4.4.3沟通、参与和协商

.4.3.11 使用单位应建立、实施和保持淘通程序，用于： a) 使用单位内不同职能和层级间的内部沟通； 与进人特种设备作业场所的承包方和其他访问者进行沟通； c) 对公共场所受特种设备风险影响的相关人员进行告知和誉示，保证相关人员充分了解特种设 息服务平台 备的风险，规范其行为； d) 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。 .4.3.2 使用单位应建立、实施并保持参与和协商程序，用于， 特种设备管理人员及作业人员： 参与特种设备风险辨识、风险评价和控制措施的确定； 一 参与特种设备隐患排查和治理； 一参与双重预防体系的目标制定和评审； 一对双重预防体系的各项工作提出建议。 b）与承包方就影响双重预防体系的内容进行协商，确保承包方符合双重预防体系的要求。

DB31/T11852019

DB31/T1185—2019

变压器标准规范范本4.4.4风险分级管控的实施

4.4.4.1 使用单位应按照DB31/T1186—2019、DB31/T1187—2019的要求制定风险分级管控工作 程序。 4.4.4.2 使用单位应按本单位制定的风险分级管控工作制度和工作程序的要求开展风险分级管控 工作。

4.4.5.1使用单位应按照DB31/T1182—2019、DB31/T1183—2019的要求制定隐患排查 程序。 4.4.5.2使用单位应按本单位制定的隐患排查治理工作制度和相应的工作程序开展隐患 工作。 4.4.5.3特种设备隐患应按照DB31/T1184—2019进行分类分级，

4.4.6安全管理评价的实施

4.4.7.1文件内容

使用单位双重预防体系文件应包括： a）双重预防体系的目标和指标； b) 对双重预防体系中风险分级管控、隐患排查治理、安全管理评价的覆盖范围的描述； c)> 对双重预防体系中风险分级管控、隐患排查治理、安全管理评价的主要要素及其相互作用的 描述； d）本标准要求的文件及其记录； e）特种设备风险分级管控的各类文件及记录， f) 特种设备隐患排查治理的各类文件及记录； g）使用单位安全管理评价的各类文件及记录。 注：文件要与使用单位的规模、组织架构、风险状况相匹配，按照有效性和效率的要求使文件数量尽可能少。 .2文件控制 成用总使中建产

使用单位双重预防体系文件应包括： a）双重预防体系的目标和指标； b) 对双重预防体系中风险分级管控、隐患排查治理、安全管理评价的覆盖范围的描述； 对双重预防体系中风险分级管控、隐患排查治理、安全管理评价的主要要素及其相互作用的 描述； d）本标准要求的文件及其记录； e）特种设备风险分级管控的各类文件及记录， f) 特种设备隐患排查治理的各类文件及记录； g) 使用单位安全管理评价的各类文件及记录。 注：文件要与使用单位的规模、组织架构、风险状况相匹配，按照有效性和效率的要求使文件数量尽可能少。 Lo

4.4.7.2 文件控制

服务平台 使用单位应建立、实施并保持程序，用于： 在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性； b) 必要时对文件进行评审和更新，并重新审批； c） 确保对文件的更改和现行修订状态进行标识； 确保在使用处能得到适用文件的有效版本； e) 确保文件字迹清楚，易于识别； f) 防止对过期文件的非预期使用。

使用单位宜加强内部智能化、信息化管理平台建设，将辨识出的风险和排查出的隐惠录人管理平

使用单位宜加强内部智能化、信息化管理平台建设，将辨识出的风险和排查出的隐患录入管理平

台设备标准，实现对本单位的风险分级管控和隐患排查治理的信息化管理

DB31/T11852019

4.5.1.1使用单位应按计划的时间间隔，对双重预防体系开展检查评审，以确保其持续适宜性、充分性 和有效性，检查评审应包括评价改进的可能性和对双重预防体系进行修改的需求，包括对双重预防目标 和指标的修改需求。应保存评审记录。 4.5.1.2使用单位检查评审应按照DB31/T1188一2019的要求实施。

4.5.2.1使用单位应建立、实施并保持程序，以处理双重预防体系存在的不符合。程序应明确以下 要求： a) 识别和纠正不符合，采取措施以减轻或消除其影响或后果； 调查产生不符合的原因输电线路标准规范范本，并采取措施以避免其再次发生； C1 评价预防措施和纠正措施的完备性，以避免不符合的发生； d）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 4.5.2.2使用单位应及时改进双重预防体系以与为处理不符合所采取 超相适应

DB31/T11852019

1GB/T24353一2009风险管理原则和实施指南