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危险源的辨识范围应覆盖风险点内所有的作业活动、设备设施、人员和管理，包括： 作业场所的设备设施、安全防护用品及构建筑物； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况 现在和将来的生产活动； 所有进入作业场所的人员活动； 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 工艺、设备、管理、人员等变更； 地质、气候及环境影响等。

轻工业标准4.5.3危险源辨识实施

4.8编制风险分级管控清单

在风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施制定后，编制包括全部风险点各类风险信息 分级管控清单（详见附录A），并按照规定及时更新。

企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构。企业应成立由主要负责人担任组长，分管安全生

全业应建立事故隐患排查治理制度，明确隐患排查治理组织机构、排查要求、考核办法等内

6隐患排查治理体系运行

6.1.1基础管理类隐患排查项目

基础管理类隐患惠主要包括以下方面存在的问题或缺陷 生产经营单位资质证照： 安全生产管理机构及人员、特种作业人员管理； 安全生产管理制度、安全教育培训、安全生产投入等。

6.1.2生产现场类隐患排查项目

6. 2. 1 基本要求

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、例行检查。隐患排查应做到 全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查 相结合，建立事故隐患排查工作机制。排查要求如下： 一日常隐患排查：以岗位员工为基础，全员参与，在日常作业活动过程中对身边操作行为、设备 设施、作业环境、作业记录等不安全因素的排查。 一综合性隐患排查：重点检查重大风险的控制情况、安全生产责任制的落实情况、安全生产法律 法规与其他要求的执行情况、有关专项工作开展情况、其他有关情况，综合性隐患排查包含季 节性检查。

专业检查：边坡、排土场、供电系统、排水系统、运输系统、紧急通讯系统、爆破器材存放点、 油库、其他重要设备和装置等，应结合企业实际制定专项检查表，明确检查内容。 例行检查包括：规章制度的落实情况、应急管理工作开展情况、安全会议召开情况、违章违纪 情况等，

6.3编制隐患排查清单

6. 4. 1 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

6. 4. 2重大事故隐患

6. 5. 1 基本要求

6. 5. 2 治理流程

6.5.3一般隐患治理

6. 5. 3. 1立即整改

一般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的不安全行为式的一 排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为 或群体性隐患。有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不 态等一般隐惠，也应要求现场立即整改，

6.5.3.2限期整改

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般隐患难以做到立即整改的，则应限期整改。由排查人员立即上报至班组级、车间（部门）或公 司，汇总到安全生产管理部门。 内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分 析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。 限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行 监督，以发现和解决可能临时出现的问题，保证按期整改完成，

6.5.4重大隐患治理

6.5.5隐患治理验收

企业应依据隐患危害和整改难度进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患以网络 或宣传栏的形式，定期向从业人员通报或公示

矿山企业应当每月对本单位事故隐患排查情况进行统计分析。应遵循以下原则： 隐惠排查是否覆盖了要求的范围和类别： 隐患排查是否做到了重点部门、重大风险和重大危险源适当突出的原则；； 隐患排查发现：包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布（包括隐患所在单位和地点 的分布、种类）等。不

企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设的成果应包括： 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全 可靠性； 重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的设备设施建立了专人监护制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升

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根据改进的风险控制措施，完善隐惠排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性： 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐惠排查水平进一步提高； 职业健康管理水平进一步提升 对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施

考评的目的和用途； 考评的原则； 考评的内容和分值； 考评的一般程序； 考评的周期。

考评的目的和用途； 考评的原则； 考评的内容和分值； 考评的一般程序； 考评的周期。

8.1企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与 隐患排查治理的效果和效率。 3.2企业应实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、双重预防机制相关组织机构及人员、设 备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。 8.3企业宜建立双重预防机制信息化平台。 3.4重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

DB63/T 1806—2020附录A（资料性附录）风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单见表A.1。表A.1作业活动风险分级管控清单风险点评可能发作业管控措施B步骤危险源或潜在事件生的事控任编名级故类型培训教育个体防应急处任号称名称分工程技术措施管理措施措施护措施理措施层单别及后果位级级1.组织召开班前安安全锯、发放应钻工不具备上岗条机械息服务年1.严禁酒后上岗。全会议。防尘口急处置穿班件。伤害上2.每季度罩、防护卡，并随组孔组2.严禁嫂劳上岗。进行一次鞋、反光身携带。班长安全技术背心.穿作业培训。孔前准作未对钻机及附属设机械班穿班备施进行检查。业伤害作业前应对钻机及附属设施进行安全检查，组孔组级班长机械1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清1.人工或用挖据机清理。理险、浮石。车生作业环境不良。伤害2.配备通讯设备。2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲装间j:高处3.边坡边缘应设防护网。设备同时作业，级科坠落长11

