安全副总动不灵2车辆伤害3部门级4、不得空档滑行。项目部项目经理5、车辆定期维护保养，检查灯车辆灯光蓝色车辆伤害1、出车前检查，发现间题及时处3光不亮岗位级项目部司机50

DB63/T1805—2020检查有加油车周2、油车周围可燃物及时清理。国明火作1、油车周围20米范围图3、悬挂警示标志。无明火4蓝色火灾岗位级项目部内不得明火作业。4、严禁吸烟司机作业业5、加油时车辆熄火检查加未在指定地点停放蓝色火灾1、在并下加油点停放.油位置岗位级项目部司机加油2、停放后熄火。检查防静电设防静电设黄色1、检查防静电设施是否完好6施缺失3火灾2、发现缺失及时汇报处理。班组级项目部项目经理线路老1、定期维保线路。检查线化、接触2、根据消防管理牌板检查配备及3黄色火灾班组级项目部完好情况。项目经理路不良3、发现缺失及时报处理。检查有2、油库周围可燃物及时清理。无明火库房周围蓝色火灾1、库房周围20米范围3、悬挂警示标志。油脂明火作业44、严禁吸烟.岗位级项目部库管员作业内不得明火作业5场所存放5、加油时车辆熄火。点检查是未使用防3香防爆3黄色火灾1、使用防爆照明灯。爆型照明班组级项目部项目经理栅栏门未检查栅栏门上锁、无蓝色其他伤害、概栏门上锁螺母标准，悬挂警示标志，岗位级项目部库管员警示标志检查油使用电动3黄色火灾1、使用手摇式油抽。班组级项目部项目经理51

DB63/T1805—2020抽油抽检查照照明、警明、示灯不亮蓝色其他伤害1、每班检查，并保持完好。岗位级项目部岗位工示灯检查防防护栏、护、网、警示蓝色其他伤害1、每班检查.2警2、发现缺失及时恢复.岗位级项目部岗位工天、溜示牌牌缺失6场所井口检查格格栅磨损蓝色其他伤害1、磨损严重停止作业.3栅严重岗位级2、更换格栅项目部岗位工检查喷防尘喷头蓝色1、使用前检查，并保持完好。头缺失4其他伤害2、喷头缺失停止作业.岗位级项目部岗位工检查流水入溜井黄色物体打击1、水不入溜井。水32、水入淄井停止作业，立即处理.班组级项目部项目经理线路老、定期维保线路。检查电化、接触黄色火灾事数2、根据消防管理牌板检查配备及班组级充填工分管矿长路不良完好情况。区3、发现缺失及时报处理。检查护耳联轴器无1、联轴器安装护罩。发现间题立即汇报工区处理。充填工渣浆2护罩4蓝色机械伤害岗位级区司泵工7设备泵检查接控制箱接蓝色触电事故1、控制箱设置接地。2、发现不良汇报工区处理。岗位级充填工地地不良区司泵工检查接电机接地2、发现不良汇报工区处理。充填工地不良蓝色触电事故1、电机设置接地.岗位级区司泵工5维修作维修、保3黄色机械伤害1、维修时停机、停电、挂牌。班组级充填工分管矿长52

DB63/T1805—2020业养运转设2、加油前检查防护罩可靠区备1、检查一个格距断丝是否超过检查钢钢丝绳有黄色起重伤害10%班组级充填工丝绳断丝32、发现断丝超限停止吊装，及时区分管矿长汇报工区更换。检查闭 吊钩闭锁黄色起重伤害1、发现失效停止使用，立即汇报班组级充填工2锁失效3工区维修。分管矿长区吊装作吊物下站1、先撤离后作业。起重伤害岗位级充填工3业人4蓝色2、吊装作业时专人监护。区操作工吊装作湿手操作蓝色触电1、桁车开关设置接地保岗位级充填工8设备桁车椅车开关42、不得湿手操作开关，操作工护。区1、起升钢丝绳要通过吊物的重吊装作斜吊、斜蓝色心，物品绑扎牢固，并保持垂直起重伤害岗位级充填工5业拉作业2、吊装现场设置警戒，区操作工3、起吊时专人监护。吊装作吊物晃动1、离地后，重物平稳后再运行岗位级充填工6蓝色物体打击操作工业幅度大区吊装作未停电、触电1、吊钩升至高位，停在不影响工作一侧岗位级充填工业复位蓝色区操作工物体打击2、停电闭锁。1、定期维保线路。主通检查线线路老设备化、接触火灾事故2、根据消防管理牌板检查配备及机运工9风机路3黄色完好情况。班组级区分管矿长不良3、发现缺失及时报处理。53

