DB37／T 4393-2021  政务信息化项目 验收材料编制指南

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按顺序编制的各标段项目投标响应文件与相关承诺扫描件，并详细描述项目中标单位、中标文件、 中标通知书等中标信息

招标投标.10项目完成情况总结

项目完成情况总结宜说明项目建设是否按照立项批复文件、采购文件、合同等要求实现业务需求， 以及购买设备或服务是否正常等内容，具体包括以下内容： a）项目建设内容； b) 项目采购情况； C 合同要求购置的服务、设备、软件完成情况： d 项目实施进度； e) 项目付款情况，

5.11项目技术工作总结

项目技术工作总结宜包括以下内容： 技术依据： b) 技术难点； c) 技术路线； d) 关键技术。

下内容： 技术依据； b) 技术难点； c) 技术路线； d）关键技术。

5.12.1软件开发建设类

软件开发建设类项目过程文档宜按照GB/T8567一2006和GB/T9386一2008申文档编写规则和要求， 关文档责任人宜签字确认，主要包括以下内容： a 需求说明书； b） 概要设计说明书； c） 详细设计说明书； d 数据库设计说明书； e） 接口文档； ） 测试报告，宜为加盖测试单位公章的扫描件： g 系统部署手册； h） 用户使用手册： 1 项目试运行报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件； j 安全风险评估报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件； k） 密码应用安全性评估报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件； 1 培训记录； m 应急预案； ） 售后服务文档等。

5.12.2硬件及成品软件采购类

硬件设备或成品软件采购的过程文档宜包括以下内容： a) 设备到货交接单； b）设备合格证书； c）设备调试记录：

d) 设备授权文件； e）现场设备照片； f）设备试运行报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件

运维类项目的过程文档宜包括以下内容： a) 单个运维工单及数据统计； b) 演练方案； c) 人员管理； d) 制度管理； e) 备品备件管理； f)除尘管理。

5.12.4购买服务类

购买服务类项目过程文档宜包括以下内容： a）购买服务成果性文档或报告； b）服务实施情况考核文档。

5.12.5标准研制类

标准研制类项目过程文档宜包括以下内容： a）意见征集及采纳情况； b）会议纪要等研讨文档。

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标准研制类项目过程文档宜包括以下内容： a）意见征集及采纳情况； b）会议纪要等研讨文档。

按顺序编制项目每个标段建设过程中签订的全部合同扫描件，包括项目监理、设备购买 等合同扫描件。

5.14监理单位审查意见

财务报告宜包括投资项目建设财务基本数据、预算执行情况、财务管理、财务指标分析以及项 报告等内容。

5.16信息资源汇聚应用情况报告

信息资源汇聚应用情况报告宜说明项目建设产生的数据名称、类型、格式、数据量等基本信息，说 明项目信息资源纳入本级政府一体化大数据平台的情况，以及本级政府项目审批部门出具的本项目政务 信息资源共享交换情况审核意见扫描件，不涉及数据资源产生的项目可不编制信息资源汇聚应用情况报 告，可不提供政务信息资源共享交换情况审核意见扫描件，

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用户使用报告宜说明项目是否按照采购文件、合同、需求规格说明书等要求建设、是否满足约定和 用户业务需求，并阐述系统或硬件设备运行的稳定性。用户使用报告宜为加盖项目使用单位公章的扫描 牛。

5.18项目情况分析表

项目情况分析表宜按照附录B编制，项目关键时间点表宜按照附录C编制，项目批复文件审定内 际建设内容比对表宜按照附录D编制。

效益分析宜从项目建设完成后的经济效益分析和社会效益分析两个方面编制

项自所有合日单项津设 织承建单位和监理单位开展初步验收活 动所形成的初验报告，初验报告宜详 问题以及整改建议、整改结果等内 容。初验报告宜为责任人签字并 承建单位和监理单位公章的扫描件

21其他需要说明的材米

5.21. 1 项且变更

项目变更宜包括以下材料： a）项目变更情况说明； b）项目审批部门出具的调整变更审批材料扫描件。

项目建设单位认为需要编制和说明的其他验收

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附录B （规范性） 项目分包情况表

项且分包情况表见表B.

表B.1项目分包情况表

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附录C （规范性） 项目关键时间表

项目关键时间点表见表（

表C.1项且关键时间表

项目批复文件审定内容与实际建设内容比对表

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建筑工程标准规范范本表D.1项目批复文件审定内容与实际建设内容比对表

1 GB/T22239一2019信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求 2] GB/T30850.2一2014电子政务标准化指南第2部分：工程管理 3] DB37/T1433一2009电子政务信息系统第三方验收测试规范 4] DB44/T605一2009信息化项目验收规范 5] 《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发（2019）57号） 6] 《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发（2016）51号） 7] 《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》 [81 《山东省政务信息系统项目管理办法》（鲁政办字（2018）37号）

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