DB63/T 1806—2020风险点作业评J风,可能发管控措施管责价生的事控编步骤危险源或潜在事件培训教育个体防应急处名级故类型管理措施任名称分工程技术措施称措施护措施理措施层别级及后果级位石，并确保台阶坡面的稳定。线的夹角应不小于45°。5.没2.钻机行走时：台车外侧突出有充分的照明，夜间不应远距离行走。部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡项线的最小距离为 3m。1.应及时掌握气象、水文资料，遇恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立爆破作业环境不放炮1.矿山入口处设置爆破告知。即撤到安全地点，部项2.爆破警戒处设置“当心爆炸”门目良。事故安全警示标志。2.爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况级部进行调查，了解危及安全的不利环境因素，并理息服务立采取必要的安全防范措施，爆1.持有特种作业人破爆破发放应21.严禁酒后上岗，作业时禁止抽烟。员操证爆破员不具备上岗放炮急处置车生作准备安全帽、产业条件。黄事故2.严禁穿化纤衣物。书.防护鞋。卡，并随[日]3.严禁携带点火物品、手机。2.组织召科身携带。级科开班前安长全会议。1.掩体结构应坚固紧密。1.露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩生未建立避炮掩体或放炮事2.避炮棚采用移动式，尺寸为体应设在冲击波危险范围之外。生避炮掩体的位置不黄间产产c3正确。故2m×2m×1.8m，材料选用2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危级科12mm厚度钢板.3.避炮害。长13

DB63/ T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事控责编步骤危险源或潜在事件名培训教育个体防应急处级故类型管理措施任号称名称分工程技术措施措施护措施理措施层单别及后果级位人级体上方如防冲击设施（如破旧3.通达避炮体的道路不应有任何障碍，轮胎等)。1.验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石，杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。爆炮孔不符合验收标放炮2.深孔验收标准：孔深允许误差士0.2m，间排班破班验孔准。4事故组班组距允许误差土0.2m，偏斜度允许误差2%：发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得级组长装药.级准信息1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。2.装药发生卡塞时，若在雷管和起爆药包放入之前，可用非金属长杆处理，3.装入雷管或起爆药包后，不得用任何工具冲车生生装药装药过程不符合规放炮安装视频监控系统。击、挤压。间产程规定，3黄事故4.在装药过程中，不得拨出或硬拉起爆药包中j:级科科的导爆管、导爆索和电雷管引出线。长5.装药过程中发现炮孔可容纳药量与设计装药量不符时，应及时报告，6.爆破员不得自行增减药量或改变填塞长度。1.装药后都应进行填塞，禁止使用无填塞爆破。车生生炮孔未按照要求进行炮放炮2.填塞炮孔的炮泥中不得混有石块和易燃材间产产填塞孔填塞.黄事故料。级科3.发现有填塞物卡孔应及时进行处理(可用非科长14

DB63/ T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事责编步骤危险源或潜在事件培训教育个体防控名应急处级故类型管理措施任称名称分工程技术措施号措施护措施理措施层单别及后果级位人级金属杆或高压风处理)。4.填塞作业应避免夹扇、挤压和拉扯导爆管、导爆索，并应保护电雷管引出线，1.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨，爆破警戒范围及执放炮2.爆破警戒范围符合设计要求：在危险区边界，公红公经行不符合规定。事故应设有明显标识，并派出岗哨级理3.执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。1.预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开爆破警戒始清场工作。和信2.起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离号不爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起符合爆条件时发出：起爆信号发出后现场指挥应再规定爆破信号不符合规放炮次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。车生3.解除信号：安全等待时间过后，检查人员进产定。3黄事故间科入爆破警戒范围内检查、确认安全后，报请现级科场指挥同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围，4.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到15

DB63/ T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事责编步骤危险源或潜在事件培训教育控名个体防应急处t故类型管理措施任号称名称级分工程技术措施措施护措施理措施层单别及后果位人级级1.深孔爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点：如不能确认有无盲炮，应经生爆破爆破后检查等待时放炮车生15min后才能进入爆区检查间A后未间不符合要求。事故2.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破级科对爆科班长同意，方准许作业人员进入爆区，长区进行检车生生爆破后检查内容不黄放炮1.确认有无盲炮。间产方标准信息服务事故2.爆堆是否稳定，有无危石。级科科长1.爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆：最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并如大警戒范国后，再连接起爆。2.可在距盲炮孔口不少于10借炮孔直径处另打平行孔装药起爆。爆破参数由爆破工程技术人员确定并经爆破技术负责人批准。部项项处理未按照规定处理盲放炮3.所用炸药为非抗水炸药，且孔壁完好时，可橙门目炮炮。2事故取出部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做日级部经进一步处理，但应回收雷管。理4.处理盲炮时，无关人员不准在场，应在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。16

DB63/ T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事控任责编步骤危险源或潜在事件名级故类型培训教育个体防应急处任称名称分工程技术措施管理措施措施护措施理措施层别及后果位人级级1.组织召开班前安安全帽、发放应生挖掘机司机不具备车辆全会议。防护鞋、急处置生2.每月进车产上岗条件。3黄伤害严禁酒后上岗，反光背卡，并随间]A行一次事科科故案例警心身携带。长示教育。挖掘机司机未对挖1.挖据机汽笛或警报器应完好。生生t产掘机进行安全检车辆2.进行各种操作时，均应发出警告信号。车产产装作业3伤害3.夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明间科3前准查科作备准信息服务灯应完好。长业1.挖据机作业时，发现悬浮岩块或期塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖生车辆车产作业环境不良。3黄握机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，产伤害且应不小于50m间科科3.应检查周围环境的安全情况，观察爆堆的高长度和稳定性。4.悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留。1.装车时铲斗不应压碰汽车车斗，铲斗卸矿高装车卸矿高度不符物体度应不超过0.5m班运班铲装合规定。4监组输组打击2.装车时不应装载过满或装载不均，也不应将级班长巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。17