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DB63/T1805—2020检查帐帐卡物不橙色其他伤害1、设置登记台账，记录b22、每旬检查账卡物相符情况部门级保卫科科长卡物符齐全。检查监监控设施其他伤害1、每班观察监控视频。班组级保卫科分管负责控设施失灵3黄色2、监控缺失及时汇报处理，检查防防洪沟不黄色其他伤害1、雨季前、大雨后检查。班组级保卫科分管负责8洪沟畅通2、及时清理排洪沟。人地面门窗无防1、在门口安设挡鼠板，场所变电变电所小动物进蓝色高度不低于0.5m，窗户1、班前检查挡鼠板、防护网及封触电岗位级机运工检查安装防护网。堵质量。区电工所入措施2、电缆孔密封严密。线路老、定期维保线路。变电所化、接触黄色2、根据消防管理牌板检查配备及机运工3火灾班组级分管矿长检查不良完好情况。区3、发现缺失及时报处理。变电所绝缘用具1、配备合格绝缘手套、2、每天检查一次，发现缺失，汇黄色触电绝缘靴、绝缘皮、接地班组级机运工检查缺失3报工区补齐。区分管矿长线、高压验电笔。3、每半年检测一次。1、配备2支Bkg灭火器，变电所变电所内黄色不少于0.2m的沙箱。1、每天巡视一次，及时清理可燃机运工检查有可燃物3火灾2、发生火灾先断电、后特班组级区分管矿长物。灭火、再汇报，变电所低压漏电1、安装带漏电保护功能2、每日试验，并填写记录。机电部部门级机运工机电副矿检查保护缺失2橙色触电的开关。3、出现缺失先修复，再送电。区长56

DB63/T18052020变电所高压供电1、每日遇检，填写记录。机电部其他伤害部门级机运工机电副矿检查保护缺失橙色2、出现故障，先修复后供电。长区1、操作前检查，发现间题，及时变电所处理，机电科接地不良2橙色触电1、设置可靠接地。2、机电科监督，每季度检测一次，部门级机运工机电副检查填写记录。区矿长3、定期检测避雷器、避雷针。变电所防火门未机运工8检查上锁4蓝色其他伤害1、关闭、上锁。岗位级区电工井下线咯老1、定期维保线路。场所变电变电所2、根据消防管理牌板检查配备及13化、接触黄色火灾班组级机运工3分管矿长所检查不良完好情况。区3、发现缺失及时报处理。1、配备合格绝缘手套、1、每天检查一次，发现缺失，汇绝缘用绝缘用具橙色绝缘靴、绝缘皮、接地报工区补齐机电科部门级机电刚总2具检查缺失2触电线、高压验电笔。2、每半年检测一次。项目部项目经理变电所变电所内蓝色1、发生火灾先断电、后1、每天巡视一次，及时清理可燃机运工检查火灾岗位级电工有可燃物灭火、再汇报。区保护检低压漏电橙色触电1、安装带漏电保护功能1、每日试验，部门级机电科机电刚总查保护缺失2的开关。2、出现缺失先修复，再送电。项目部项目经理保护检高压供电1、每日遇检，部门级机电科机电刚总保护缺失橙色触电查2、出现故障，先修复后供电。项目部项目经理57

DB63/T1805—20201、操作前检查，发现间题，及时接地检处理.机电科to接地不良橙色触电1、设置可靠接地。部门级机运工机电副22、机电科监督稀土标准，每季度检测一次，区矿长填写记录。变电所栅栏门未蓝色1、关闭、上锁。岗位级机运工检查上锁4其他伤害区电工线路老1、定期维保线路。线路检2、根据消防管理牌板检查配备及机运工压风机司查化、接触黄色火灾完好情况。岗位级不良区机3、发现缺失及时报处理。安全安全阀、1、发现失效立即停机，汇报处理，机电科压力表失部门级机运工机电副力表检2橙色容器爆炸2、每半年校检一次。矿长查效区地面设备压风储气罐排14阀门检气阀门失黄色容器爆炸、发现失灵立即停机，汇报处理，班组级机运工设施机及3区分管矿长管道灵储气罐储气罐内1、每2h放水一次，填机运工压风机司检查有积水蓝色容器爆炸写记录。岗位级区机温度检储气罐温1、安装超温保护，3黄色容器爆炸2、设遮阳棚。班组级机运工5查度超限区分管矿长3、增加喷淋装置.停机检 冷却水塔1、每2h检查一次，填11、发现停机，立即使用备用机，岗佐级机运工压风机司6查停机蓝色其他伤害写记录。汇报处理。区机58