DB63/T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事控责编步骤危险源或潜在事件名级故类型培训教育个体防应急处任称名称分工程技术措施管理措施措施护措施理措施层单别及后果级位人级1.挖据机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车运装车时铲斗从车辆蓝物体辆驾驶室上方通过，2.装车时，自卸汽车司机不应停留在司机室踏组驾驶室上方通过。输组打击板上或有落石危险的地方。级班长上、下台阶同时作1.上，下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走业时，未沿台阶走车辆向错开一定的距离。班运班向错开一定的距监害2.在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘组输组离。机，应超前下部台阶正常作业的挖据机最大挖级班长据握半径3倍的距离，且不小于50m1.挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置.班JZ挖掘机运转时，调车辆监份害2.检修、调整、润滑等作业在停机切断电源（或组输组整志臂架的位置，关闭发动机）时进行。级班长息服务1.挖据机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机未在稳定范车辆2.挖据机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方班运班行走围的作业平台行监伤害向 组输组走。3.斗应空载，并下放与地面保持适当距离。级班长4.悬臂轴线应与行进方向一致。1.挖握机通过电缆、风水管、铁路道口时，应挖掘机通过电缆、触电采取保护电缆、风水管及铁路道口的措施。班运班行走监车辆风水管、铁路道口。2.在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉组输害陷的措施。级班长3.上下坡时应采取防滑措施，18

DB63/T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事任责步骤危险源或潜在事件培训教育个体防应急处控编名级故类型管理措施任号称名称分工程技术措施措施护措施理措施层单别及后果级位人级生使用挖掘机运教易其他车生1.严禁铲斗运载易燃、易爆物品。产产燃、易爆物品。4黄爆炸2.驾驶室外平台、脚踏板及铲斗不应载人间科科长1.组织召开班前安全会议。2.每月进运行一次事安全帽、发放应生生输作业前准矿用自卸车司机不车辆1.持有B2驾驶证。故案例警防护鞋、急处置车产产4作具备上岗条件。3黄准信息服务年备伤害2.严禁酒后、疲劳上岗。示教育。反光背卡，并随间科科业3.每年组心身携带。长织一次聘请交警对交通安全培训。生生未对矿用自卸车进车辆1.出车前应对车辆进行安全检查。产行检查.3黄伤害2.查石车辆安全检查记录。间科作业科前准长备作业环境不良。2橙车辆配备自刹车装置。1.雾天或烟尘弥没影响能见度时，应开亮车前部项伤害黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间目目距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯，理

DB63/T18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事控责编步骤危险源或潜在事件名培训教育个体防应急处t级故类型任号称名称分工程技术措施管理措施措施护措施理措施层单别及后果位人级级2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶：前后车距应不小于40m：拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥，运矿用自卸汽车进入车辆矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖据机班输班工作面装车，停放监害尾部回转范围0.5m以外。组班组位置不当。级组长级装车时，驾驶员离1.装车时不应检查、维护车辆。运开驾驶室或将头和车辆2.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸班输班装车手臂伸出驾驶室仿害宜息服务出驾驶室外。组班组外。3.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石级组长危险的地方。级运1.运输设备不应装载过满或装载不均.班矿用自卸车超载或车辆输班装载不匀。监伤害2.不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻组班组车事故级组长级运矿用自卸车超速行车辆1.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶，班输班运翰驶。监设置行车限速标志。2.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车伤害组班组距离应保持适当。级组长级20

DB63/T 1806—2020风险点作业评J风,可能发管控措施管责价生的事任责编步骤危险源或潜在事件培训教育个体防应急处控故类型管理措施任号名称级分工程技术措施称措施护措施理措施层别级及后果级位人运车辆1.不应采用漏车方式发动车辆。输班下坡行驶时空档滑行。监伤害2.下坡行驶时不应空档滑行。组班组3.重车下坡行驶时不应换挡。级组级运在坡道上停车未采车辆1.生产干线、坡道上不应无故停车。班输班取安全插施监害设置警示标示。2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用组班组停车制动。级组长级矿用自卸汽车司机生生违规运载易燃易爆车辆息服务1.自卸汽车严禁运教易燃、易爆物品车产害2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。间物品或违规载人，科长1.禁止在运行中起落车斗。运车辆班输班运输违规起落车斗。伤害2.自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近4通斗，操纵器除司机外一律不准他人操织，工组班组作完毕后应将操纵器放置于空挡，级组长级生生车辆车御卸矿卸矿地点应设专人指挥，产产无秩序卸车。伤害安装视频监控系统。间科长21

DB63/ T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事控任责编步骤危险源或潜在事件名级故类型培训教育个体防应急处任号称名称分工程技术措施管理措施措施护措施理措施层单别及后果级位人级1.对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测。技技未进行定期、定点建立边坡监测系统。2.对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮术术监测3黄应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及科时检查。科长生边坡1.露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全产管边坡露天矿边界上存有物体的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应车科可能危及人员安全予清除。科5理检查3黄打击的岩石，树木等，间长作2.露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过技2m时，其倾角应小于自然安息角。术业科1.靠近边坡爆破时应采取减震拇塌生生等控制爆破技术。1.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮高处石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产。产边坡存在浮石。32.设置“当心坠落、当心拇塌”坠落2.人员和设备不应在边坡底部停留。间科科安全警示标志长1.开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷技边坡采场内废奔巷道、道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上。车技治理采空区和溶洞未按3黄2.随着采据作业的进行，及时设置明显的警示间科科照规定标志、标识。标志长采场出现滑坡的征橙拇塌综合或分别采用挡靖、削坡、1.停止危险区作业，撤离成员。处理和部项项兆。减载、抗滑柱、杆锚，锚索2.禁止人员和车辆通行检查的门目目和产坡进行局邮期同。王作大经员应佩22 理带安全

DB63/T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价险生的事控任责编名步骤危险源或潜在事件级故类型培训教育个体防应急处任号称名称分工程技术措施管理措施措施护措施理措施层别及后果位人级级带、安全帽、防滑鞋生车生在采场境界外围有修筑截水沟。产产水流入采场3黄拇塌及时清挖截水沟，保持截水沟畅通。间科科长1.焊工持检有特种作普通防维业操作护手套、设设检维修修准维修工不具备上岗机械严禁酒后上岗。证.焊工手车备备6条件。3黄伤害作备2.组织召套、安全间科科业开班前安长帽、眼罩全会议。1.清除动火地点周围可燃物或检维设设修准采取有效的隔离措施。1.立即停止在危险区域内的动火作业。车备备作业环境不良3黄火灾2.高处动火作业点下方，应清2.场地整洁，物品摆效整齐。备间科科除易燃易爆物品。长检维修作氧气瓶、乙块瓶使监爆炸1.气瓶的压力表、防爆幅帽、减1.氧气瓶与乙炔瓶间距应大于5米，距离明火业班机班用不规范。震圈、回火阀、检验标签等应距离不小于10米。械组齐全有效2.作业时气瓶应设置防额例装置级维长2.气瓶管线无老化、裂现象。3.作业时不得迎风点火。234.电焊机一次线不得超过5m，申间不得有接班

DB63/T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事控责编步骤危险源或潜在事件名培训教育个体防应急处级故类型任号称名称分工程技术措施管理措施措施护措施理措施层单别及后果位人级级头，二次线不得超过30m，接头不得超过2个，且接头不得裸露。1.检修设备，应在关闭启动装置、切断动力电机检修设备时未关闭触电源和设备完全停止运转的情况下进行。2.应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护班械班启动装置、切断动监机械设置防护栏。栏。组维组力电源。伤害3.在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监级修长班护，并应悬挂"有人作业，不准送电"的警示牌。在电源线路上断电1.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护。机作业时，该线路的戋息服务站2.悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。班械班电源开关把手，没监触电3.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行组维组有加锁或设专人看级修长护。工作票制度。班4.停电或送电应有工作牌排组织召开安全帽、车生生±驾驶员不具备上岗车辆严禁酒后上岗班前安全防护鞋、间产7作条件。3黄害反光背产:科排土会议。心级业科前准长备排士作业环境不黄车辆1.排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素使车生生良。伤害驾驶员视距小于30m时停止作业，间产产2.遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，停止排级科科土作业。24 长

DB63/ T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价生的事控任责步骤危险源或潜在事件名级故类型管理措施培训教育个体防应急处任称名称分工程技术措施措施护措施理措施单别人级及后果级位3.夜间排土作业，必须配备照明设备.4.推土机发动时，机体的下方和近旁不应有人作业或返留推土机违反规定牵1.被牵引的车辆或设备应有制动措施，并设专车辆人指挥。班运班引车辆或其他设伤害组输组备。2.下坡禁止用缆绳率引。3.推土机行走速度不得超过5km/h级班长在同一地段进行卸车和推主作业时，车辆运班1.设专人指挥。设备之间安全距离伤害2.设备之前应保持足够间距。组输组排土小级班长1.推土机距离平台边缘小于5m时，必须低速前行.推土机距离平台边高处设置“边坡危险，禁止靠近”2.禁止推土机后退开向平台边缘：班运班综较近.4监坠落安全警示标志。3.平台边缘出现裂纹时，应根据情况采取安全组输组措施.级班长4.应设专人指挥。5.推土机不应沿平行坡顶线方向推土，排±物体1.确认上方有无浮石。班运班[~作排土台阶下作业。蓝打击组输组2.设专人指挥。业级班长25

DB63/T 1806—2020风险点作业评[风,可能发管控措施管责价生的事责步骤危险源或潜在事件培训教育个体防应急处控编故类型管理措施任称名称级工程技术措施措施护措施理措施单别级及后果级位每季度进安全帽、发放应酒水车司机不具备防护鞋、班车辆严禁酒后、嫂劳上岗。行安全操防护手急处置上岗条件。伤害作规程教卡，并随组输组育培训。套、反光身携带。级班酒背心.作业水8前准未对酒水车进行检车辆1.出车前应对车辆进行安全检查。班班作备查。监伤害2.查吞车辆安全检查记录。组输组业班长车辆吸水时车辆应停靠在安全位置，并应使用停车班运班作业环境不良。伤害制动，组输组级班长息服务酒水作业时未控制车辆1.酒水时车辆要保持匀速行驶，不得忽快忽慢，班运班水量和车速。监伤害2.酒水车行驶在上下坡、弯道时不得高速行驶，组输组道路避免紧急制动，级班长酒水冬季酒水未采取防车辆1.在冬季，为了防止路面（增面）结冰，应在班运班冻措施.监伤害防尘用水中加入食盐（水：食盐为10：3)。组输组2.放空储水罐。级班长车辆作业伤害班班未按要求停车。应将车辆停放在安全而不妨碍交通的地点，并组输组后其他应使用停车制动。级班长伤害26

DB63/ T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价险生的事控任责编名步骤危险源或潜在事件级故类型培训教育个体防应急处任称名称分工程技术措施管理措施措施护措施理措施层单别及后果位人级级每月进行安全帽、发放应加油车司机不具备车辆防护鞋、急处置班运班监害严禁酒后上岗，一次安全上岗条件。反光背卡，并随组输组教育。心身携带。班长加油准备未对加油车进行检车辆班运班9作阶段监害出车前应对车辆进行安全检查。查。组输组业级班长车辆设置安全警示标识，如：“严班1.露天矿场汽车加油时，应设置在安全地点，运班作业环境不良伤害禁烟火”、易燃易爆危险品警2.加油车，罐周围5米距离内禁止明火。组输组火灾示标示，班长1.选择行车路线，尽量避开有明火作业的施工息服务车辆工地.车辆行驶时车速过快或2.加油车行驶要保持安全车速，注意避让其他班运班行驶蓝害组输组经过危险区域。火灾车辆，级班长3.雨季运油时，要远离高压线、变压器等容易产生火花的电器设备加油未采取防泄漏1.加油前应进行安全检查。班运班措施。蓝火灾2.加油时不得超压作业。组输组加油级班长作业1.应配备灭火器并有效。2.加注燃油加油未采取防火措运班施。监火灾时严禁吸烟和明火照明。组输组3.禁止用汽油擦洗设备，使用过的油纱等易燃级班长27

DB63/T 18062020风险点作业评风可能发管控措施管责价险生的事任责编名步骤危险源或潜在事件培训教育个体防应急处控级故类型工程技术措施管理措施任称名称分措施护措施理措施层单别及后果级位人级材料应妥善管理。1.水泵工持有特种作业操。2.组织召排开班前安全会议。车设水水泵工不具备上肉机械安全帽、设10 准备3V黄谁信息服务严禁酒后上岗，3.学习操间备条件。伤害作规程，防滑鞋级科科业提高水泵长工的技术水平和工作责任心.排1.在集水池四周设置防护网。车设设水准备集水池无防护措2.设置“当心湾漏”安全警示间备备10作施3黄标志。级科业3.设置监控措施科长班排班排水出现积水区，1.在工业场地周围设置排水沟2.在运输道路两侧设置排水沟，防止积水。组水组级班长28

DB63/T 18062020风险点作业评风,可能发管控措施管责价险生的事控任责编步骤危险源或潜在事件级故类型管理措施培训教育个体防应急处任号称名称工程技术措施措施护措施理措施层单别级及后果级位1.设置“当心触电”安全警示牌。机机械2.悬挂安全警示标志。班械班操作错误。伤害组维银触电3.不得湿手操作配电盘。4.严格按规程操作水泵和电气设备，消除人的不安全行为。级修班地方标准信息服务平台29

DB63/T 1806—2020设备设施风险分级管控清单见表A.2。表A.2设备设施风险分级管控清单风险点检查评风管控措施管贡责项目标准价险不符合标准情况控任任编名名称级级及后果工程技术措施管理措施培训教个体防应急处层单人号称别别育措施护措施置措施级位各总成、零各总成、零部件及附属装置应1、制定班前检查制度。生钻部件齐全、完整，外观检查无损坏、2、制定设备巡查计划，车生损坏或缺失/机定期检查设备运转情产机及附油污现象：试运转时，不得有械伤害间产级科属装漏油、异响。况。科3、定期进行维护保养。长置螺栓各螺栓连接（雷岩机拉近紧螺连接栓和安装螺栓，番能器螺性，松动，连接不可设备使用前检查螺栓班钻班及销阀盖螺栓等）应牢靠紧固，不对连接件进行维护保养。及销是香连接牢靠繁组孔组靠/机械伤害固。级班长连接应有松动。主要受力设备使用前，检查受力车生生构件受力杆件外观完好，焊缝无开开焊、裂纹/机械使用质量合格的受力构件。构件是否完好，无损产裂3伤害坏，焊缝是否存在开裂间产:的焊科的现象。级科缝长机械的防护罩外观完好无损生机械在机械裸露部分设置可靠有效的检查是否设置了防护车生坏。防护军与机械的连接牢无防护或防护罩间产产裸露3靠。损坏/机械伤害防护罩。罩或防护罩是否完好。级科部分科长30

DB63/T 18062020风险点检查评风管控措施管责价险不符合标准情况项目控任任编名标准级级及后果管理措施培训教个体防名称工程技术措施应急处层单人号称别别育措施护措施置措施级位汽笛1、设备使用前检查报挖或警警装置。车生生汽笛或警报器能够正常报警，损坏或缺失/机报器、黄1、对报警装置维护保养产据信号装置正常显示。3械伤害2、更换损坏的报警装置。2、巡查时要求施工人间产:机信号科员启动报警装置，进行级科灯现场检查。长照明照明设施的外观完好无提坏，损坏或缺失/机设备使用前检查照明班班设施械伤害更换损坏的照明装置。设施是否能够正常使组装组开启关闭正常。用。级长1、使用前对操作装置驾驶各操作部件无缺失或损坏，能进行检查。生室内失灵或损坏/机1、对操作装置维护与保养.2、维修人员定期检查车生产操作够正带操作工作臂，启动与停3械伤害2、零部件损坏后及时更换操作装置的可靠性。间产车装置运转正常，级科装置3、管理人员现场查看科长操作装置是否正常。仪器、仪器、仪表外观检查完好，无异常或损坏/机使用前检查仪器、仪表班班仪表损坏，数值显示正常，能够准械伤害定期维护保养。数值显示是否正常。组装组确的显示挖据机工作状态级班长32

DB63/T 18062020风险点检查评风管控措施管责责标准价险不符合标准情况项目控任编名级级及后果管理措施培训教个体防应急处名称工程技术措施单人号称别别育措施护措施置措施级位停车制动应能使矿用自卸汽生停车制动装置失效/开车前检查停车制动车生对停车制动系统进行维护保养。产制动车即使在没有驾驶员的情况车辆伤害是否可靠有效，/向)产:下，也能停在上、下坡道上。科级科长灯具应安装牢靠、完好有效，不允许因振动而松脱、损坏、失去作用或改变光照方向；所检查照明设施外观是班班照明无照明或亮度不有灯光的开关应安装牢固、开安装照明设施。否完好无损坏，灯光亮设施够/车辆伤害组输组关自如，开关的位置应保证驾度是否满足要求。级班长驶员不离开座位就能操织。前、后转向前、后转向信号灯、危险警信号告信号及制动灯白天在距其灯、危100m处应能观察到其工作状信号失灵或制动开车前检查信号装置运班险警况，制动灯的发光强度应明显4灯不亮门定期对信号装置进行维护保养。运行状况，信号灯能够组输组告信大于后位灯。对称设置、功能车辆伤害正常显示。级长号及相同的灯具的光色和亮度不制动应有明显差异。灯轮胎不允许有影响使用的缺检查轮胎的胎压、磨损车生损、异带磨损和变形。轮胎的情况，查看是否存在轮生轮胎爆胎或胎压不足间产产胎面和胎壁上不允许有足以3/车辆伤害维修或更换轮胎暴露出轮胎帝布层的破裂和胎磨损严重仍继续使级科用的情况。科长割伤。35

DB63/T 18062020风险点检查评风管控措施管责责项目标准价险不符合标准情况控编名培训教个体防应急处层名称级级及后果工程技术措施管理措施单号称别别育措施护措施置措施级位车架不应有变形、锈蚀和裂检查车架、车桥是否存车架、螺栓和铆钉不应缺少或松运班纹，！损坏或松动/车车桥动。前、后桥不应有变形和裂辆伤害在变形、锈蚀或裂纹的组输组纹。情况.级班长装有离合器的矿用自卸汽车，其离合器应接合平稳，分离彻离合底，工作时不允许有异响、抖检查离合器是否存在班异响、抖动或打器动或不正常打滑等现象。离合定期对离合器进行维护保养。抖动或不正常打滑的滑/车辆伤害组输组器彻底分高时，踏板力不应大现象，级班长于300N。车身车身和驾驶室应坚固耐用，覆检查车身外观是否完盖件无开裂和锈蚀。车身和驾覆盖件开裂或锈好，汽车启动后，车身斑运班和驾蚀，安装不牢固及驾驶室与车架连接组组驶室驶室在车架上的安装应牢固，车辆伤害不能因振动面引起松动。牢固不松动。级班灭火矿用自卸汽车应备有有效的灭火装置失效检查灭火装置是否在班运班灭火装置，便携式灭火装置应配备符合要求的灭火装置。火灾、爆炸组输组装置安装牢固并便于取用。检验有效期内。级班长自卸机构应具有举升、保持、自卸下降等功能。车厢举升液压系无法升降，漏油/检查自卸机构运转时班运班机构统应工作平稳，不应出现渗漏车辆伤害是否工作平稳，不得出组输组油现象.现渗漏油的现象。级3班长酸碎锤汽笛汽笛或警报器能够正常报警，损坏或缺失/机安装可靠的汽笛或警报器、信号1、设备使用前检查报车生生或警信号装置正带显示械伤害好警装置报器、2、巡查时要求施工人级科36科

DB63/ T 18062020风险点检查评风管控措施管标准价不符合标准情况控任任编名项目级级及后果工程技术措施管理措施培训教个体防应急处名称层单A号称别别育措施护措施置措施级位灯具应安装牢靠、完好有效，不允许因振动而松脱、损坏，照明失去作用或改变光照方向：所检查照明设施外观是班无照明或亮度不运班设施够/车辆伤害安装照明设施否完好无损坏，灯光亮组组有灯光的开关应安装牢固、开度是否满足要求。级关自如，开关的位置应保证驾驶员不离开座位就能操纵，前、后转向前、后转向信号灯、危险警信号告信号及制动灯白天在距其灯、危100m处应能观察到其工作状信号失灵或制动开车前检查信号装置班运班险警况，制动灯的发光强度应明显灯不亮/车辆伤定期对信号装置进行维护保养，运行状况数据标准，信号灯能够组输组告信大于后位灯。对称设置、功能害正常显示。级3班长号及相同的灯具的光色和亮度不息服制动应有明显差异。灯轮胎不允许有影响使用的缺务平检查轮胎的胎压、磨损损、异带磨损和变形。轮胎的车生爆胎或胎压不足情况，查看是否存在轮生轮胎胎面和胎壁上不允许有足以3维修或更换轮胎间/车辆伤害胎磨损严重仍继续使科暴露出轮胎帘布层的破裂和用的情况。级科割伤。长39

DB63/ T 18062020风险点检查评风管控措施管责责项目价险不符合标准情况控&任编名标准级级及后果培训教个体防应急处名称工程技术措施管理措施单人号称别别育措施护措施置措施级位行车制动必须保证驾驶员在行车过程中能控制车辆安全、有效地减速和停车。行车制动车生行车刹车失灵/开车前检查行车制动生必领可控，且必须保证驾驶员间产制动3车辆伤害对行车制动系统进行维护保养，系统是否可靠有效。产在其座位上双手无须离开方科科向盘（或方向把）就能实现制长动。停车制动应能使矿用自卸汽车生生停车制动装置失效/开车前检查停车制动产制动车即使在没有驾驶员的情况车辆伤害对停车制动系统进行维护保养，是否可靠有效，间产下，也能停在上、下坡道上。级科科长灯具应安装牢靠、完好有效，不允许因振动而松脱、损坏，照明失去作用或改变光照方向：所无照明或亮度不检查照明设施外观是班运班安装照明设施，设施有灯光的开关应安装牢固、开够/车辆伤害否完好无损坏，灯光亮组输组关自如，开关的位置应保证驾度是否满足要求。级长驶员不离开座位就能操纵前、后前、后转向信号灯、危险警信号失灵或制动定期对信号装置进行维护保养，开车前检查信号装置班运班转向告信号及制动灯白天在距其灯不亮/运行状况，信号灯能够组输组信号100m处应能现系到共主作车辆伤害正带显示。灯、危况，制动灯的发光强度应明显41险警大于后位灯。对称设置、功能

DB63/T 18062020风险点检查评风管控措施管责责项目标准价险不符合标准情况控任任编名级级及后果管理措施培训教个体防应急处名称工程技术措施单号称别别育措施护措施置措施级位告信相同的灯具的光色和亮度不号及应有明显差异。制动灯轮胎不允许有影响使用的缺检查轮胎的胎压、磨损损、异带磨损和变形。轮胎的生爆胎或胎压不足情况，查看是否存在轮车生轮胎胎面和胎壁上不允许有足以维修或更换轮胎。间pe3暴露出轮胎帘布层的破裂和车辆伤害胎磨损严重仍继续使级科科割伤，用的情况。长车架不应有变形、锈蚀和裂检查车架、车桥是否存损坏或松动/班运班车架、纹，螺栓和铆钉不应缺少或松车辆伤害在变形、锈蚀或裂纹的车桥组输组动。前、后桥不应有变形。情况.级班长装有离合器的矿用自卸汽车，其离合器应接合平稳，分离御离合底，工作时不允许有异响、抖异响、抖动或打检查离合器是否存在班运班定期对离合器进行维护保养。器动或不正常打滑等现象。离合滑/车辆伤害抖动或不正带打滑的组输组器彻底分离时，踏板力不应大现象，级班长于 300N.车身车身和驾驶室应坚固耐用，覆覆盖件开裂或锈检查车身外观是否完盖件无开裂和锈蚀。车身和驾好，汽车启动后，车身班运班和驾蚀，安装不牢固/及驾驶室与车架连接组输组驶室驶室在车架上的安装应牢固，不能因振动面引起松动车辆伤害率固不松动。级班长接地静电接地装置外观检查完好检查接地装置是否完车安装可靠有效的接地装置。生生装置无损坏，接地效果良好。失效/火灾、爆炸好无损坏，可靠有效[日]产42

DB63/ T 18062020风险点检查评风管控措施管责项目标准价险不符合标准情况控任编名级级及后果培训教个体防应急处名称工程技术措施管理措施单号称别别育措施护措施置措施级位否牢固。级班长按照规范敷设电气线路，线路1、查看检维修记录。班维班电气固定牢固可靠，与机械运转部老化、脱落或破按照规范要求数设电气线路，固定2、现场检查电气线路分保持安全距离，无老化、脱是否完好，无脱落破损组修组线路损/触电、火灾牢固可靠。现象。级班长落或破损的现象电动机外观检查完好无损坏，电动异常、故障或损安装质量合格电动机，按照规范要检查电动机外壳是否班维班绝缘保护设施齐全无破损，表机求配齐绝缘保护设施，完好无损坏，绝缘保护组修组面清洁无油污。坏/触电、火灾装置是否完好。级班长外观检查完好无破损，绝缘保检查控制箱外壳无破安装使用质量合格控制箱，上锁管班维班控制护设施齐全，锁闭装置可靠有敬障或损坏/触箱电、火灾理.损，绝缘保护设施齐全组修组效。可靠.级班长警示在危险位置设置相应的警示缺失或损坏/高检查警示标志是否完班维班标志，警示标志要可靠有效有处坠落、机械伤标志设置符合要求的警示标志。好无损坏，是否有针对组修组针对性。V害人性。班长各电气设接地装置外观检查完好无损缺失或损坏检查接地系统是否完车设设备接坏。3安装可靠有效的接地装置。间备备地系/触电、火灾好无损坏。级科科统长变12电所建筑变电所应有独立的防雷系统缺失或损坏/照按照规范要求设置防护网及挡鼠检查防护网及挡鼠板班电班物门和防火、防潮及防止小动物审电、火灾板是否完好无损组组窗沟入带电部位的措施。级班47长孔的

DB63/ T 18062020风险点检查评风管控措施管责项目价险不符合标准情况标准控任编名级级及后果培训教个体防应急处层名称工程技术措施管理措施号称别别育措施护措施置措施级位防护网及挡鼠板地面检查绝缘胶垫是香完班班绝缘地面绝胶垫应完好无酸损，缺失或破损/照4电、火灾设置底面绝缘胶垫。好。组组胶垫级长接地接地装置可靠有效，无损坏，检查接地装置是否完班电班装置缺少/触电、火灾设置可靠有效的接地装置。好有效。组器组断裂现象。级班长照明灯具斑电缺失、失灵或损安装质量合格的照明灯具及应急检查照明灯具及应急班及应照明灯其应完好无损坏。坏/融电灯具。灯具是香完好，组器组急灯级3班长具防护门应完好无损坏，且变电检查防护门是否完好防火所的门应向外开，窗户应有金损坏或开启方向电班属网栅，并应有通往变电所的按照规范要求安装防火门。无损，是香为向外开门错误/火灾组组道路。启。级班长变电所的围栏不得缺失或损缺失或损坏/检查围栏是否完好无班电班围栏坏。蓝触电四周设置可靠的围栏损坏.组组级班长断路在分支线与环形线、半环形线蓝损坏/检查断路器或隔离开班电班器或或其它地面固定干线连接处，火灾关是否有效。组器48组

DB63/T 18062020风险点检查评风管控措施管贡责标准价险不符合标准情况控任任编名项目级级及后果培训教个体防名称工程技术措施管理措施应急处层号称别别育措施护措施置措施级位隔离应设置开关，且宜采用户外高级班长开关压真空断路器或其它断路器，断路器应可靠有效，电缆检查电缆线绝缘层是斑电班线绝电缆的绝缘层无损坏。4益损坏/触电、火灾电缆线配备绝缘层。组器组缘层香破损。级长各个部件的接线螺栓无松动检查螺栓连接是否可班接线栓松动或损坏电班组螺栓或损坏，触电、火灾靠，无松动或损坏。级班长警示警示标志张贴的位置要清晰在入口处设置“禁止入内”警示标检查警示标志是否完班电班缺失或损坏/标志醒目，有针对性。触电志等。组器组好有针对性。级班长变电所内的消防设施要可靠有效，消防沙池，消防欲要配备齐全，灭火器要在检验有效检查消防器材的有效电消防期内，且能扑灭电气火灾，绝缺失或失效/位配备灭火器等消防器材。性，是否在检验有效期组组设施电缘靴、绝缘手套要在有效期内。级长内，且经过耐压试验，配备验电笔等设施设备变压损坏或破裂/检查变压器外壳是否电班器壳变压器的外壳应完好无损坏。益触电完好。组器组体级长13供配电气绝缘层无损坏照明设计标准，且可靠有效。绝缘不良安装使用合格的电气线路，检查电气线路绝缘绝班电班线路触电、火灾缘是否完好。组器49组

DB63/T 18062020风险点检查评风管控措施管责价项目标准不符合标准情况控任编名级级及后果培训教个体防应急处名称工程技术措施管理措施单号称别别育措施护措施置措施级位级长电接地接地装置可靠有效，无损坏，缺少接地/检查接地装置是否完班电班装置断裂现象。触电，火灾设置可靠有效的接地装置。好有效。组器组级3班长配电箱外配电箱外壳及隔离板不得损损坏/检查配电箱外壳是否班电班壳及坏。触电、火灾组器组隔离完好及隔离板效果。级班长板警示警示标志张贴的位置要清晰在入口处设置“禁止入内”警示标检查警示标志是否完班电班缺失或损坏/志，在变压器上设置“禁止靠近”好有针对性。组组标志醒目，有针对性触电警示标志。级班长消防设施要可靠有效，消防沙泡，消防银要配备齐全，灭火消防器要在检验有效期内，且能扑检查消防器材的有效班电班灭电气火灾，绝缘靴、绝缘手蓝缺失或失效/触电配备灭火器等消防器材性，是否在检验有效期组组设施套要在有效期内，且经过耐压内。级3班试验，配备验电笔等设施设备。电气电气设备防短路、过载等安全缺失、失效或损安装防短路、过教等安全防护装检查防护装置的有效班电班设备防护装置不得缺失或损坏坏/触电、火灾置性。组组防短级班50长路、过